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预交秋季学费的通知范文优选
为维护良好的办学秩序，保障家长和幼儿园的合法权益，2021年秋季各民办幼儿园在幼儿园招生、收费、开班等办学行为上将进一步规范统一。现将2021年秋季学期我园开学相关工作通知如下：
一、报名时间为8月27日至30日，自报名起即正式上学，为不影响幼儿园正常办学秩序，各位家长务必在规定的时间内缴费报名。
二、为缓解接送压力，继续提倡就近入学。同时为了尊重家长的选择权，幼儿园依然不组织任何形式的幼儿园招生幼儿园活动，老生直接到园报名(新生家长需带户口薄按时到幼儿园注册缴费登记)。
三、费用的收取将严格按照联盟统一公开公示的收费标准执行，不接受家长任何优惠及折扣要求，且费用在报名时需一次性缴清。我园秋季学费收取标准仍然为1500元，接送车费三公里以内起步价为300元每学期(城区园出城接送起步价为400元每学期)，三至五公里为400元每学期，五公里以外起步价为500元每学期，并据远近程度酌情加收。
为维护良好的办学秩序，保障家长和幼儿园的合法权益，2021年秋季各民办幼儿园在幼儿园招生、收费、开班等办学行为上将进一步规范统一。现将2013年秋季学期我园开学相关工作通知如下：
一、报名时间为8月27日至30日，自报名起即正式上学，为不影响幼儿园正常办学秩序，各位家长务必在规定的时间内缴费报名。
二、为缓解接送压力，继续提倡就近入学。同时为了尊重家长的选择权，幼儿园依然不组织任何形式的幼儿园招生幼儿园活动，老生直接到园报名(新生家长需带户口薄按时到幼儿园注册缴费登记)。
三、费用的收取将严格按照联盟统一公开公示的收费标准执行，不接受家长任何优惠及折扣要求，且费用在报名时需一次性缴清。我园秋季学费收取标准仍然为1500元，接送车费三公里以内起步价为300元每学期(城区园出城接送起步价为400元每学期)，三至五公里为400元每学期，五公里以外起步价为500元每学期，并据远近程度酌情加收。
四、为便于园方幼儿园管理，避免老生无序流动，凡以前在下列园所就读的幼儿需转园就读必须到原就读园所开具转学证明，否则转入园将坚决不予接收。
公司内部费用报销通知
各部门，车间、仓库：
为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营情况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用辅助材料、后勤福利、差旅费、业务招待费、办公费等及其他费用。
1、报销条件是指公司日常生产用辅助材料、后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等)、生产、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2、需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。违反公司规定使用交通工具，一律按火车票(硬座或硬卧)报销(超出部分由个人支付)。如遇特殊情况，需要更换其他交通工具的，必须事先征得公司领导同意。
1、根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《领款申请单》，由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。
2、备用金暂领后应及时冲帐，备用金占用时间，应在业务结束后不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期。
3、对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
销票据须由经办人签字，部门主管审核签字后报公司总经理审批。然后在财务部进行报销。
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的'出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的处罚。
xx有限公司
20xx.1.1
公司内部费用报销通知
为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：
1、往返路费。
市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；
湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；
湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。
2、餐费补足。
湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。
3、出差补助。
市内出差不补助；
省内出差补助为60元/人/天；
省外出差补助为80元/人/天。
4、住宿。
市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；
省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；
省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。
未尽事宜请提供意见和建议。最终解释全归办公室。
公司内部费用报销通知范文
各部门，车间.仓库：
为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营情况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公费等及其他费用。
一.报销条件。
1.报销条件是指公司日常生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等).办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等).生产.办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2.需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
二.出差管理。
员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。违反公司规定使用交通工具，一律按火车票(硬座或硬卧)报销(超出部分由个人支付)。如遇特殊情况，需要更换其他交通工具的，必须事先征得公司领导同意。
三.备用金管理。
1、根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《领款申请单》，由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。
2、备用金暂领后应及时冲帐，备用金占用时间，应在业务结束后不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期。
3、对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
四.报销管理。
销票据须由经办人签字，部门主管审核签字后报公司总经理审批。然后在财务部进行报销。
五.处罚条例。
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的处罚。
六.本规定发文后实施，望公司员工自觉遵守。
x有限公司。
20xx.1.1。
房租费用催缴通知书
关于房屋出租问题，承租人如果不按时缴房租，那么房主有时需要向租方发催款。
通知书。
来提醒承租人交房租了。下面本站小编给大家带来房租费用催缴通知书范文供大家参考!
