规章制度的制定需要考虑到实际情况和长期利益，确保其具有可执行性和可持续性。以下是一些优秀规章制度的案例，希望对你有所启发和借鉴作用。
执行公司内部规章制度
通过内部质量审核,验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求,确保质量体系的有效性。
2.0适用范围。
适用于对本公司的内部质量体系审核。
3.0职责。
3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织,任命内审组长和审核员组成的审核组,批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。
3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导,及与受审核部门关系的协调,编写《内部质量审核报告》。
3.3审核员负责编制《检查表》,进行现场审核,签发《不合格报告》。
3.4办公室负责内部质量审核的具体实施。
4.0工作程序。
4.1年度内部质量审核计划的制定。
办公室于年初编制定本年度的内部质量审核计划,主要内容有:审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参加审核的人员等,经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。
4.2审核的频次。
内部质量审核每年至少进行两次。需要进,可随时安排局部或全局的审核。
4.3审核的准备。
4.3.1审核前,管理者代表负责任命内审组长,确定审核组成员。内审员与审核的部门无直接的责任关系。
4.3.2制定内审实施计划。
内审组长制定《内部质量审核计划》,内容包括:。
a审核的目的和范围;。
b审核的依据;。
c审核组成员名单;。
d审核的日程安排。
4.3.3审核组预备会议。
内审组长召集审核员召开审核组的预备会,向审核员明确审核的目的和范围,简要介绍受审核部门情况后,研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排,并规定审核纪律和内审员应注意的事项。
4.3.4发放内审计划。
审核组应以局面的形式提前3天正式将内审计划发放到受审核部门/人员。
4.3.5准备并收阅工作文件。
审核员进行审核工作前,应事先备齐下列表格、文件和资料:。
a审核日程安排表和任务分配表;。
b检查表、《不合格报告》表;。
c质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《不合格报告》等。
4.3.6编制《检查表》。
审核员根据收集到的文件和资料编写《检查表》。
4.4审核实施。
4.4.1现场审核。
b对发现的不合格项,经受审核部门/人员确认后,填写《不合格报告》;。
c内审组长负责对审核的全过程进行控制。
4.4.2汇总、整理《不合格报告》。
内审组长组织讨论审核结果,确定不合格项并与被审核部门交换意见后,填写《质量体系内审不合格项目分布表》。
4.4.3总结。
审核工作完成后,内审组长主持召开审核会议,向质量审检小组受审核部门宣布审核结果,同时接受和答询受审部门提出的问题。
4.4.4《不合格报告》由审核员签发,受审部门负责人在不合格报告上确认后签名。
4.4.5编写审核报告。
《内部质量审核报告》由内审组长编写,保证其具有正确性和完整性,并交管理者代表审批。
4.5责任部门根据《不合格报告》要求制定和实施纠正和预防措施限期纠正,内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。
4.6《内部质量审核报告》由办公室发给各个受核部门/人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由办公室归档保存,保存期为3年。
5.0相关文件。
5.1《质量手册》。
5.2《纠正和预防措施控制程序》。
5.3《内部质量审核计划》。
5.4《检查表》。
5.5《内部质量审核报告》。
公司财务规章制度执行
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务部由会计和出纳组成。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第五条 会计的主要工作职责是：
（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条 出纳的主要工作职责是：
（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对账、报账工作。
（六）配合会计做好各种账务处理。
（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条 审计的主要工作职责是：
（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。
（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
财务工作管理。
