整改报告版（通用20篇）

整改报告的撰写是对工作过程和结果的检验，是发现问题、解决问题的重要途径。阅读下面的整改报告范文，我们可以从中学习到如何全面把握问题，科学合理地制定改进方案，以及如何实施和评估整改效果。

整改报告

20xx年5月26日下午，楼子营镇政府召集部分驻地单位进行了诫勉谈话，给我们学校详细中肯地提出在实施素质教育过程中工作上的不足和今后需要整改的地方。镇政府从下列几方面给我校提出需要整改的问题：

一、安全教育方面抓的不够到位，存在很多安全隐患。

二、师德师风建设方面有待继续提高。还存在部分教师进行有偿家教、体罚学生的行为。

三、学生的行为习惯的养成教育需要常抓不懈。学生在放学后和礼拜天有不文明行为。

四、规范办学行为方面需要继续深入狠抓。调座位、分班有不轨行为。家长有反映。

五、继续严格规范学校收费和财务支出。加大监管力度，杜绝行为。

六、部分教师还存在慵懒现象，迟到早退的不少。

27日我校迅速召开有全体党员和校委成员参加的会议，会上传达了镇政府的诫勉内容，同时根据镇政府提出的诫勉问题，要求所有与会人员会后深入思考，提出切实可行的整改措施，形成材料，同时通过了整改决议。整改工作由校长督促，各分管干部牵头，各部门为责任主体开展，学校拿出整改计划，各部门对照问题制定整改措施，限期整改，对于近期能整改的坚决及时整改，对远期的或需上级支持的制定时间表，并在今后形成自评自纠的长效机制。

1、学生在校期间的学习活动，必须纳入学校正常教学活动范围，所有教学内容必须全部纳入正常教学过程之中，严禁学校、教师举办或与社会办学机构合作举办向学生收费的各种培训班。

2、严禁教师向学生推销各种教辅资料，切实减轻学生课业负担和家长经济负担。

3、深入实施课程改革，积极推行素质教育，促进学生全面发展。

1、严格执行国家、省、市教育收费政策，不擅自立项收费，不超标准收费，不扩大范围收费。

2、规范义务教育阶段学校办学行为，严格执行收费政策。

3、严格规范学校服务性收费和代收费行为。

4、建立和完善学校内部收费管理制度和约束机制。坚持收费公示制度、学校经费收入及使用情况年度专项审计制度。

1、严格教师队伍管理。强化师德教育、师德宣传，健全师德考核制度，把师德师风建设放在教师工作首位，贯穿于学校管理工作的全过程。

2、教师要不断提高自身业务素质和职业道德水平，做到爱岗敬业，教书育人，为人师表。

3、尊重学生，爱护学生，平等对待学生，不体罚、变相体罚学生。

4、不向学生推销教辅资料及其它商品。严禁索要或接受学生、家长财物等以教谋私的行为。

5、不得利用业余时间进行有偿补课和有偿家教。严禁在招生、考试等工作中的不正之风和违纪违法行为。

6、严厉惩处败坏教师声誉的失德行为。

7、坚持教师政治学习制度，开展“树典型”、“立承诺”、“十不准”等活动，规范教师的从教行为，使全体教师在社会上树立良好口碑。

8、坚持开展教师自评、教师互评、学生评教师、家长评教师、学校评教师活动。

9、坚持建立教师师德档案制度，全面建立好师德档案，做好年度师德考核工作并以此作为教师职称评聘、晋升、评先的重要依据。

1、推进学校民主管理和校务公开。进一步落实依法治校，维护教职工合法权益，对涉及教师切身利益的管理事项，实行民主决策和全面公开。

2、推行学校办事公开制度。对人民群众普遍关心的贫困生资助、收费等公共服务事项，做到制度健全、公开透明，并主动接受社会监督。

3、实行学校财务公开制度。坚持勤俭办学方针，建立健全学校财务管理制度，规范学校财务管理行为。

严格落实国家教育资助等惠民政策；严格规范农村义务教育“两免一补”资金、中小学校舍安全工程资金等经费的管理和使用，提高资金使用效益。

1、加大学校安全教育力度，充分利用广播、板报等多种形式，加强安全知识宣传；充分利用安全知识课、班会对学生进行安全教育。

2、建立切实可行的.安全防护体系，织牢安全网。牢固树立安全第一的思想，签订安全目标管理责任书，制订《安全工作应急预案》，经常检查，及时消除各种安全隐患，杜绝安全事故，与教育行政主管部门、交通运输管理部门一道，加大对接送学生车辆管理力度，打造师生上学、离校绿色通道，确保师生平安。

