会议管理制度及流程（优质18篇）

合理的规章制度可以避免个人任性行为，保证统一的工作标准和质量要求。规章制度的修订和修改需要经过相应的程序和程序，以下是一些修订和修改的流程和步骤供大家参考。

年会议制度管理制度及流程

  品管会议可分为例行性会议与临时性会议两大类别。

  2.1.1例行性会公司品管例行性会议有:。

  (1)年度评审会议。

  进行品质管理体系评审,确认是否持续有效得到运行;讨论确定公司年度品质目标、策略。

  (2)内部稽核会议。

  组织品质稽核小组对品管体系运行状况作定期之稽核,分为起始会议与结束会议。起始会议作稽核前说明,结束会议作稽核报告。

  (3)月度品管会议。

  对上月品质状况作检讨,就重大品质事项达成决议,制定次月品质管理的各项工作计划,是本公司最重要之工作会议之一。

  (4)改善提案委员会会长。

  对改善提案及其成果进行评估,评选优秀提案,并制定次年度改善提案工作推行目标、计划。

  (5)qcc推行委员会会议。

  对qcc活动进行总结,并制定次年度qcc活动推行目标与计划。

  (6)qcc成果发表会。

  由各qcc发表推行成果,qcc推行委员会进行评审,表彰优秀的品管圈。

  (7)周品质检讨会。

  对上周品质状况作检讨,及时解决品质问题,落实月度品管会议与计划,确保达成品质目标。

  2.1.2例行会议一览表。

  序号会议名称周期时间会议主席主持人参加人员。

  1年度评审会议年1月总经理管理者代表各部门主管。

  2内部稽核会议半年2、8月管理者代表稽核组长各部门主管。

  3月度品管会议月5日总经理管理者代表各部门主管。

  4改善提案委员会会长年1日主任委员推行干事评审委员。

  5qcc推行委员会会议年1日主任委员总干事推行委员、辅导员。

  6qcc成果发表会半年6、12月主任委员总干事推行委员、辅导员、各圈代表。

  7周品质检讨会周周一管理者代表品管主管各部门主要干部。

  2.1.3临时性会议。

  临时性会议由总经理、管理者代表或品管主管依需要建议召开,一般召开时机有:。

  (1)发生重大客户抱怨或退货时。

  (2)制程重大品质问题发生时。

  (3)供应厂商发生严重品质事故时。

  (4)发生严重违反公司品管体系的重大事件时。

  (5)重大品质贡献,突破或其他需大力表彰或宣导事件发生时。

  (6)其他必要时机。

  除遵照公司有关会议管理的规定之外,应遵照下列规定处理。

  2.2.1一般原则。

  (1)例行性会议如已规定具体会议时间,则不另行通知;如未规定具体会议时间,应提前两天以上通知各参加人员。

  (2)例行性会议如有变更,原则上应提前半个工作日通知各参加人员。

  (3)临时性会议原则上应至少提前一小时通知参加人员。

  (4)会议参加者必须准时出席并签到,因故无法到会者,事先须向主持人或会议主席请假,并取得许可,原则上还须派代理人出席。

  (5)会议应事先明确主题,与会人员应依据本职工作做好各种准备(包括资料、数据、样品等),并做好工作安排。

  (6)主持人应控制会议时程,尽量在规定时间内结束会议。

  (7)会议决议的落实实施情况,由会议主席指定人员追踪,并作为下次会议追踪议题之一。

  (8)会议应有会议记录,并依规定分发相关人员。

  2.2.2会议记录。

  (1)由会议主席指定参加人员中的一个人担任会议记录工作,必要时,也可安排一名非指定之参会人员作记录工作(如助理或文书)。

  (2)重要会议的会议记录,经会议主席签认后,复印分发或传阅参会人员或相关人员。

  (3)对会议决议涉及的具体工作安排,须确认追踪结果,由会议记录者填写《决议事项追踪表》,并作追踪工作。

年会议制度管理制度及流程

  1、会议召集部门在会议前应确定会址、会期、与会人员名单,并及时通知参加会议人员,必要时应提前向与会有关部门或人员提供相关会议资料。

  2、综合服务部或会议召集部门必须根据会议安排提前布置好会场,做到会场布置整洁、干净、舒适。

  3、会前准备工作基本完成后会议召集部门应在会前告知会议主持人。

  二、会议纪律。

  1、与会人员不得无故缺席,如有要事无法参加会议应于会前向会议主持人请假。

  2、会议召集部门要做好有关会议的各类资料分发工作,并指定专人负责做好会议记录及会后记录的整理工作。

  3、会议主持人应按会议议程执行,要求会议开得简明、有效。

  4、会议期间,与会人员不得吸烟、不得随意离开会场。

  5、与会人员在会议进行中都必须关闭身边的通讯工具或保持震动状态,原则上不得在会议进行中接听电话。

  6、与会人员在会中必须讲普通话,汇报工作应有条理,要有针对性地提出本部门内部存在问题及解决问题的想法和建议,对未完成工作要有弥补措施和善后意见。

  7、与会人员必须严格遵守会议时间,准时参加会议。

  三、会后事项处理。

  1、原则上会后三天内必须形成有关会议纪要(备忘)送达与会部门或人员。

  2、会议结束后,有关部门要对会议形成的决议或纪要内容进行承办、落实。综合服务部应对会议中布置的有关工作内容安排专人负责跟踪催办。

  3、对公司内重大会议及有外来人员参加的会议,有关人员要负责将各类文件原稿、材料、会议照片、录音录像带等及时收集整理,并报综合部,综合服务部要对这些材料及时进行专门的分类归档。

  第三部分会议安排程序。

  一、公司各部门、各管理处所召开的会议由部门、各管理处负责人自行安排。

  二、公司召开的会议,会议召集部门应提前一天通知有关部门以保证会议的正常举行。

  三、公司常设性会议综合服务部应订出具体的时间、地点,如有特殊原因,取消或延迟召开常设性会议,应及时通知与会部门或人员。

  四、在会议过程中,主持人应保证会议的顺利进行,对突发事件进行及时有效地处理。

  五、会议纪要的起草、发送要及时准确。部门内部会议纪要应于次日发到部门内所有员工手上,并报送公司综合服务部备案。公司工作例会、临时性会议纪要应于会后三天内发送到各相关部门,并抄送集团、主营公司有关部门。