第八条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
第十一条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
第十二条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十三条 财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十四条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十五条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第十六条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十七条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
支票管理。
第十八条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第十九条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
第二十条 财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
第二十一条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十条规定处理。
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第二十二条 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第二十三条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
现金管理。
第二十四条 公司可以在下列范围内使用现金：
（一）职员工资、津贴、奖金；
（二）个人劳务报酬；
（三）出差人员必须携带的差旅费；
（四）结算起点以下的零星支出；
（五）总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十五条 日常零星开支所需库存现金限额为20__元。超额部分应存入银行。
第二十六条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第二十七条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第二十八条 符合本规定第二十四条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第二十九条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
第三十条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第三十一条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十二条 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
会计档案管理。
第三十三条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十四条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第三十五条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第三十六条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
处罚办法。
第三十七条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；
（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；
（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
（六）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
（七）违反本规定条款认定应予处罚的。
第三十八条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；
（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；
（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
附 则。
第三十九条 本规定由总经理办公会负责解释。
第四十条 本规定自发布之日起生效。
公司规章制度执行通知
2、遵守公司各项章程。
3、爱护公司财物爱护转运部公物不浪费、不化公为私。
4、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的行为。
5、准时上班对所负责的工作争取高效保质保量不拖延、不积压。
6、待人接物要谦和谨慎保持与公司个部门及关联单位的良好关系。
7、服从上级领导如有不同意见须先执行后反映。
8、严谨操守不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣。
9、着装仪表整洁大方勿穿着花俏夸张服饰。
11、工作时须全神贯注、细致认真不做无谓的闲聊。
12、严禁用转运部电话私聊业务电话应简洁明了。
13、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自离岗。
18、每周例会转运部全体职员须参加如有特殊情况应及时通知上级。
二、转运部办公用具管理办法。
1、公司及转运部提倡艰苦创业、勤俭节约员工要爱惜公物、物尽其用反对奢侈和浪费。
2、文具及纸张统一领取按需分配领取责任人明确。
3、公司及转运部公物不得挪作私用不得擅自动用或取用未经上级领导批准不得起用。
4、转运部电话传真主要是与外界沟通方便开展业务所以电话传真不准私用。
5、转运部接电话标准用语为“您好速递”或“您好速递转运部”
7、电脑维护、网络维护直接找公司it部门其他人员不得私自处理。
8、未经授权人员不得使用转运部电脑及其设备。
9、电脑授权人员须负责电脑及其设备的使用和保养并及时检查和清洁并做好交接记录。
11、文件的传阅及交接须及时做好记录。
12、其他管理办法按公司章程处理。
三、转运部操作流程。
1、提货领取提货计划单----出车----提取动作----卸车快递公司规章制度。
2、操作卸车----进港扫描----分拣----出港扫描----包装----装车。
3、出货装车----领取出港单据----出车----关联单位的签收回执。
四、转运部各岗位工作职责。
一、经理。
1、直接向总经理负责。
2、维续转运部的正常运作。
3、研究、制定转运部的规章制度、工作流程、岗位职责等高效的工作方式。
4、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络维护及提升公司和转运部的良好声誉。
5、本部门突发事件的处理。
6、做好各种数据的统计和分析。
7、合理化人员的分配和管理。
8、转运部办公环境和工作态度的维护监督。
9、本部门单据和员工考勤的审核。
10、保证本部门各种车辆、设备、设施的正常运行。
11、制定本部门培训计划及培训事宜。
12、遵守公司及转运部的各项章程。
13、随时跟踪反馈工作事宜。
二、协理。
1、直接向经理负责。
2、维续转运部本班的正常运作。
3、指派本班员工的具体工作并督促其按时按质完成。
4、组织协调货物进出港高效作业。
5、本班各种数据及员工考勤的统计记录。
6、本班突发事件的处理。
7、特急件、急件、限时件的特殊处理。
8、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续。
9、本班与外界的联络沟通。
11、上级领导安排的其他工作。
12、与上、下班协理进行工作交接并做好交接记录。
三、内务。
1、提货通知的处理记录、传达等。
2、公司mis系统及oa平台的操作收、发邮件等。
3、异常货物的处理。
4、各种数据的入录、上传及保存。
5、转件的处理。
6、特急件、急件、限时件的特殊处理。
7、资料的记录、分类详细、真实。
8、电脑的维护保持电脑的正常运行。
10、上级领导安排的其他工作。
公司规章制度执行效果
负责对本公司所有设计人员工作的安排和计划，对所有的设计方案、工程预算、施工图纸的审核。如因审核不到位造成损失的，一次给予200―20__元罚款，同时协助设计师谈单及跟踪有效客户。对于所有的飞单，设计部经理必须找出原因，如因跟单不到位造成飞单者，一次罚款200―500元。
二、设计部成员职责。
1、设计师应当严格遵守公司的各项管理制度。
2、在接到设计任务书后，必须在限定的时间内完成设计任务不得有误。
3、在设计过程中应当多与设计主管或总监、工程部或材料部沟通完善设计。
4、设计完成后，图纸按照统一的规定装订成册。
5、设计图纸实行分级审核制度，设计师自审，设计部主管审核，工程部审核。
6、设计任务完成后，设计师应当配合施工方做好开工前的技术交底工作，并做好施工中的技术跟踪服务。
7、在项目完工时，设计师或绘图员应当亲自到施工现场测量，并在短时间内绘制好项目竣工图。
8、竣工图在经各级审核无误后，设计师和绘图员必须签字，然后交各级部门审核签字，加盖竣工章后交于甲方。
9、设计师必须了解施工工艺、材料及材料的价格，并及时掌握新的材料信息及动向，不断提高业务技能。
10、设计师应当和预算部配合完成工程量提取工作。
11、做好和工程部、预算部的协调配合工作。
12、设计师应当配合资料员在工程的前后期做好资料的建档入库。
三、设计师工作流程。
1、设计师在接到设计任务后，应首先了解收集有关资料，如设计任务书或相关的图文资料，并与甲方代表或公司业务人员沟通，深入了解设计内容、设计方向、设计风格等。
2、设计师在与甲方深入沟通达成基本共识的情况下，签订设计合同。
3、初步方案设计。