xxx：
现就贵方未及时支付本人租金一事向贵方致函如下：
xx年x月x日，贵方与本人(或"经协商达成口头协议")签订了《xxxx合同》。双方约定,贵方应于xxxx年x月x日支付租金人民币xx元、于xxxx年x月x日支付租金人民币xx元，然而贵方却并未能按约定及时支付租金,现共欠租金人民币xx元。
本人认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵司于xx年x月x日前将所欠租金支付本人.
此致
敬礼
xxx。
致深有限公司：
您好!经股份合作公司董事会商讨，根据与贵公司所签订的。
租赁合同。
如不能按时缴付租金超过1个月以上的可视作违约处理。自股份合作公司发出催缴欠租通知书给贵公司后至今仍未收到贵公司所拖欠的大半年三洋商场(即)租金敬请于本通知书发出日期十天内即月日前清缴上述全部款项。若逾期未能清缴所有拖欠的租金视作违约贵公司需马上撤离股份合作公司有权无条件收回。
此致。
xxxxx公司：
根据我公司与贵公司的《土地租赁承包合同书》，20xx年度土地租赁承包费应于20xx年1月31日前支付，共计元，现期限已临近，希贵公司按协议要求及时安排资金，如期将土地租赁承包费交付我方，否则，因违约造成的法律后果及损失由你社承担。
xxxxx公司。
年1月25日。
预交秋季学费的通知范文优选
本园于8月30日开课，热烈欢迎小朋友来我园学习生活。暑假过后，我们带着希望，带着憧憬，迎来了新的学期，新的起点。我们将以满腔的热情积极的投入工作，以爱心、耐心和责任心以及敬业的精神和专业的态度来促进孩子们健康快乐的成长。
为了更快、更好的引导孩子们适应新学期生活，稳定孩子的情绪，我们希望各位家长朋友们在开学伊始能配合幼儿园做好以下工作：
改变假期中随意的生活规律，尽量调整孩子的作息时间，使作息时间与幼儿园的相适应。培养良好的生活习惯，对孩子身体的健康成长，起到重要的作用。
告诉孩子，去幼儿园了，可以和自己的好朋友见面，一起玩游戏。在幼儿园里可以玩许多家里没有的玩具，还能和老师、小朋友们一起学好多好多的本领，会成为一个能干的好孩子。
增强孩子自己的事情自己做的自信心，上幼儿园已经是大孩子了，吃饭、睡觉、自己上厕所大、小便、自己穿脱衣服、鞋子等等这样的事情尽量让孩子自己做。对孩子自己做的事情给予肯定、鼓励、表扬。
请按时接送孩子。入园时间7：10离园时间16：30尽量不要提前接孩子，如有特殊情况需要接走要提前告知班里老师。
请各位家长配合幼儿园帮助孩子剪指甲，整洁地入园，愉快地接受保健医生的晨检。
为安全起见，请不要给孩子佩带任何挂件，不要让孩子携带贵重物品及首饰、危险物品(如小刀、药片、铁钉、小颗粒物、钉锥、玻璃珠等)入园。
预交物业费通知
尊敬的____栋____楼____号房间业主：
阁下公寓的管理费仅缴至_____年___月___日，物业管理公司至今未收到贵公寓_____年___月___日到_____年___月___日的'管理费，共计___________。
为了保证物业管理工作顺利开展，本公司现特致函通知，敬请阁下尽快前往xx管理处交纳。
致此
敬礼!