  六、公司各部门对有关会议下发的重要文件、材料,必须及时组织部门员工传阅学习,贯彻落实会议精神。

  七、公司各类会议原则上应按规范及安排的程序进行,遇特殊情况可酌情处理。

年会议制度管理制度及流程

  3、专题会议：指由相关部门(或人员)组织的针对专项问题的会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。

  第二条会议通知。

  1、会议召集部门需在会议召开前一个工作日发通知单给各参会部门(人员)，并同时抄送总经办、后勤部。未发通知单，会议召集部门负责人(或会议召集人)罚款50元。

  2、例会时间固定，不需另行通知。如出现会议时间调整，公司级例会由总经办通知各参会人员，部门例会则由部门报总经办，并说明原因。未通知的，责任部门负责人罚款50元。

  3、会议通知单需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。未按要求填写，填写人罚款20元。

  第三条会议准备。

  后勤部负责会场安排、设备准备，需在会前半小时准备完毕。因准备不充分影响会议召开的，相关责任人罚款20至50元。

  第四条会议纪律。

  1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。未准备签到表，会议组织人罚款10元。

  2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到(注明到会时间)、未到人员。

  3、参会人员如不能按时出席，需提前1天向会议组织部门请假并详细说明理由，公司例会需向总经办请假。未请假或理由不充分的，视同缺席或迟到处理。

  4、公司例会需部门经理及副职参加，如部门经理因故不能出席，需指派本部门主管级人员代替，并提前通知总经办。

  5、无故缺席会议，罚款50元;迟到罚款10元。

  第五条会议记录。

  1、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要，并于会后一个工作日内，发各参会部门(复印件)，同时抄送总经办。原件(附签到表)人事部存档。未提交会议纪要的，会议组织人(或部门负责人)罚款30元。

  2、会议纪要需参会主要人员签字确认。公司例会纪要由总经理签字，直接下发;部门例会纪要由部门负责人签字;专题会议纪要需参会主要人员(或部门)签字。未签字的，会议组织人罚款20元。

  3、会议纪要按公司模板记录，会议迟到、未到人员名单附后。未按要求编写，会议纪要记录人罚款10元。

  第六条处罚规定。

  行政部负责编制每月会议纪律处罚清单，每月1日报给总经办。

会议室管理制度及流程

一、会议室由办公室指定专人负责统一管理，内容包括开门、保管室内配备的各种设施用具，保护好室内卫生，操作有关设备(如电灯)等。

二、会议室桌椅必须摆放整齐。

三、启用会议室后，为保持室内干净、卫生、安静、舒适，严禁擅自动用室内电器、乱张贴标语、广告，随地吐痰、大声喧哗、乱丢果皮、纸屑，未经许可小孩不得进入室内追逐吵闹。

四、任何人需动用会议室开会，必须教务处同意后到会议室管理员处领取钥匙，会议期间管好会议室的.一切物品，结束后由会议管理员和开会的负责人一同验收无误后再交回，如损坏或丢失物品由使用部门负责，未经同意不得启用会议室。

五、会议管理员应及时通知清洁员清理、打扫卫生、关好门窗，发现遗忘的茶杯、笔记、书本等物，须及时交还失主或送交办公室。

年会议制度管理制度及流程

  为规范品质会议管理,健全品质沟通管道,特制定本规章。

  1.2适用范围。

  本公司品质管理的各项会议,除遵照公司有关会议规定外,悉依本规章处理。

  1.3权责单位。

  (1)品管部负责本规章规定、修改、废止之起草工作。

  (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

会议制度管理制度及流程

一、对于怎样梳理流程与制度，笔者认为需要考虑以下三个方面：

1.模型――为流程与制度梳理设计一个覆盖企业所有重要运营环节的科学模型。

2.素材――收集用来梳理的素材需如实反应客户业务运营。

3.判断标准――建立一个正确的判断标准来甄别客户需要建立流程与制度运营环节。

因为模型为流程梳理指明了收集梳理素材的范围即收集素材时需要考虑的维度，素材为流程梳理提供了梳理对象，判断标准为流程与制度梳理提供了甄别梳理对象的标准，所以做好这三个方面就能保证流程与制度梳理出来的流程与制度目录不会出错。

二、如何做好这三个方面，笔者建议如下：

1.选择价值链为梳理的模型。

企业的使命是为投资者赚取利润，而利润是需要企业通过为客户创造价值来获得，所以企业的重要运营环节应是直接参与价值创造和对价值创造有重要影响的运营环节。而企业价值链作为企业创造价值的运营链条，它包含了企业整个运营的重要环节，因此选择价值链作为流程与制度梳理的为模型。具体可以将企业运营分为四大模块：业务运营、业务支撑、职能管理和行政后勤，从四个维度去收集梳理素材。

2.调研收集素材。

素材要如实反应客户的业务运营，咨询顾问就不能“闭门造车”，凭空想象客户的业务运营，而是需要通过调研来收集客户的素材。调研的手段有：

(1)实地参观客户的业务运营。

(2)收集客户现有的流程与制度类的文件。

(3)与客户就业务运营进行访谈和研讨等。

3.流程与制度梳理的判断标准――“控制风险”和“提升效率”

客户进行流程与制度设计咨询，一般是基于以下两个原因：

(1)客户的业务发展太快，导致客户“管不过来”即以前建立的`管理体系已过时，不能对当前业务运营进行有效的管控。客户希望通过咨询建立一个有效控制的管理体系。

(2)客户所处的外部环境发生了重大变化，竞争激烈、行业利润下降等。客户希望通过咨询建立一个能“提升效率”(加快运营的速度和降低运营的成本)的管理体系，以此来增强自身的竞争力。

通过对客户为什么进行流程与制度设计咨询原因分析，客户的需求是为它设计出一套既能“管过来”即“控制风险”，又能“提升效率”(缩短运营的时间和降低运营的成本)的流程与制度体系。所以流程与制度梳理的判断标准是“控制风险”和“提升效率”，判断企业那些运营环节具有风险、那些运营环节影响企业的运营效率。