4、绘制基本的设计方案图。包括：a、原始平面图；b、墙体改动图；c、平面布置图；d、地面铺设图；e、天花吊顶图；f、主体立面图；g、重点突出部分的透视图。并可附手绘及设计说明。
5、在与甲方进行初步方案交流后进入方案深化阶段。包括以下图纸：a、电脑效果图；b、三维模拟画；c、第一阶段的修改、补充。
6、方案确认阶段。包括以下图纸：a、完整的施工图纸绘制；b、水、电走向图；c、平面、立面、剖面图；d、节点、大样图；e、所有应有尺寸、材质、工艺、色彩。
7、项目实施阶段(客户对全套设计签字确认后)。设计师配合施工方做好技术交底。
四、设计图纸内容及装订的规定。
1、设计图纸应包括如下的全部内容，出图幅面均为a4图纸。设计师可根据实际需要合并，若客户不要求设计的部分才可省略。
1）、封面；
2）图纸编号详细说明图；
3）、设计及施工说明；
5）、设计平面布置图；
6）、电源、电话、电视、多媒体插座分布图；
7）、开关控制线路示意图；
8）、冷热水管排放走向示意图；
9）、厨、卫墙面和地面设施布置图；
10）、各立面图详图；
11）、局部透视图；
12）、节点及放大详图；
l3）、封底；
2、封面、封底均按公司统一的模板出图。
3、设计与施工说明由设计师根据公司统一模板就具体设计作增减。
4、设计图纸采用公司统一的图框模板；图纸名称按图样图纸内容命名；图纸编号按顺序编号，图样分类按方案图及施工图分类；图纸比例按实际比例填写；设计号按照项目编号填写。
5、设计图纸应表达清晰、准确、无误，明确设计内容和非设计内容，标明材料的品牌等。
公司规章制度声明通知
为充分发挥职能部门示范带头作用，规范职能部门行为，树立职能部门良好形象，特制定本规定。
二、适用范围。
本制度适用于空港服务公司及所属各单位职能部门。
三、行为规范。
1、职能部门人员工作时间应举止端庄，仪表整洁，应着集团公司配发的工装或正装，不得穿圆领衫、文化衫或运动休闲款服饰，不得穿拖鞋或休闲短裤；不得文身、染彩发或佩戴样式夸张的饰品。男职员不得留长发、蓄胡须、剃光头，不得穿露脚趾的凉鞋；女职员不得穿着暴露的服饰，妆扮应淡雅、大方。部门经理负责监督本部门人员着装。
2、参加集团公司重大活动和会议一律穿着集团配发的工装，未配发工装的人员要着与工装同色系、款式类似的服装。
3、职能部门人员待人接物应热情、主动、大方，不得态度生硬、无故拒绝或恶意拖延。涉及本部门职责范围内的事务应积极办理，遇特殊情况要主动请示领导并协调相关部门及时予以解决，解决不了的也应耐心做好解释工作，寻求对方理解，不得以任何借口相互推诿或敷衍塞责。
4、职能部门人员应语言文雅、礼貌，提倡使用普通话，语句清晰，说话时音量适中，工作区域须保持安静和谐，并注意在不同场合运用适当的语言及称谓，使用"谢谢"、"再见"等文明用语，语气温和，内容简洁。接打电话应先向对方通报部门和姓名。（如："您好，我是__部门的__,请问您有什么事情？"）。
5、工作时间不得进行网上娱乐、电话私聊、看影视剧、玩游戏或干私活等与工作无关的活动。
四、公文管理。
1、职能部门人员应努力提高公文写作水平。公文拟写应严格遵守公文写作规范，做到文种准确、内容简洁、重点突出、依据充分、内容详实。职能部门经理对本部门拟写的公文应严格把关，确保公文质量。
2、在办文时应根据部门职责，认真审阅来文是否符合行文规范，是否符合国家、行业现行法律、法规、标准以及集团公司规章制度和工作实际，结论是否恰当，理由是否充分，数据是否详实。办文过程中要主动与来文单位沟通，及时反馈信息。驳回公文应注明驳回理由和相关建议。
3、及时归档各类文件，对本部门承办的文件材料应认真进行收集归档，凡集团纸质文件应在1个月内归档完毕，并认真填写《集团公司文件交接签收单》，集团文件复印件、《集团公司文件交接签收单》交予综合办存档。凡空港纸质文件应在15天内归档完毕。
五、厉行节约。
1、要大力提倡勤俭节约，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，节约每一张纸、每一支笔，努力降低办公成本。提高"无纸化"办公程度，减少纸张的使用；打印纸用于打印、复印，不得用于草纸、包装纸，纸张应双面使用。
2、办公设备应勤维护、勤保养，延长其使用寿命，更换的耗材应认真填写相关记录，并做好废旧耗材回收处理。
3、召开各类会议不再发放笔、笔记本。
4、严禁使用电暖气等大功率电器，下班离开办公室时要关闭电脑、电灯等设备，切断电源，关好门窗。
5、供排水设施出现跑、冒、堵、漏等现象，应及时、主动联系相关部门报修，并采取措施做好紧急处理。
六、处罚办法（10元/分）。
综合办将不定期对所属各单位办公环境卫生以及人员行为规范、劳动纪律等进行检查，并在空港服务公司讲评会上进行通报。
1、对未按规定着装每人扣罚2分/次，同一单位累计扣分人次达3人以上的对该单位领导扣罚5分/次。
2、接待前来办理业务的人员态度生硬、无故拒绝或恶意拖延、相互推诿或敷衍塞，被相关单位投诉的扣罚责任人5分/次，对负有责任的单位领导扣罚2分/次。
3、工作时间进行与工作无关的活动，扣罚责任人5分/次，(工作计划按时汇报工作进度扣2分/次。
2、遇到阻碍不积极汇报和沟通，寻求解决办法而是消极等待，耽误进度；工作推诿或推卸责任，对其他人员工作不配合扣10分/次.