3、积极配合执法部门和教育行政主管部门深入持久地开展校园周边环境整治，不断优化育人环境。

1、深入开展教研活动，提高教师执教能力和教育教学水平。开展“优质课”“研讨课”等活动，充分发挥骨干教师的作用，做好帮扶结对，提升教师业务水平。

2、切实加强未成年人思想道德建设途径、方法的研究，牢固树立起德育为首的观念，开展以“文明班级”创建活动为主要内容的一系列对学生有很强教育意义的活动，全面提升学生的道德品质、全面提升学生的文明行为、全面提升学生读书的自觉性。

3、大力开展教育科研活动，搞好县教育局推广的新语文主题阅读。

4、加强常规教学，突出以教学为中心，加强高效课堂的研究，研究新课改。

1、树立科学发展观，科学利用现有资源，努力改善办学条件，优化校园文化环境和自然环境，使学校到处是知识和信息的传播源，不呈现出脏乱局面。

2、学校食堂保证食品卫生、提高服务质量。

3、学校沟通渠道畅通，定期举办家长开放日活动，召开家长座谈会，建立教师与家长信息反馈制度等。

整改报告

3月日，县联社稽核部门对我社进行了合规检查，主要涉及以下几方面的问题：

1、个别柜员在办理个人业务时，申请书没有填写完整；

2、对账率没有达到100；

3、股金业务办理不规范，没有加盖县联社公章；

4、会出人员登记薄登记不完整，没有填写原因。

针对本次发现的问题，为增强我社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高我社案件防控能力，我社认真做了整改工作：

4、组织各个岗位人员进行了交流学习，使我社形成了互相学习，不懂就问的良好氛围。

通过此次检查和我们的整改，我社员工意识到了自己的会计操作知识掌握不是很到位，需要进一步加强学习，多学、多问，在以后的工作中坚决不再犯同类的问题，作为营业经理，我也会做好监督工作，多交流、多学习，严格按照102条来规范操作，明确岗位职责，使每个岗位都有规可依。

整改报告

为进一步贯彻落实上级文件精神，全面做好我校师德师风建设工作，为端正教育行风，树立良好的教育形象，营造良好的工作、学习环境，我校一直非常关注教师的师德师风建设，做了大量扎实而有效的实际工作，现将学校教师参与有偿补课自查情况汇报如下：

我校成立由胡发平校长任组长，陈华任副组长，其他中层为成员的违规有偿补课专项治理工作领导小组，实行“一把手”负总责，公布有偿补课举报电话(0710--4364408)，分管负责人具体负责的工作机制，明确工作要求，落实责任分工，按序开展工作，通过专项整治活动，提升教育整体形象，营造良好的社会氛围，确保此次违规有偿补课专项整治工作取得实实在在的成效。

我校迅速积极开展教师有偿补课自查自纠活动，认真对照《关于严禁暑期办班补课的紧急通知通知》教育部关于印发《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》的通知，专项整治工作的通知进行排查，教导处每天派人巡查，严格按课程计划开足开齐课程，并按课表上课，不得随意增减国家和省规定的课程和课时，不得挤占音体美及信息技术、综合实践活动等课时；坚决禁止节假日组织学生集体补课；严禁教师组织任何形式的有偿补课。切实加强教学常规的管理，组织教师经常开展教学研究，改进教学方法，把功夫用在课堂上，向40分钟要质量，落实好教学常规，确保在教学实践、计划、进度、目标以及学生作业的布置和批改等各个方面严格执行。

1、对一年内发现并查实一起有偿补课的，对违反规定的'教师按上级有关制度处罚外，学校年度师德考核直接定为不合格，并退回所有补课所得款。

2、对同一教师一年内连续两次被查实参与有偿补课的，按上级有关制度处罚外，年度师德考核直接定为不合格，并退回所有补课所得款，解除违反规定教师的聘任职称，二年内不得续聘和晋级。

3、同一教师一年内连续三次被查实参与有偿补课的按上级有关制度处罚外，年度师德考核直接定为不合格，并退回所有补课所得款，解除聘任职称，三年内不得续聘和晋级。凡在学习前自觉停止任何形式有偿补课行为的教师，将免于责任追究。对于有禁不止，继续从事有偿补课的，严肃查处，追究责任。

通过召开学生家长会向广大家长宣传有偿补课的社会危害性，号召家长自觉抵制盲目为孩子补课行为。通过党员教师社区服务活动，指导学生利用寒暑假开展读书、实践活动，鼓励学生走进社会，拒绝盲目补课，真正把时间还给孩子，把健康还给孩子。通过家校联手，营造一个学校、家庭、社会“三位一体”的抵制在职教师有偿补课的良好氛围。完善问责制度。公开举报投诉电话，全方位接受学生、家长和社会各界的监督。