综上所述，关于怎样梳理流程与制度，笔者建议以价值链为梳理模型、通过调研收集梳理素材和用“控制风险”和“降低效率”为流程梳理标准。

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制度流程管理制度

(1)、泵站列车放置平稳,放置在轨道上时每节列车之间设有防止滑行的装置。

(2)、泵站水箱与顶板距离不低于30cm,泵站列车与相邻轨道或巷道一帮安全间隙符合规定要求。

(3)、泵站系统每天进行检查维护,保持完好,液压保护装置灵敏可靠。设备的运转部件设有防护装置。

(4)、液压管路联接符合规定,使用专用的“u”卡,不得使用铁丝或其它物体代替。液压管路每隔50m安装一个截止阀。

(5)、当液压管路或油枪出现异常需处理时,必须先停止油泵运转或关掉上级截止阀,处理时必须先卸压。

(6)、油枪使用后必须挂在支柱手把上。跨刮板输送机时,管路必须吊在棚梁上,不得落在刮板输送机中。

(7)、液压管路吊挂平直、不漏液,贴巷道一帮。人员行走时严禁骑液压管路行走。

(8)、泵站工临时处理系统故障时可离开操作台。

生产流程管理制度

招聘流程管理制度

第一条为了规范公司的人力资源管理制度，提高人力资源管理的效率，加强公司员工队伍建设，提高员工的基本素质和工作积极性，获取公司发展所必需的优秀人才，使公司的招聘管理有所依据，特制定本制度。

第二条公司招聘员工应以用人所长、容人之短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核。

第四条人力资源部每年2月份核定各部门的组织架构、人员编制、岗位职责、职位要求等，制订出最新组织架构及各部门、各岗位定员人员明细，报总经理、董事长审核签批，各部门组织架构、岗位编制未经总经理、董事长批准一律不允许私自变动。

第五条组织架构及人员编制一经确定，原则上不接受更改，如因经营发展需要进行调整的，由需求部门填写《增员呈批表》（见附件1），经总经理、董事长审批后执行。

（一）公司招聘员工以思想品德、学识、能力、经验、性格、体格等适合于职位或工作为原则，坚持公开平等、择优录取。

（二）内部优先原则。产生新的职位需求时，原则上优先考虑公司内部调配和竞聘，深入挖掘公司内部的人力资源，避免造成人才积压和浪费。

（三）除外聘管理或技术类中、高端人才外，招聘的所有人员根据岗位要求，进行不同的笔试；笔试成绩低于60分者不予录用。

（四）曾经在公司工作现已离职者（关键岗位人员除外）；

第八条产生职位需求时，人力资源部将通过社会招聘、网络招聘、内部筛选和校园招聘等形式满足需求，对于较难招聘的岗位，若条件允许，将实行猎头招聘。

第九条社会招聘是指根据各部门提出的用人需求，由人力资源部组织开展的日常招聘活动（现场招聘会等招聘途径），职位申请人一般为非在校学生且具备一定工作经验。

第十条内部筛选是指用人部门根据岗位需求，在公司内部筛选符合条件的职工。

第十一条校园招聘是指根据公司发展战略目标对人才的需求，人力资源部组织在各类院校进行应届硕士研究生、本科、大专毕业生的专场招聘活动。

第十二条猎头招聘是指对于技术性或专业性较强的岗位或其它稀缺人才，人力资源部委托猎头公司进行招聘的招聘形式。

原则上一般岗（职）位、后勤岗位实施内部筛选，高端岗位或内部筛选不能满足者，实施适宜的其它外部招聘。

人员需求部门根据岗位要求，在全公司范围内根据与相关部门领导沟通及职工日常表现筛选最符合岗位要求职工，向总经理、董事长口头汇报或书面申请。

总经理、董事长同意后，行政部下发调令，规定交接到岗日期，人力资源部根据调令要求办理人事调动及薪酬对接工作。

人力资源部根据招聘岗位需求条件拟定招聘简章，确定招聘的途径、形式（人才市场、公司内部员工推荐等）。

人力资源部通过各种渠道收集应聘人员简历并根据岗位要求初步筛选。

应聘人员在人力资源部填写《应聘人员登记表》（见附件2），提供身份证复印件、毕业证复印件及相关资质证书复印件，现场在学信网核实学历真实性。

用人部门领导组织初试。初试人员依据岗位性质不同可采用面试、笔试、实操等方式，从工作经验、工作技能及专业知识等方面对应聘人员进行评定。

由总经理、董事长根据部门经理意见对符合条件人员进行复试，对应聘者综合能力进行评定，最终确定录用人员名单及外聘人员待遇。

公司范围内关键岗位离职满12个月复职人员，复职后同岗同酬，工龄重新计算。

人力资源部根据公司岗位空编情况及实际生产运营需要，拟定校园招聘计划。

根据各学校教学计划及公司生产经营情况拟定校园招聘行程表。

对参加应聘人员进行公司发展史、产业、文化、荣誉、组织结构、员工福利待遇以及招聘岗位进行讲解。

由单位领导现场面试，关键岗位需到公司面试者，组织意向职工到公司相关部门面试，流程同社会招聘。

人力资源部根据空编空岗情况及实际生产运营需要，同各部门沟通后，通过网络发布招聘信息。

根据公司发展战略，招聘技术性或专业性较强的岗位或其它稀缺人才，依据岗位类型和行业性质筛选合适的猎头公司。

根据高端岗位人员要求与选定的猎头公司签订合作协议并提供需求岗位，猎头公司按照协议相关约定推荐合适人选。

人力资源部及时将面试结果反馈猎头公司，并将面试中存在的问题，包括推荐的人选质量一并反馈。

人力资源部负责对新入职人员名单进行核查，包括岗位编制、年龄、学历、岗位要求等是否符合所在部门及岗位的组织架构、近期岗位编制以及招聘计划中岗位要求，同时核查是否存在重复入职、违纪违法犯罪行为，是否已与原单位解除劳动合同等，是否参与邪教组织等，不符合要求的一律不予审批录用。