xx物业管理有限公司
xx城管理处
预交秋季学费的通知范文优选
在入园的前一段时间，与孩子一起回忆过去幼儿园的生活，回忆老师、小朋友在一起的愉快体验，引起孩子对早日回幼儿园的向往，给孩子创设一个舒缓、美好的心理环境。
有目的地引导孩子与居住在周围的同龄小朋友一起游戏、交往。使孩子进一步积累与人交往的技能和经验，如有条件，最好让孩子们结伴上幼儿园。要进一步加强幼儿生活自理能力的训练:如：独立吃饭、喝水、上厕所等。尽量按照幼儿园的生活制度安排孩子的作息时间。培养遵守集体生活规则的习惯。便于孩子在新学期里赶快适应集体生活。
入园的头几天，家长可以稍早一点接孩子，(时间可以安排在开大门时)，接孩子时向老师了解孩子在幼儿园一天的情况，及时表扬孩子的进步。
7每天早上入园前，请检查孩子是否携带碎小、危险的物品，如有，请给孩子讲明危险性并制止携带。
家长首先要克服自身的焦虑不安情绪，欢欢喜喜的送孩子上幼儿园，用积极乐观的情绪感染和鼓舞孩子。
10.必须坚持天天送孩子上幼儿园，进园后将孩子送到班里立即转身就走，要相信老师是有办法安慰孩子的。一般几天，最多两周，孩子就能基本适应幼儿园的生活。***如果家长送送停停，孩子就会长期不适应集体生活。孩子的发展是我们工作的动力，家长的满意是我们不懈的追求，家长的口碑更是我们最好的宣传广告!我们愿与年轻的父母们一起共擎一方蓝天，让每一个孩子因我们的努力而健康成长，让每一个心灵得到更多的滋润和启迪，愿每一个孩子在我们这片凝聚爱意、放飞希望的青草地上拥有最佳的人生开端!
公司内部费用报销通知
为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：
1.报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2.需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
1.根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。
2.备用金暂领后应及时冲账，备用金占用时间，应在业务结束后不超过5天，如遇特殊情况不能按时冲账，可书面申请延缓，经公司部门领导签字后方可延期。如(无特殊情况)逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。
1.员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，可预先向公司暂领备用金(备用金暂领规定请按照第二条《备用金管理》进行实施)。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。
2.出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途，违规者必须全额退回借款金额，并由财务部从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。
3.员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。
4.如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下：
1.请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。
2.凡请购金额小于等于300元人民币的.请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并领款。
3.凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
4. it部门请购电脑时，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
5. it部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。具体细则如下：
1.所有粘贴在报销单后的发票及票据，每一张背面必须写清该票据发生的具体信息(包含：日期时间，参与人员，地点，发生原因)，如果未写，财务部有权拒绝该单据的报销。
2.凡报销金额小于等于300元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字，之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的报销单，财务部将一律拒绝报销。
3.对于审批手续不全的报销单(未经会计确认审核签字，未经部门领导确认审核签字，未经总裁或总裁办审核签字)，财务部一律不予办理。
4.公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单(即财务部接收报销单)统一时间为：每星期二和每星期三下午13：00以后;报销金额统一报销时间：每周四全天。
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。
xxx
20xx年xx月xx日
人民法院预交案件受理费通知
_______________：
你因与_________________纠纷一案，向本院提起诉讼，同时提出缓(减/免)交案件受理费的申请。