3、不执行工作指令，不遵章操作，又无客观理由或说明扣20分/次。
5、初次未完成工作的，由职能部门负责评估、识别原因，由于客观原因造成工作延期的，应重新限定完成期限，跟踪二次落实情况。由于主观原因造成工作延期的，视对工作整体进度的影响程度给予当事人扣20分-50分/次的处罚。
六、附加说明。
1、月初由职能部门在空港服务公司范围内，公示上月各单位管理效能扣分情况。
2、员工违纪受到处罚，其个人承担60%责任，班组长承担20%领导责任，部门经理承担10%领导责任，单位负责人承担10%领导责任。
3、累积扣分30分及以上，或由于主观原因未完成任务累计达2次及以上的，由空港服务公司分管领导与责任人进行诫勉谈话，责任人需在空港服务公司讲评会上进行公开检讨，并上交书面检讨文件，同时扣罚责任单位年度绩效工资总额的5%,并取消责任单位评先、评优资格。
4、对连续两年接受诫勉谈话的当事人，经空港服务公司领导班子商议，报请吉林机场集团公司批准，调离其工作岗位，另行安排工作。
5、由于工作效能低下，受到集团公司以上单位点名批评的，由总经理办公会议决定，加倍处罚。
6、得到集团公司以上单位表扬的，年终由总经理办公会议研究给予相应奖励。
7、每项工作按事件的最严重程度扣分，如同时违反上述条款两条及以上，扣罚分不累加。
8、遇有重大、有争议问题，由总经理办公会议研究决定。
遵守公司规章制度管理通知
为了促进安全生产工作，保障安全生产资金的供给，本根据国家安全生产法结合公司实际，特制订安全生产资金保障制度如下：
一、公司设立安全生产专项资金专户，公司安全生产专项资金专户由公司安全生产领导小组管理。
二、每项新开工工程，在项目承包合同中依据国家有关规定和工程特点约定安全生产资金占总造价的百分比。
三、每次甲方转款后一周内，计财部按合同约定之比例将安全生产资金划入安全生产专项资金帐户。
四、项目部对安全生产专项资金的使用必须专款专用，不得挪用。
五、公司安全生产专项资金的支出由公司安全总监批准，项目安全生产专项资金的支出由该项目安全员批准。
六、对安全生产违章者给予经济处罚，罚款数额由公司安全总监核定，罚款的收入，应如数上缴公司安全生产专项资金专户，统一调配使用。
七、项目部安全生产专项资金帐户在工程结束时的结余，因全额上缴公司安全生产专项资金专户。不得挪用。
八、公司对于安全生产工作成绩优异的项目部、班组、个人给予奖励，奖励资金不使用公司安全生产专项资金。
员工违反公司规章制度的通知
公司各部门：
按照公司****年度b级夜间查岗计划，8月28日凌晨1:20至5:30由安全管理部主管z安全部督察z对安全一班和安全二班进行了夜间查岗，现将查岗情况通报如下：
2.安全一班z(17号岗位)在下班交班之前在岗位附近睡岗，导致未能及时地进行正常交接班，影响了岗位正常工作的开展。
3.安全一班z(4a样板房岗位)在湖边坐岗。
4.控制中心z责任心不强，未按照部门要求落实其岗位职责，对以前所发现的问题不按整改要求予以落实。
部门再三重申公司的劳动纪律，一班z、z二位同事未能严格要求自己，严重违反公司bi红线标准(考虑两位因陵晨6点下班后7点便去城市花园支援岗位加班直到晚上8点才返回花城，返回花城后便接着上班至次日的凌晨3点，因白天在城市花园加班未能得到良好的休息而导致夜间2:30左右的睡岗现象做出重轻处理)，z、z、z的行为已经违反了公司员工手册规定，为了严明公司纪律，消除这种不良之风，经研究决定对z等人予以以下处理：
一、对以上同事给予内部通报批评一次。
三、对z,z、z三位同事扣除当月考勤分10分。警告一次。
四、当班班长z、z未能很好的监督岗位，未能认真履行管理职责，致使岗位违纪较多，属严重失职行为，决定扣除z当月考核分10分的处理。
望其他同事以此引以为戒，严格遵守公司的管理规定，增强责任心。安全管理需要我们时刻提高警惕，要有非常强的服务意识，安全工作来不得半点马虎，必须要严明公司纪律。所以，管理处希望安全部全体员工检讨自我，及时纠正自己所存在问题，以良好的精神风貌和良好的服务意识，为我们的顾客提供优质的服务。
特此通报!