人力资源部组织拟录用人员进行职前体检，体检合格后必须于当天下午缴纳意外伤害保险，并于入职后30天内完成社会保险及公积金的缴纳。因缴纳保险不及时造成的损失，由人事管理员全权负责。

体检完成后，人力资源部指导拟录用人员签订劳动合同，办理其它相关入职手续，联系安全环保部组织职前培训。

第十九条人力资源部于每年10月份根据岗位编制及实际人员需求情况，编制《20xx年度招聘计划表》（附件3），经综合管理部经理、总经理、董事长审批后，作为下年度招聘的依据。

第二十条人力资源部于每月5日前，统计《20xx年xx月份人员状况表》（附件4），报相关领导审核，作为相关领导公司当前人员状况的依据。

第二十一条本制度自薪酬与考核委员会审议通过并下发之日起实施，最终解释权归人力资源管理部。

开票流程管理制度

1．为规范公司发票管理，特制定本办法。

2．本办法所称的发票，包括税务发票和其它财务收据。

1．发票必须按规定向主管税务机关统一购买；如需自行印制发票，必须经主管税务机关批准。除此之外，公司不得以其他任何途径购买发票。

2．公司依法办理税务登记，在领取税务登记证件后，向主管税务机关申请领购发票。

1．公司收取经营业务所得款项，应当及时向付款方开具发票。

2．在特殊情况下，如需预先向付款方开具发票的，应有公司xx部门开具的收款通知。财务部门应做好有关信息的备查记录，并有义务协同xx部门及时催讨，争取在开具发票的xx日前将款项收回；如对方确有支付困难，应追回发票并予以注销；在确认同意支付后，重新开具。

3．xx部门应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

4．公司建立发票使用登记制度，设置发票登记簿。

公司xx部门按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。对已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存xx年；保存期满，报经税务机关查验后销毁。

1．公司xx部门应定期检查印制、领购、开具和保管发票的情况。

2．公司xx部门对开具完后的每本发票存根需进行账务核对，以确保每笔收入均入账，并在发票存根上予以记录，检验每会计期间所开具的发票累计金额与营业收入金额是否相符；对金额不符的，应及时查明原因并进行整改。

1．公司任何部门及员工均不得转借、转让、代开的发票。

2．未经税务机关批准，不得拆本使用发票。

3．不得自行扩大专业发票使用范围。

4．禁止倒买倒卖的发票。

公司在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。

本办法自即日起生效，如有未尽事宜，由xx负责解释、补充。

采购流程管理制度

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。

6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

7.项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。

四采购部发展规划。

降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。

(一)在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。

(二)在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。

(三)在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。

(四)在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。

(五)大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。

流程管理制度

水泵开停车操作:。

1、泵起动前，周围要清洁，不得有防碍运行的杂物。

2、用手拨转电机网叶，叶轮后无卡磨，转动灵活。

3、泵的旋转方向要正确，用手搬动联轴器数转，旋转要灵活，从电机端看为顺时针旋转。

4、打开进水阀，排气(打开泵上小铜阀)，使液体充分进入泵腔内，直到整个管路充满液体，然后开启出口阀，合上起动按钮，电机开始转动。

5、逐调节出水阀的开度，使泵在额定状态下工作，如压力超过设定压力，销打开管道上回流阀。

6、当泵转速达到额定后，检查压力、电流，泵启动2-3分钟后，轴端密封填料不能过紧，池漏后3滴/分，电机轴承处温升70℃，电机要无杂音、振动，如发现有不正常现象，应立即停车，并报告相关人员，调换水泵进行处理。

7、停车前先与相关人员联系。

8、切断电流，停车电机运行。作好停车记录。

9、作好当日水泵运行记录。

检查顺序:。

1、运行中的水泵，要时刻注意泵内有无不正常的摩擦声音(填料是否过紧)，电机有无杂音和振动等现象。

2、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)。

3、水泵在大流量运行时，电机不能超电流长期运行。

4、运行中的泵，要经常查看电流表，电压电的波动是否正常。

5、定时查看运行中泵的`盘根松紧是否合适，以滴水为佳，水滴不热为宜。

6、定时检查泵运行中电机的轴承处温升是否正常。

7、经常查看运行中泵、电机的轴承处温升是否正常。

8、查看开关柜外壳是否完整，接地是否良好，分合指示是否明显正确。

9、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大时，要停车检查，必要时要更换易损零件及轴承。

10泵长期停用，应放尽泵内液体。

11泵在运行过程中要有专人看管，以免发生意外。

以上各项发现问题，即时汇报、解决，并作好当日运行记录。

流程和管理制度

随着城市规模的不断扩张，路灯作为城市基础设施也不断发展。在路灯发展的过程中，如何更好地完成路灯工程的施工和施工中的安全管理，是我们城市照明同行面对的实际问题。以下是本人结合自己在路灯工程施工中的实践经验总结出路灯施工流程，并根据路灯施工流程图谈谈如何抓好施工中的安全管理。

1、勘察设计：在勘察设计阶段，设计要考虑以后路灯的.维修安全。如：路灯附近有无高压线、有无大树，路灯的高度控制在多高合适等等。

2、施工定位：按设计要求到施工现场确认路灯位置，一是人员的交通安全，二是要考虑施工安装方便。

3、挖灯杆坑、浇砼基础：开挖杆坑特别要注意的是不要挖坏地下管线，要事先做好管线调查。

4、专变报装和安装：在专变报装负荷容量不宜太大，但要考虑周边道路路灯的发展，预留负荷裕量，避免重复投资。还必须考虑线路的电压降，尽量设置在道路中段的位置或十字交叉路口。专变周边要用水泥铺平，做好警示栏杆，防止杂草生长造成漏电事故。