本院认为，你虽然提出缓(减/免)交案件受理费的申请，却没有提供确有经济困难的证明材料，故你的申请不符合《诉讼费用交纳办法》第四十五(四十六/四十七)条的规定。依照《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款第_____项的规定，你应当交纳案件受理费__________元。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条以及《诉讼费用交纳办法》第二十二条第_____款、第四款的规定，限你于收到本通知之次日起七日内向本院预交案件受理费__________元。期满仍未预交的，按撤回起诉处理。
本院诉讼费专户名称：____________人民法院(财政汇缴专户);开户银行：中国__________银行;账号：______________。
特此通知。
_____________年_____月_____日。
(院印)。
公司内部费用报销通知
为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：
一.报销条件。
硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
二.备用金管理。
款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。
经公司部门领导签字后方可延期。如(无特殊情况)逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。
三.出差管理。
行实施)。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。
从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。
3.员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。
4.如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。
四.请购管理。
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下：
1.请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。
行审核并领款。
3.凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
4.it部门请购电脑时，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
5.it部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。
五.报销管理对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。具体细则如下：
1.所有粘贴在报销单后的发票及票据，每一张背面必须写清该票据发生的具体信息(包含：日期时间，参与人员，地点，发生原因)，如果未写，财务部有权拒绝该单据的报销。
凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字，之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的报销单，财务部将一律拒绝报销。
3.对于审批手续不全的报销单(未经会计确认审核签字，未经部门领导确认审核签字，未经总裁或总裁办审核签字)，财务部一律不予办理。
4.公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单(即财务部接收报销单)统一时间为：每星期二和每星期三下午13：00以后;报销金额统一报销时间：每周四全天。
六.处罚条例。
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。
七.本规定全体员工确认知晓并签字，从201月30日起实施，望公司全体员工自觉遵守。
公司内部费用报销通知范文
为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：
一.报销条件。
硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
二.备用金管理。
款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。
经公司部门领导签字后方可延期。如(无特殊情况)逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。
三.出差管理。
行实施)。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。
从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。
3.员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。
4.如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。
四.请购管理。
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下：