xuexila。
xx年xx月xx日。
严格遵守和执行公司规章制度
一、自觉遵守工作纪律，做到按时上班，不迟到，不早退。上班时间不做与工作无关的事。不擅自离开工作岗位，因病因事请假应按照学院部规定的相关制度办理。
二、努力学习，提高自身的业务水平。工作认真负责，保质、保量按时完成各项任务。
三、勤思考，善总结，为公司发展出谋划策，脚踏实地的提高公司业务量。
四、外出联系业务要提前报告主管领导，以保证公司人员的人身安全和工作顺利进行。
五、爱护公共财物，特别是液晶显示器电脑的合理使用，不得在电脑上玩游戏、看电影，不得上内容不健康的网站，做到相互督促。
六、、办公室要保持整洁，做到桌上物品、卫生工具、桌凳摆放整齐，保持地面干净、门窗清洁。
七、节约用电，注意安全。人离室及时关空调、日光灯、饮水机，下班时要关好门窗。
八、同事之间互相关心、帮助，团结协助，和睦相处、真诚友爱形成良好的集体氛围。
九、讲文明，有礼貌，不讲粗话，树立并维护个人和公司的良好形象。
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公司规章制度公告通知
各部室、各分公司、爆破公司、培训中心、物流公司：
根据公司发展需要，经董事长提名、各董事同意、总经理办公会议研究决定：自3月16日起，聘请【人名】同志为____有限公司总经理助理。主要负责协助总经理做好各部门、各分公司及各产业链条的经营决策、安全生产、仓储管理、财务核算、行政人事、企业文化等全方位的管理工作，为总经理提供合理化建议，并促进各项具体工作的落实。
特此通知。
____有限公司。
公司规章制度公告通知
长江航运公安局，黑龙江航运公安局，各港口公安局：
为推进打击水运经济领域犯罪专项行动，研究打击和防范工作思路，部局定于10月29日在青岛组织开展专题研究。现就有关事项通知如下：
一、调研内容和议程。
调研内容：打击水运经济领域犯罪专项行动工作开展情况，研究经济案件发案规律、特点和打防工作思路，开展典型案例剖析;区域性、行业性警务合作开展情况;加强和改进交通公安刑侦工作的建议。
调研议程：青岛港公安局“德正系”专案现场交流;各单位汇报情况;研究讨论打击水运经济领域犯罪专题调研报告。
二、调研时间、地点。
时间：10月29日下午和30日上午，29日13时前报到。
地点：青岛港公安局。
三、参加人员。
长江航运公安局和秦皇岛、连云港、青岛、广州港公安局分管刑侦工作局领导及刑侦(经侦)部门负责同志;长江航运公安局武汉、安庆、芜湖、南京分局，黑龙江航运公安局，其他港口公安局分管刑侦(经侦)工作局领导或刑侦(经侦)支队长;交通公安打击水运经济领域犯罪调研报告起草编撰人员。
四、有关要求。
请各单位认真准备汇报材料，于10月27日前将参会人员名单报至青岛港公安局，长江航运公安局有关分局参会人员由长江航运公安局代为通知。
青岛港公安局联系人：马承麟。
特此通知。
交通运输部公安局。
年10月26日。
公司考勤规章制度通知
综合办、各中心：
为加强总务委员会人员管理，确保总务委员会工作秩序的正常，请各部门按照《总务委员会考勤管理办法》，进一步做好各用工形式的考勤管理工作。现将有关事项通知如下：
一、自20**年7月起，各部门在编和人事代理制人员的考勤启用校园网人事系统的考勤管理模块填报，请于每月5日前填报上月考勤信息，同时将填报的纸质考勤表经部门负责人签字确认后送综合办公室汇总。劳务用工人员的考勤仍按原方式进行。