5、电缆敷设：主要是挖电缆沟前要勘测清楚原有其它管线，避免开挖损坏，电缆沟的深度要符合设计标准要求，并做好电缆防盗措施。

6、立杆装灯：主要安全措施有：

（1）、放施工牌、锥形桩，疏导交通；

（2）施工人员戴安全帽，穿反光衣；

（3）现场施工技术负责人在施工前要向各班组长讲清楚安装技术要求和安全措施，各班组长向施工人员布置安装技术要求和安全措施，逐级负责，层层抓落实，做好安全措施。

（4）吊车施工配备专业安全人员负责指挥吊装。

7、电缆接线：注意事项有：

（1）电缆接头连接要紧固，绝缘密封要好；

（2）线路跳接处要注意跳相颜色，避免接错线，导致三相负荷不均匀；

（3）接线井内电缆接头要做防水处理，避免漏电事故。并在电缆线上挂电缆型号、规格、回路号的电缆标志牌。

8、配电箱安装：要注意以下几点：

（1）接地要牢靠，接地电阻小于10ω；

（2）电器连接要牢固；

（3）要做安全防护栏；

（4）悬挂电气安全警示标志；

（5）箱内要有控制回路图和电缆标志牌。

9、负荷调试：路灯调试要用万用表、兆欧表检测线路情况，相地线之间有无短路，相间有无短路等等；检测完后再分相送电，确定安全送电无故障。

10、灯杆校正：调杆主要是各个方向均要垂直，使地脚螺丝受力均衡。

11、焊接地线和检修门：焊接要牢固，焊接完后焊接处要涂防锈漆和银粉漆，防止焊接处氧化。

12、封地脚螺丝：封地脚螺丝是用水泥将全部的螺丝和法兰盘封起来，再加贴瓷片，要有坡度，避免积水。

13、工程验收：根据设计和工程施工及验收规程要求进行验收工作。

路灯施工安全管理必须坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强施工人员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动，做到生产与安全工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结和评比。主要抓以下几个内容：

（1）组织全体施工人员进行安全技术教育和培训，熟知和遵守本工种的各项技术操作规程，防患于未然。

（2）特殊工种的人员要经过专业安全技能培训，熟悉掌握各自机械（高架车）等的安全操作技能，并持证上岗。

（3）安全领导小组、专（兼）职安全员必须时刻对安全生产监控，发现问题及时纠正。

（1）所有施工机具和高空作业车辆等设备均应作定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态。

（2）施工用具、配套的安全防护设施、装备必须按照规章制度管理要求保管、保养好、并定期检测，确保安全使用。

3、安全措施管理。

（1）建立专职的安全管理机构和健全安全生产责任制，必须做到安全生产责任制人人有责。

（2）认真进行安全技术交底，安全生产措施不落实不准动工，发生任何人身、设备事故坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（3）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的技术措施。

（4）积极开展安全生产劳动竞赛，对表现突出的班组和个人给予表彰和奖励，凡有违反安全生产的班组和个人予以严厉处分和处罚。

通过实施各项施工安全管理措施，提高施工管理者的管理水平，使施工管理者能根据人员设备的实际情况，科学灵活安排施工，保证工程进度，保证工程质量，确保施工安全，提高工程施工的效率，从而提高生产效益。

采购流程管理制度

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

（一）采购原则。

1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在20xx元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

（二）采购申请。

1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责。

1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5、做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式。

1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。

招聘流程管理制度

为满足公司持续、稳定、快速发展对人才的需要，规范公司的招聘流程，提高人力资源管理工作效率，健全人才选用机制，更加科学、合理地配置公司人力资源,依据《劳动法》等国家法律和有关地方法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于湖南省电力线路器材有限公司员工的招聘管理。

3.1按照“公开招聘”、“平等竞争”、“人岗匹配”、“先内后外”、“不超编”等原则，根据工作分析结果、结合公司战略发展需求、目前人力资源状况开展招聘工作，使用人机制更加科学、合理的原则。

3.2公开招聘原则：公司所有职位需求实时公布，采取公开招聘的方式进行内聘或外聘。

3.6按岗需要原则：是对招聘计划质的要求。各部门填写《人力资源需求申请表》需明确要求岗位需求与目标,使日常的招聘工作有的放矢，并为招聘渠道的选择提供前提。

3.5有效渠道及分析原则：即对所需人才可能适用的招聘方法进行分析，以取得有效的招聘成果。可供选择的招聘渠道有广告招聘、人才市场招聘、校园招聘、委托劳务公司招聘、大型招聘会、互联网招聘等。

3.6责任分解原则：在审核应聘人的过程中，人力资源部与用人部门根据各自优势在审核的内容上进行明确分工，使审核结果尽可能地真实。

3.7考核原则：试用期过程中严格考核，保证进入公司的员工最终素质与岗位匹配。

4.1入职公司员工应符合以下基本条件：

4.1.1遵纪守法，诚实守信，无不良记录；

4.1.2经区以上医院检查证明身体健康；

4.2有以下情况之一者不得录用：

4.2.1法律限定和政府规定不能录用者；

4.2.2曾被公司辞退、开除者；

4.2.3隐瞒个人经历、提供虚假资料、采取欺骗行为以达到被录用者；

4.2.6患各种疾病未治愈者；

4.3特殊情况人员，经总经理批准后可适当放宽有关条件。

公司人力资源部是公司招聘工作的主管部门，其招聘职责和权限如下：

5.1根据公司发展战略制定公司中、长期人力资源规划。

5.2制定和完善公司招聘管理制度，规范招聘流程。

5.3确定公司招聘计划，并制定与之匹配的招聘策略。

5.6负责公司各岗位招聘工作的组织与实施、规范与控制。

5.5根据公司薪酬政策，与用人部门协商确定拟录人员的工资待遇，报批后执行。

5.6跟踪、考察新招聘员工的正常工作表现，及时提出试用期转正、辞退等的处理意见。

5.7将新招聘人员信息备案并及时更新人事信息数据。

用人部门应积极参与本部门人员的招聘工作，同时应根据人力资源部安排，积极参与其他部门对口专业人员的招聘活动。其招聘职责如下：

5.1.1根据工作分析结果，不断完善本部门的岗位说明书，明确岗位职责和任职资格条件，建立岗位胜任力素质模型，为员工招聘提供基础依据。

5.2.2根据部门人力资源需求状况向人力资源部门提供人员需求计划，需求计划中应包含明确的岗位描述、任职资格条件及其他特殊需求。

5.3.3根据本部门岗位招聘需求，积极搜寻公司内、外部符合条件的人选，并向人力资源部门推荐。

5.6.6根据人力资源部门安排，选择业务能力强、对拟招聘岗位的职责、任职资格条件等有深入理解，并有一定面试、甄选技巧的人员参与招聘工作。

5.5.5对候选人专业技术水平进行测评。若有关于业务、技术能力考察的笔试内容，则须负责相关笔试试题的命题、阅卷工作。

5.6.6配合人力资源部完成对试用期内员工评估及员工转正申请的考核意见。

6.1招聘渠道

公司的招聘可采用内部招聘和外部招聘两种渠道。为提高员工对公司的积极性、忠诚度和满意度，公司原则上采取以内部招聘为主、外部招聘为辅的政策，同时根据岗位特点、人才需求数量、新员工到位时间和招聘费用等因素综合考虑。