1.请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。
行审核并领款。
3.凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
4.it部门请购电脑时，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
5.it部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。
五.报销管理对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。具体细则如下：
1.所有粘贴在报销单后的发票及票据，每一张背面必须写清该票据发生的具体信息(包含：日期时间，参与人员，地点，发生原因)，如果未写，财务部有权拒绝该单据的报销。
可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字，之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的报销单，财务部将一律拒绝报销。
3.对于审批手续不全的报销单(未经会计确认审核签字，未经部门领导确认审核签字，未经总裁或总裁办审核签字)，财务部一律不予办理。
4.公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单(即财务部接收报销单)统一时间为：每星期二和每星期三下午13：00以后;报销金额统一报销时间：每周四全天。
六.处罚条例。
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。
七.本规定全体员工确认知晓并签字，从20xx年1月30日起实施，望公司全体员工自觉遵守。
节约车辆费用的通知范文
同志们：
大家好！
此刻是用电用水高峰时期，各处用水电都十分紧张。为了合理利用水电资源，节俭能源，相应县政府节俭用电用水的号召，望全体员工能够自觉履行，模范遵守。公司现提出如下要求：
1、人走关灯。
2、人走关空调、风扇（以上两条是您个人良好公德意识的体现）。
3、人走关电脑（所有操作电脑人员午休、下班后关机和关掉显示器）。
4、人走关饮水机，消灭长开饮水机（一台饮水机的耗电量不亚于一台29寸彩电。您能够让一台饮水机透过“平时关机，需要时临时加热”的方式节俭80%的能耗—您所要做的只是在每次感到口渴的时候多坚持三分钟）。
5、人走关复印机。
6、人走关机床。
7、消灭长流水（在洗手时尽量小开水龙头，更合理有效用水）。
8、消灭晴天开灯。
9、消灭开窗点空调（能够说，以上两点是不道德的，至少是不礼貌的）。
10、消灭用电器待机（在不使用的时候随时拔掉用电器插头能够减少10%的电费开支——电脑显示器、手机充电器、复印机、电视机等是我们最容易忽略的细节）。
请您“从我做起，从身边做起”。相互督促，节能光荣：古训云“成由勤俭败由奢”，节能是每个人都能为公司节能降耗所作的贡献。如果发现不能自行处理的浪费现象，请及时通知行政部。
通知人：
日期：
通知函范文费用承担
出卖人：（以下简称甲方）。
买受人：（以下简称乙方）。
今甲方（出卖人兼所有人）与乙方（买受人兼使用人）就产品分期买卖事宜，达成以下协议：
1.前款元；
2.余款元；
3.月息元。
上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。
出卖人（甲方）：
买受人（乙方）：
节约车辆费用的通知范文
酒店用车管理制度。
2、司机在完成日常出车任务回队后，需对所管的车辆做到勤检查、勤擦洗、勤保养外，在车辆月检前，需进行认真系统的检查保养。
3、检查的项目有月行驶里程、全车卫生、机油、水及防冻液、刹车油，变速油及轮胎气压等，如果不合格则予限期完成或停驶，在停驶期限内将对司机的福利待遇做相对扣发。
4、对于汽车正常的维修或保养如换机油、防冻液等需由司机本人完成。
5、对于确需送修理厂进行修理的汽车需由主管提出申请，经总办同意方可修理。
6、对于修理回来的车辆，本车司机或接车人需对车辆认真检查，是否合乎标准，修理厂所收费用是否合理，主管部门领导、酒店财务部门具有审查的权力。
7、对车辆的月检更换某种部件、年检进厂修理车需详细的.记入本车技术档案。
8、对于按汽车尾号要进行年检的车辆，需领取车辆年检表。对车辆进行年检合格后，要迅速去交管部门领取年检合格证贴于汽车前风档的右前方。
节约车辆费用的通知范文
各市、县（市、区）党委和人民政府，省委各部委，省各委办厅局，省各直属单位：
坚决制止餐饮浪费行为，动员全省上下更加自觉地厉行勤俭节约、反对餐饮浪费，现就有关事项通知如下。
（一）深化思想认识。艰苦奋斗、勤俭节约是中华民族的传统美德，是我们党的优良作风。
（二）明确工作目标。广泛动员全社会自觉争做抵制餐饮浪费的示范者、践行者、推动者、传播者，持续开展制止餐饮浪费行动，强化全流程全方位监管，到20xx年基本建立褒奖节约、惩戒浪费的政策法规、监管体系、工作机制和行业标准，推动崇简抑奢蔚然成风，总体遏制住餐饮浪费现象。
（三）落实领导责任。各级党委、政府及其相关部门单位领导班子主要负责同志对本地区本部门本单位的厉行节约、反对浪费工作负总责，其他成员根据工作分工对职责范围内的厉行节约、反对浪费工作负领导责任。各地各部门各单位要高度重视，加强统筹推动，制定细化方案，明确责任分工，健全长效机制，确保厉行节约、坚决制止餐饮浪费行为各项工作落细落小落实。