通过此次专项整治工作的自查，我校无一教师有违规有偿补课形为。为了不让有偿补课现象出现，营造良好的社会氛围，树立和维护学校及教师的良好形象，提高了社会满意度，我们将继续努力，聘请师德建设行风监督员，接受社会监督，纯洁教师队伍。

和平小学。

20xx年8月。

整改报告

xxxx质量管理处：

收悉贵部信息反馈，我公司生产的xxxx，在使用过程中出现xxxxx。

接到信息反馈后，我们公司极其重视，组织技术人员和生产有关人员进行了认真分析、查找原因。现将有关情况汇报如下：

(事故原因：xxxxxxxx)。

对此我们将采取以下整改措施：

1、生产工人加强责任心，注重细节，确保内在质量的同时，加大外观质量的监控。

2、严格按工艺操作，设备调整操作要认真、仔细。

3、质检人员加强生产过程中的在线检测。

4、质检部门加大产成品的抽检力度和增加检测数量，确保产品质量万无一失。

对因质量问题给贵厂带来的不便，我们深表歉意，在今后的工作中，一定要严抓细管，杜绝质量事故的发生。

再次感谢贵厂的大力支持，欢迎对我们的产品多提宝贵意见。我们将保证按时按质按量及时供货，搞好质量反馈，做好售后服务。

xx公司。

20xx年x月x日。

整改报告

20xx年5月28日卫生局的各位。

领导。

亲临我院进行慢性病等专项检查。对我院的基本情况做了详细的检查工作，给我院提出很多的宝贵意见许多不足之处，我院将针对卫生局提出的问题积极配合做如下整改：

1、部分老年人未做辅助检查。

整改措施：老年人辅查目前正与院。

领导。

沟通落实，确定好后马上进行工作。

2、个别随访表未测血糖。

整改措施：目前鼓励村医生购买血压仪或由我院统计发放血糖仪，做到人手一台为糖尿病患者做好随访管理。

整改措施：马上联系乡村医生，由他们通知。

精神。

病患者家属，统计检查人数，对不同意检查的患者予以签字证明。积极收集。

精神。

病患者相关住院或门诊诊断记录。

xxxx年5月29日。

整改报告

教育部日前印发《关于严禁商业广告、商业活动进入中小学校和幼儿园的紧急通知》，要求各地坚决禁止任何形式的商业广告、商业活动进入中小学和幼儿园，科幼立即进行自查并采取了严格有效的杜绝措施。幼儿园立即成立了以园长为主要负责人的《全面排查整改商业广告进校园》排查小组，从门卫、教师、校管理层，各个层面意识到位，认真负责，做好杜绝工作，以禁止商业广告、活动进校园。

自查结果：幼儿园没有开展商业广告活动，没有利用教材、玩教具等发布或变相发布广告等行为，各类活动没有夹带商业活动的现象。

针对通知精神，幼儿园进一步采取了有效的措施，坚决禁止任何形式的商业广告、商业活动进入幼儿园：

一、加强教职工的教育培训，不断增强教职工的`法制意识，提高应对突发事件的应急能力。

二、组织教职工开展商业广告进校园教师意见收集活动，同时总结广告进校园的弊端，使教职工对商业广告进校园的不良现象及弊端达成共识。

三、幼儿园孩子未成年，判断能力差，极易上当受骗，班级老师组织活动帮助孩子了解随意相信商业广告的危害性，从而知道自觉抵制不良的商业广告。

通过以上措施，科幼有效地抵制了商业广告进校园，让广告没有了“通关渠道”。科幼也会在此工作的基础上常抓不懈，及时发现漏洞并做好梳理补充，从而保证科幼校园文化的建设，教师教育形象的树立以及幼儿学习发展环境的净化。

整改报告

xx省食品药品监督管理局药品流通监管处、审评认证中心：

受省局审评认证中心委派，20xx年x月x日至x日由组长xxx，组员xxx、xxx组成的省局gsp认证专家组，依据《药品经营质量管理规范认证管理办法》连续三天对我司经营和质量管理情况进行了全面细致的检查，对我司存在的问题实事求是地进行了客观的评价和分析，检查总体情况是严重缺陷0项，一般缺陷x项。