6.1.1内部招聘

在尊重用人部门、鉴于内部员工比较了解企业的情况，对企业的忠诚度较高，内部招聘可以改善人力资源的配置状况，提高员工的积极性，公司进行人才招聘应优先考虑内部招聘。

6.1.1.1内部招聘对象的主要来源由有提升、工作轮换等员工。内部招聘的主要方法有推荐法（经本公司员工推荐）、公告法（使全体员工了解岗位空缺，通过竞聘选拔）等。

6.1.1.2内部招聘公告

人力资源部根据公司所需招聘岗位的名称及任职要求，拟定内部招聘公告，并通过oa系统发布招聘信息。

6.1.1.3公司管理岗位可试行竞聘方式。经各用人部门申请，人力资源部审核，总经理审批通过后，可对空缺岗位进行竞聘。

6.1.1.6筛选

人力资源部将参考申请人和空缺职位的相应上级主管意见，根据空缺岗位的任职要求进行初步筛选。对初步筛选合格者，人力资源部组织内部招聘评审小组进行内部评审，评审结果经候选人所在部门领导及空缺岗位部门领导同意后生效。

6.1.1.5调岗

经评审合格的员工应在一周内做好工作移交，并到人力资源部办理调动手续，在规定的时间内凭人力资源部开办的《内部调动通知书》到新部门报到。

6.1.1.6内部招聘管理

内部进行招聘，由人力资源负责组织、空缺岗位部门协助，如内部招聘不能满足岗位要求时进行外部招聘。

6.1.2外部招聘

外部招聘有利于招聘一流人才，树立企业形象和带来新思想，但招聘成本相对较大，决策风险较大，筛选时间长，也容易影响内部员工的积极性。

外部招聘工作的组织以人力资源部为主，其他部门配合。必要时公司高层领导、相关部门参加。

6.1.2.1外部招聘渠道

网络招聘：通过公司指定的招聘网站发布招聘信息，并对符合条件的候选人电话预约面试；

招聘会招聘：通过参加各地人才招聘会招聘；

6.1.2.2外部招聘管理

人力资源部统一协调各部门的外部招聘工作，包括整体宣传、与相关单位或部门的联系、外出招聘人员的组织等。

6.2招聘流程

6.2.1提报招聘需求：

因工作、生产和业务发展需要，各部门需增加用人，由各部门填写《人力资源需求申请表》,经人力资源部、分管领导审核，总经理批准后交人力资源部安排招聘。

6.2.2招聘的实施

6.2.2.1人力资源部根据各部门人员需求，有针对性的统一组织并开辟招聘渠道。

6.2.2.2招聘部门负责人以下级别人员，由其用人部门负责人提出申请，人力资源部组织；招聘部门负责人（含）以上级别人员，由总经理提出要求后人力资源部部组织。

7.1应聘资料收集

根据招聘岗位的要求，由人力资源部会同各部门进行初选。审查求职者的个人简历和求职表，并根据收集到的求职者信息建立公司人才储备库。

7.2简历初选

7.2.1人力资源部根据应聘者提供的资料，对每个人的优劣部分进行充分的评价分析，初步做出选择意向。主要包括以下方面：

a、学历、专业技能、工作经验、语言等是否与招聘要求一致；

b、年龄及健康状况是否适应岗位要求；

5.2.2适合其他岗位的资料推荐给相关岗位的部门，对符合要求的资料送交用人力资源部门进行审核，审核认可的应聘者由人力资源部负责通知初试。

7.3面试

7.3.1面试时间与地点由人力资源部与各参与面试人员协商确定后统一安排。

7.3.2招聘职位为部门负责人级以下的，初试面试官为人力资源部招聘负责人，招聘职位为部门负责人级以上（包括部门负责人级），初试面试官为人力资源部经理与用人部门分管领导。

7.3.6人力资源部负责对应聘者进行筛选和初试；合格者填写《入职申请表》；由各部门负责人进行复试，车间人员安排至生产现场进行技能考核；复试合格的车间人员经公司分管领导同意后到人力资源部办理入职手续，机关部室人员还须总经理同意后方可到人力资源部办理入职手续。

7.3.5考核内容：

a、仪表、修养、谈吐；

b、求职动机和工作期望；

c、责任心和协作精神；

d、专业知识与专业技能；

e、相关工作经验；

f、素质测评；

g、必要时增加笔试。

7.6履历真实程度调查（背景调查）

经面试合格后，主管级（含）以上员工、财务人员、采购部等重要职位在上岗报到前，应将工作履历尤其是前一家工作单位的联系电话和具体地址告知人力资源部，人力资源部将按程序进行外调工作；员工所提供的'资料必须详实、准确，如在资料审查或背景调查过程中发现情况不属实者，将不予录用或辞退；员工上岗时如有特殊情况无法提供工作证明材料或暂不便进行外调时，应提前说明情况。

背景调查时应严格注意询问的用词，尊重个人隐私。应聘人员在原单位尚未离职的，背景调查时不应向该单位谈及本公司及应聘人员相关信息，该部分背景调查可在应聘人员在原单位正式离职后进行。