二、积极引导规范各类餐饮行为。
（四）强化公务用餐管理。各级党政机关、人民团体及国有企事业单位要把节约粮食、制止餐饮浪费作为落实中央八项规定精神的重要内容，按照有关规定进一步做好公务接待、会议培训等公务活动用餐管理，严格规范公务用餐申请、审批、报销等流程。坚持总量控制原则，严格用餐标准，从紧控制菜品数量份量，积极推行简餐。公务接待人数较多时，原则上实行自助餐；人数较少时，提倡采用分餐制；不具备自助、分餐条件的，提倡按照“n－1”模式安排用餐。
（五）规范社会餐饮服务行为。省有关部门要积极督促指导全省餐饮行业绿色健康发展，推动餐饮服务单位狠抓餐饮节约供给侧管理，将厉行节约纳入到食品采购、贮存、生产、加工、服务、标识的全过程。引导餐饮服务单位积极转变经营理念，优化经营方式，调整经营策略，创新产品样式、服务形式、用餐方式。支持餐饮服务单位根据不同需求为消费者提供科学合理的食品规格和数量，推出健康食谱，大力推广分餐制，主动提供小份菜、半份菜以及打包服务，及时制止餐饮浪费现象。鼓励餐饮服务单位发展中央厨房、集约化配送中心，实施连锁经营，优化外卖服务，提升管理水平，减少食材损耗及食物浪费。
（六）强化部门管理。机关事业单位、学校、医院、金融机构和企业食堂作为集体性餐饮的主要场所，要充分发挥示范引领作用，积极推进节俭供餐、精细管理。各相关部门要依据各自职能加大对餐饮浪费行为的常态化监管力度，形成遏制餐饮浪费行为合力。商务部门要落实《餐饮业经营管理办法（试行）》，督促餐饮经营者落实节约用餐、反对浪费的主体责任。市场监管部门要强化食品生产经营日常监管，规范餐饮经营者计量供应和明码标价，支持餐饮服务单位实施“5常、6t、7s”等先进管理模式，推动制定餐饮行业厉行节约、反对浪费相关地方标准或规范指南。文化和旅游部门要组织开展禁止旅游餐饮浪费专项行动，将坚决制止餐饮浪费行为纳入旅游经营单位评星定级范畴，积极引导a级旅游景区、旅游星级饭店等切实履行社会责任。民政部门要牵头制定完善红白理事会章程和红白事操办程序及标准，明确操办要求、办事程序、服务规范等，抵制婚丧嫁娶大操大办、铺张浪费行为。农业农村、粮食和物资储备、交通运输等部门要指导粮食行业、粮食经营主体严格按照标准规程规范作业、严控损失，加强粮食收购和仓储管理，加快粮食物流设施现代化，大力研发和推广节粮减损新技术，提高粮食加工和转化利用率。住房城乡_门要完善餐厨垃圾管理制度，探索建立计量收费机制，控制餐厨垃圾量。教育部门要加强对学生的思想品德教育，深入开展“校园光盘行动”，引导学生从小培养勤俭节约的良好美德。机关事务管理部门要建立健全党政机关食堂管理制度，加强机关食堂制止餐饮浪费规定落实情况的督促检查，推进党政机关厉行节约、反对浪费常态长效管理。纪检监察机关要及时开展监督，通报违规公款吃喝、餐饮浪费典型案例，发挥警示教育作用，切实遏制公务接待中的餐饮浪费现象。
六一儿童节费用支出通知
20xx年“六一”儿童节即将来临之际，为了让在校的少年儿童度过一个健康快乐的节日，增长学生知识，激发学生积极向上的精神。经镇党委、政府研究，决定按每生10元给予经费补助。现将有关事项通知如下：
下拨的补助经费主要用于各小学、幼儿园（包括民办）开展“六一”儿童节系列活动开支，或者用于购买学习用品发放给学生，严禁将本经费以现金形式发放给个人或挪作他用。
镇财政所根据经费预算安排，对全镇14所小学、8所幼儿园的'学生数下拨活动经费，人数以中心校及中心园上报为准。民办幼儿园活动补助经费由中心幼儿园代为发放、审查。
下拨的活动经费，由中心校和中心园负责掌握安排，要按照有关规定合理规范的使用好下拨经费。各校及各园（包括民办）需整理好原始凭证并记录账目，以便查询。
统计师考试费用通知
一、大纲是灵魂，要紧扣大纲，由于时间紧，不可能、也不现实把统计师中级职称的教材和练习全部复习到位，以大纲统领复习全过程，于是我采取先看考试大纲，根据大纲掌握、熟悉、了解三个层次，在教材中予以批注。
二、选择主攻方向。根据大纲，制订不同复习策略，掌握、熟悉的知识点至少看两遍《教材》，做一遍《学习指导与习题》，对不熟练的知识点多一至两遍习题，直到熟练为止，对于了解的知识点，只看了一两遍《教材》，没有做习题。
三、把握知识的深度。大纲中没有要求的《教材》中有些难度较大的知识点，把握知识深度，没有过多地去复习。像运用高数里的概率论与数理统计方面知识，我只掌握有些公式，会运用就行，再没有去研究它的来龙去脉。
四、根据自身特点，缩小复习面，
备考资料。
这点很重要，我是会计专业自考专本套读的考生，又参加了两次注册会计师的考试，在统计中级职称资格考试中，会计方面的知识基本上没有去看书;计算机方面知识，由于在自学考试中，《计算机应用基础》在省考试院考的无纸化考试，以及《管理系统中计算机应用》经历了两次补考、三次考试中，知识掌握了不少，也只是看了一两遍《教材》;统计学原理知识，由于在自学考试《高等数学》中概率论与数理统计课程，学习较扎实，看一两遍《教材》，做了一些典型习题。复习时间尽量用在《理论与相关知识》中的经济学、《统计实务》中的国民经济统计、统计分析写作等。
五、充分利用有限的复习时间。一天正常的复习时间，除白天上班不能复习外，业余时间能安排的时间都挤出来：中午1个小时+晚上从7点至11：30分4个半小时+早上6点至7点1个小时，每天几乎利用业余6-7个小时的时间抓紧复习。
六、创造良好的复习环境。备考的日子，几乎未过问过孩子的学习，专心只顾自已复习，业余时间把自已一个人关在安静的房间，与外界接触很少，安心学习。
一分耕耘，一分收获。苦干加巧干，艰幸的付出，终有回报.