二、人事系统访问方式：打开信息门户，输入统一身份认证账号和密码，登录进入信息门户后，在【常用业务系统】中点击【人事系统】进入。
三、请各部门根据实际管理情况，确定本部门的兼职考勤员一名（物业、经营中心可设置到三级部门）负责本部门全体人员的考勤工作。兼职考勤员名单请于7月18日前交综合办公室备案。
特此通知。
总务委员会。
20**年7月15日。
严格遵守和执行公司规章制度
问题：我在一家刚成立的小型加工企业独立担任人事工作，目前公司仅有员工20人。我到岗后制定了一些管理规定，但很难得到有效执行，请问该怎么办?(提问者：清风居士001)。
解答：管理规定不能执行或执行不彻底是许多中小企业面临的问题。中小企业在发展过程中，随着企业生产规模的扩张和人员数量的增加，需要制定一些规章制度来规范部门和员工的行为。毕竟，企业要做大做强，就要从人治过渡到法治。这法治就是企业的规章制度。
规章制度的有效执行，需要考虑规章制度的必要性、可行性和配套措施。
首先谈必要性。企业应该首先针对紧要、迫切的问题制定规章制度，力求规章制度能够切实解决企业问题，而不是单纯追求好看。
其次要考虑制度的可行性。在制定制度的时候，需要与高、中管理层和制度负责部门充分沟通，明确定义制度的适用范围和目的、制度执行过程中可能出现的问题和应对措施。
制度要推行，配套措施也不能少。首先要对制度相关部门和岗位做好培训，使他们充分理解制度的内容。其次，要制定相应的考核、奖惩措施，确保违反制度的情况要受到处罚。言必行，行必果，这样才能保证制度执行不走样。
员工不认同现在的工资制度和工作方式，怎么办?
问题：公司近期对人员有较大的调整，将一些发行部骨干人员调入了业务部。但这些被调动的人员对现有的工资制度(业务部的基本工资同发行部的基本工资有较大差距)和工作方式都不认同。作为他们现在的管理者，应该怎么办?(提问者：风雨携程，相伴一生)。
解答：随着公司的业务调整，调动员工的岗位是很正常的。对于调动岗位的员工，应该根据他现有的工资情况，尽可能保证新岗位的工资不变或变动幅度较小，减少他的'心理落差，尽快融入新的部门。
员工进入新的部门工作，应该安排一个老员工帮助、辅导他们。从业务上给予具体指导，帮助他尽快独立开展工作。
有些员工调动岗位后，工资变动较大，难免有情绪。这时候，部门经理应该做好解释和说服工作。如果员工还是不能接受新的岗位和工资，则应该与人力资源部门联系，商讨是否调动员工的岗位。
业绩与规范冲突时怎么处理?
问题：我们企业以前比较注重业绩，导致现在在规范化管理时出现问题。销售人员排斥规范化管理，一再强调业绩就是发展的硬道理。请问这种情况该怎么处理?(提问者：飘于何方)。
解答：伴随公司的发展，逐步规范公司的管理是很有必要的。但规范化管理需要一个过程，从没有规范到不太规范再到比较规范，需要时间和员工的逐步适应。
具体行动时，可先制定一个条款较为宽松的管理制度，让人们有一个心理适应的过程。如果时间允许和有必要的话，可以规定一个模拟运行期。在此期间，只检查不考核，奖励制度执行好的部门和个人，引导员工从心理、行为上适应新制度。
制度执行一段时间，员工已经习惯和适应之后，再根据情况需要，细化制度条款，明确考核奖惩措施。由于员工前一段时间已经适应了制度，在这个基础上，再接受细化的制度，难度就会小很多。
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