7.5面试结束后工作

对于复试未通过的应聘者，将其资料存入储备人才档案中，以备不时之需。复试合格人员，人力资源部与用人部门沟通后，确定报到时间。

7.6录用工作准备

经核准拟试用的外部应聘人员，由人力资源部告知入职时间、准备材料以及入职体检等相关事宜。

采购流程管理制度

为进一步提高项目部的管理水平，在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高项目部盈利水平，加强对物资采购、使用过程的监督管理，根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求，特制定本制度。

材料采购管理及流程相关程序如下：

1.项目部在施工前填写项目材料采购计划表。

2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及采购要求。

3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。必要时，应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。

4.急件优先办理。

1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。

2.同规格产品应询价与不少于三个供应商，应提供同规格，不同品牌做比较。

3.是否有其他较有利的代用品。

4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。

5.新供应商产品需经检验试用。

6.合格材料设备供应商制度

6.1项目部对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。建立材料供应商考察、评审制度，建立项目部合格供应商名册。

6.2对首次接触的新供应商应进行资格预审，采购员应合同主管项目副经理应对供应商进行考察，形成供应商评估报告，经项目部主要管理人员认可后纳入合格供应商目录。

6.3涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备，需有相关专业技术人员参加评审。对供应商实行分级制度，年度审核优胜劣汰，一般情况下优先采购优质供应商的材料。

1.合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉，价格合理；提供合格的物资，并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。

2.合格供应商名册中有同类材料供应经历的供应商，优先询价及相关服务咨询。

3.价格上涨下跌有何因素。

4.单价一万元以上、总价5万元以上大宗材料、大型设备的购进按照招标采购流程进行。

4.1招标在入围的合格供应商中进行，参加投标的供应商数量不少于3家。

4.2按规定时间开标，由项目部、采购部、财务部、商务部、法律部、技术部共同评标，按合理低价的原则，确定中标单位。经领导审批后，对中标单位发出中标通知书。

招聘流程管理制度

招聘员工本着以用人所长、容人所短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核。

第一阶段申请

各部门根据用人需求情况，由部门主管填写《员工招聘申请书》，提前一个月交到院办室，由院办室统一组织招聘。

第二阶段调查审批

院办室调查和评估岗位空缺需求后填写《空缺岗位需求调查表》连同《员工招聘申请书》报院长批准后统一组织招聘。

第三阶段招聘阶段

1、医院内部有可以转岗或提拔的员工，经部门主管同意后报院长批准、并由空缺岗位部门主管和院办主管对该员工进行面试，面试合格后由院办室下发《人事调动通知单》，员工带通知单到院办室办理转岗手续，手续办完后进入岗前培训和考评阶段，考评合格后正式上岗。

2、对于需要向外部招聘的岗位，在院长同意后正式进入新员工招聘阶段，通常新员工招聘有以下几种渠道选择：

1：中介机构

2：人才市场

3：门口招聘

4：员工推荐

5：校园招聘

6：报纸招聘

7：猎头公司

8：其他招聘方式

第四阶段面试阶段

1：由院办室对应聘人员资料进行整理、分类，并交给各用人部门主管。用人部门主管根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，填写《面试通知单》，并将应聘人员资料及《面试通知单》送交院办室，由院办室通知面试人员。

2：前来面试的人员需要填写《员工履历表》和测试题（测试题根据不同岗位做不同测试题）后进入面试，面试主要由院办室负责人主持，会同人员需求部门主管进行面试（院办负责人主要向参加初试的应聘人员介绍医院的企业理念（配宣传资料），介绍医院的用人政策及待遇问题），面试中院办负责人和需求部门主管需对有意向加入医院的应聘人员进行价值观、职业性向、个性品质、能力等相关信息进行面谈、提问、测试并填写《新员工面试记录表》。

3：用人部门主管和院办部门必须在三个工作日内确定录用人员名单，名单确定后由院办室报院长批准，院长批准后由院办室发放《录用通知》通知被录用的人员到医院报到办理入职手续，录用一星期必须签订试用期合同。员工在试用期内如有品行不良或成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，试用不满一个月不给工资。

1、员工岗前培训在新进员工报到后，全体新进员工进行一天时间的集中培训。

2、由医院院办室主持岗前培训，制定职前培训计划，并经院长批准后实施。

3、各部门应配合院办室对新进员工的培训工作。凡涉及介绍本部门职责、功能的，均应认真准备。

4、新员工培训内容：培训时间为期一或二天，分为理论培训和实践培训

理论培训内容

1）欢迎新进员工，致欢迎词；

2）培训计划简介；

3）医院简介（概况，医院历史、医院精神、经营理念、未来前景、医院组织说明）；

4）医院人事规章和福利（作息、打卡、门卫检查、用餐、服饰、礼仪、休假、加班、奖惩）

5）《员工守则》和《办公室员工行为规范》说明；

6）介绍各级主管、员工自我介绍

7）岗位职责、工作内容、工作规程

8）其他事项

实践培训内容

1：参观有关医院现场；

2：引领到本人岗位工作场所，并与同事见面，熟悉工作环境；

3：其他培训管理事项

4：转岗员工培训内容：理论培训和实践培训

理论培训内容：岗位职责、工作内容、工作规程、其他事项

实践培训内容：引领到本人岗位工作场所，并与同事见面熟悉工作环境，其他工作事项

5：新员工和转岗员工培训完毕，将其培训成绩记录在案

6：培训完毕，新员工和转岗员工到新部门报到上班。

7：对在培训中表现极差的，医院可以予以辞退。

在员工到新岗位工作三个月后，院办室进行员工招聘评估，招聘评估包括成本评估和对录用人员的评估。

1、填写员工登记表

2、交小=寸照片2张

3、身份证复印件1份

4、医护人员交执业证书原件及资格证书原件

5、无证人员交毕业证书原件

6、个人简历一份

1、遵守中华人民共和国宪法、法律；

2、品学兼优，具有良好的品行和职业道德；

3、具备岗位所需专业及学历条件；

4、具有较强的专业素质及工作技能；

5、具备岗位所需的其他条件。

流程管理制度

通过培训，确保人员的能力能够胜任工作要求。

本手册规定了上岗培训和中心三级在职培训的流程，适用于中心对培训的管理。

3.1中心综合管理部每年年底组织培训需求调查，并将员工培训需求进行汇总后，会同其他职能部门编制中心安管、工程、保洁、客服人员三级培训年度计划，年度培训计划由中心经理审批后报公司批准。