学校征收费用通知范文
1.公办中小学服务性收费和代收费按湘价教[2013]80号文件确定的原则和潭价费[2013]151号文件的有关规定执行。服务性收费由住宿费、伙食费、午休费组成;代收费由作业本费、教辅材料费、校服费、就餐卡补办费、校外活动费及高中新生入学体检费组成。中小学校按照国家和本地区课程改革要求安排的教育教学活动、教学管理范围内的事项，不得列入服务性收费和代收费事项。严禁将讲义、试卷、电子阅览、图书馆查询和计算机上机、午休管理服务、课后看护、自行车看管、取暖、降温、饮水、校园安全保卫等作为服务性收费和代收费事项。各中小学校的服务性收费和代收费必须按规定到同级物价部门办理收费登记，进行收费公示，所有收费必须出具正规票据。
2.教辅材料征订。面向中小学生公开发行的刊物，不得列入教辅材料，由学生自愿向邮局征订。学校根据市教育局在省教育厅、省物价局、省新闻出版局等单位联合审定并颁布的教辅材料目录基础上审定推荐的教辅材料目录(教辅目录及价格由市物价局、市教育局另文下达)，在严格坚持学生自愿的前提下，按照“一科一辅”的原则，为学生无偿提供统一代购服务。各级教育部门和学校不得在市教育局审定并颁布的教辅材料目录之外，加订任何其他教辅材料，违者将追究相关部门、学校的责任。有条件的地方和学校要为家庭经济困难学生提供免费教辅材料。
3.伙食费。伙食费按“保本不赢利”原则核定。伙食费标准按市物价局、市教育局联合下发的潭价费[2011]33号文件执行。学校食堂不得对外承包，并按规定建立伙食台账，定期公布伙食费收支情况，自觉接受学生和家长监督。
农村学校食堂不具备统一配餐条件，只提供自带饭菜加热(或大米加工)服务的，每学期可向学生一次性收取饭菜加热(或大米加工)服务费用不超过50元/生，此项收费主要用于厨工工资、水电费、燃料费开支。
4.寄宿费。寄宿坚持学生自愿原则，收费实行最高限额控制和逐校审批管理。城市义务教育阶段学校寄宿费由学校报当地物价部门按每生每期不超过300元的标准核定。城市义务教育学校为学生提供午休服务，午休宿舍必须符合住宿建设标准和施工要求，并经市级以上建筑质监部门、消防部门验收合格。午休费标准按市物价局、市教育局联合印发的潭价费[2013]150号文件规定执行。各县(市)区城市义务教育学校午休费由同级物价局会同教育局在不高于市物价局、市教育局核定的最高标准基础上制定。在学校午休的学生必须由学生家长提出书面申请，学校应安排专门床位，指定专人管理，无专门床位和无专人管理的不得收费，学校对寄宿生不得再收取此项费用。
自愿住校高中学生的寄宿费，由当地物价部门按不高于2013年秋季标准核定。
5.作业本费。城市义务教育阶段作业本费含学生完成课堂作业的作业本、课程基础训练、寒署假作业本、同步教学实践训练。具体收费标准见附件一。
6.校服费。校服订制坚持学生自愿原则，实行限价管理。城市中小学校组织学生自愿购买校服要严格控制校服数量，保证校服质量，学生校服质量必须符合省质监局、省教育厅颁发的《学生服湖南省强制性地方标准》规定要求。小学学生校服每套不超过60元，初中学生校服每套不超过65元，高中学生校服每套不超过70元。校服的采购实行公开招标。农村义务教育阶段学校不得组织学生购买校服。
7.就餐卡补办费。首次办理就餐卡免费。遗失或损坏需补办就餐卡，按每卡不超过10元的标准收取补办成本费用。
8.校外活动费。学校组织学生开展郊游、看电影、参观展览等校外活动时，属学生个人消费且经由学校统一支付的费用，可按次向学生据实收取，事后及时公布，不得按月或学期预收。
10.新生入学体检费。义务教育阶段学校组织新生入学体检由学校公用经费支出，不得向学生个人收取费用。高中阶段学校组织新生入学体检，可按每人次18元收取。体检项目为：(1)内科检查：心、肺、肝、脾;(2)眼科检查：视力、沙眼、结膜炎;(3)口腔科检查：牙齿、牙周;(4)外科检查：头部、颈部、胸部、脊柱、四肢、皮肤、淋巴结;(5)形体检查：身高、体重;(6)生理功能指标检查：血压。
11.城镇学生自愿参加政府组织实施的城镇居民基本医疗保险，实行个人自愿与政府补助相结合。个人缴费标准按湘人社发[2012]127号文件的`标准执行。参保学生按政策规定享受住院和普通门诊相关待遇。
面向学生的商业保险应由学生或家长自愿向保险机构投保，学校不得参与组织收取保险费。