3.2上岗培训由各职能部门负责，确保上岗人员均为合格人员。

3.3三级培训由综合管理部统一组织，各职能部门安排授课。

3.4中心综合管理部负责上岗培训档案的建立和归口管理。

3.5管理处负责三级培训档案的建立和归口管理。

4.1上岗培训。

4.1.1新入职或转岗的安管人员在上岗14天内由安管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.1.2新入职或转岗的客服、保洁人员在上岗14天内由综管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.1.3新入职或转岗的工程人员在上岗14天内由工程部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.1.4新入职或转岗的品质、培训管理人员在上岗14天内由综合管理部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.1.5培训内容。

a)与本岗位有关的管理要求(程序文件、本部门工作手册等);。

b)本岗位工作标准要求;。

c)岗位工作/服务规范与作业规程;。

d)所用设备、工具的性能、操作方法和安全操作规程;。

e)应执行的文件和记录的要求;。

f)应注意的安全事项及紧急情况的应变措施等。

4.1.6经过培训后，均需进行上岗考核，由各职能部门安排进行考核，综合管理部将进行检查，由综管部统一调配予以上岗。

4.2三级培训。

4.2.1培训需求调研。

4.2.1.1中心综合管理部每年第四季度在中心内部组织开展培训需求调查，下发培训需求调查表，对中心每一名需进行三级培训的员工进行培训需求调研。

4.2.1.2各管理处对本管理处员工培训需求进行汇总后，上报至综合管理部，中心综合管理部按照安管、客服、保洁、工程工种进行分类。

4.2.1.3中心综合管理部将经过分类的培训需求调研汇总表交分别交给安管部、工程部负责人，由各职能部门根据调研情况分别编制中心安管、客服、保洁、工程人员三级培训年度计划，制定完成，交综合管理部校核后报中心经理审核后报公司批准。

4.2.2经公司批准的年度培训计划，由中心综合管理部负责组织实施。

4.2.3综管部负责人负责安排中心客服、保洁员工的授课工作;安管部负责人负责安排中心安管员工的授课工作;工程部负责人负责安排中心安管员工的授课工作;综合管理部负责人负责安排中心员工公共课(中心各岗位员工均需上的课程)的授课工作。

4.2.4每月根据培训内容，由各职能部门出试卷进行考核，验证培训的效果。

4.2.5每月二十日前，综合管理部与其他各职能部门协商确定本月培训的具体时间和地点，并下发给各职能部门和管理处，要求各职能部门做好授课准备工作，要求各管理处安排接受培训的人员及时参加。

4.2.6接受培训工作将与员工的工作绩效相挂钩，无故不参加培训，每次将给予1分的绩效扣分。因工作等原因不能及时参加培训的人员需向管理处负责人事先请假，并报中心综合管理部备案。

4.2.7在培训时每位参加培训的员工以管理处为单位分别签到，在培训结束后，由授课人收集培训签到表并填写培训实施记录表，交中心综合管理部，综合管理部对参加人员情况进行统计后，将培训实施记录和培训签到表下发给每个管理处进行登记。

4.2.8中心各管理处负责三级培训档案的建立和归口管理，各管理处每月根据品质培训部下发的本管理处员工的'培训签到表做好三级培训档案的编制工作。

4.2.9对因工作等原因未参加中心统一组织的培训工作的员工，将由各管理处根据培训教材完成员工的培训工作，可采用由参加培训的领班等人员给予培训的方式开展培训工作。中心综合管理部将予以检查。

4.3转岗培训。

4.3.1转岗的安管人员在上岗14天内由安管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.3.2转岗的客服、保洁人员在上岗14天内由综管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.3.3转岗的工程人员在上岗14天内由工程部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.3.4转岗的品质、培训管理人员在上岗14天内由综合管理部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

4.3.5培训内容。

g)与本岗位有关的管理要求(程序文件、本部门工作手册等);。

h)本岗位工作标准要求;。

i)岗位工作/服务规范与作业规程;。

j)所用设备、工具的性能、操作方法和安全操作规程;。

k)应执行的文件和记录的要求;。

l)应注意的安全事项及紧急情况的应变措施等。

4.3.6经过培训后，均需进行上岗考核，由各职能部门安排进行考核，综合管理部将进行检查，考核合格将由中心经理签发上岗培训合格证，由综管部统一调配予以上岗。

4.4返训。

4.4.1对连续三次考核绩效扣分较多的人员进行返训。返训由中心各职能部门对口负责，执行新员工入职培训程序。

4.4.2如返训不合格，由综管部统一负责协调办理辞退手续。

5.1培训方式:。

a)讲座:针对实际需求组织集中授课;。

b)岗位练兵(操练):干什么、学什么、练什么。

c)示范:现场演示，面对面、手把手传授。

d)师傅带徒弟。

e)外部培训或代培:。

5.2.1管理处根据培训签到表，应填写《培训记录表》、《个人培训档案》记录培训人员、内容、时间、地点、考核成绩等信息，归档保存。培训记录可作为员工绩效评价、奖罚的依据。

5.2.2职能部门、各管理处需要增加的计划外培训，应填写《培训申请表》，经中心经理批准后，由相关职能部门组织实施。

6.1对接受培训的员工的评价可通过理论考核、操作考核、观察、面谈、问卷、绩效评估等适宜的方式进行。

6.2每月对中心组织开展的培训课程应选择一堂课程进行评价，由中心综合管理部下发、收集、汇总《培训效果评估表》，并进行分析评价。对管理处每月开展的培训，管理处也需选择一堂课程下发、收集、汇总《培训效果评估表》，并进行分析评价。

6.3综合管理部、各管理处应根据对员工培训效果的评价结果，识别是否需要进一步的培训。根据对学员对培训课程的效果评价，确定是否需要改进培训方法，以获得更好的效果。

6.4培训效果不能达到预期的目标时，综合管理部应组织进行原因分析，并采取必要的改进措施。