1.（条款编号）按现场检查缺陷表填写；

2.……。

在检查结束后，公司质量领导小组成员第二天召开了质量工作现场会议，由公司总经理亲自主持，认真总结，讨论了检查组提出的缺陷项问题，针对问题查找原因，举一反三，并针对检查中发现的缺陷项目逐条落实，责任到人，不走过场，做到整改措施落实，人员落实，时间落实。现将整改情况汇报如下。

缺陷（一）整改措施：……。

责任人：质管部xxx。

完成时间：20xx年xx月xx日。

缺陷（二）整改措施：……。

责任人：仓储部xxx。

完成时间：20xx年xx月xx日。

缺陷（三）整改措施：同上……。

通过这次gsp认证检查，使我们认识到我司在实施gsp过程中，仍然存在需要不断改进提高的地方，每次的检查工作都是对公司质量规范管理工作的检阅和提高。今后，我司全体员工将继续学习质量管理知识，狠抓各项质量管理制度、工作程序的落实，不断完善公司的gsp管理体系。欢迎省、市局领导x月x日后随时到公司检查我司的整改效果。

整改报告

根据上级精神，为确保确保“十八大”期间我院安全生产工作有效顺利开展，杜绝安全事故发生，我院安全领导小组8月15日下午16:00由分管领导****带队，对我院“一院三点”分院进行了安全隐患排查。开展对消防安全通道、消防设施配备使用，安全生产重点部位锅炉房，配电房，用电线路，药品库房，收费科室，b超室，放射室，重要仪器科室，安全保卫工作，夜间值班工作等进行一次“拉网式”检查。通过检查整体情况良好，现将排查情况汇报如下：

一、房屋检查。

经院安全隐患排查领导小组对全院房屋进行逐间检查后，确定无危房存在，无安全隐患。

二、供电系统。

本院现用供电系统所有线路经检查，未发现老化及破损现象，连接处未发现虚接、漏电现象，科室和个人无乱拉乱接现象，杜绝了危险的发生。

三、防火防盗。

住院部和院内重要科室均配有灭火器，所有职工已熟练掌握使用方法。重要科室的窗户均安有防护网，经检查无破损及失修现象。

四、排水系统。

医院定期组织人员对院内所有排水进行彻底清理，确保排水通畅。

五、设备。

我院现有医用高压锅一个、氧气瓶四个、600毫安x光机一台，经检查均能正常工作，并由专人保管和使用，无安全隐患。在此基础上，加强对其他相关人员的培训，并对高压锅、氧气瓶进行定期检测、降低事故发生率。

六、危险化学品。

本院无毒、麻药品。过氧乙酸消毒液存放于塑料桶中，并在避光处保存。

七、急救工作。

我院已成立突发事件应急处理工作小组，救护车已检修完毕，急救小组成员24小时在岗在位。

八、切实加强领导值班带班制度。

行政、医疗值班人员必须保持24小时坚守岗位，并保持通讯设施畅通无阻。做到对突发事件的及时有效处理，确保安全信息畅通。

九、信访维稳。

我们成立了信访维稳领导小组，认真排查院内不稳定因素，对排查出的问题及时组织协调和化解，对重大隐患问题及时采取措施及早防范、防止群体性上访和越级上访事件发生。经过仔细排查，无不稳定因素。

整改报告

根据《关于对__*市农村信用社支农再贷款管理使用现场检查情况的通报》（__银发[20__]70号）内容，和支农再贷款自查中存在的问题，现将有关整改情况及情况报告如下：

存在问题：检查中发现，个别信用社没有设置台帐或台帐与借据不符。对支农再贷款台帐登记、发放和归还情况，只是逐户登记金额和日期，未能真实反映出各个借款人的详细使用状况。

整改情况：要求各信用社严格按照《中国人民银行济南分行对农村信用社贷款管理实施细则》有关规定操作，利用每月1号会计例会时间，加强对再贷款管理人员的业务培训。实现统一的帐务处理方法，明确反映借款人再贷款的使用及归还情况，真实反映再贷款的使用进度，达到支农再贷款帐务管理的规范化和科学化。

存在问题：检查中发现，个别农村信用社再贷款投向非农业，此类现象不符合《中国人民银行郑州中心支行再贷款管理暂行办法》第四章第三十一条“再贷款应集中用于发放农户贷款，重点解决农民从事种植业、养殖业及农副产品加工业、储运业和农村消费信贷等方面合理资金需求”的要求。

整改情况：接到《通报》以后，联社对再贷款使用投向不准的.信用社，及时下发了限期整改通知书，要求涉及问题的信用社在20__年12月底之前整改完毕，并给予了通报批评。对问题较为突出的顺店社，要求该社尽快出台整改意见报联社计划信贷科，联社将视情况作进一步处理并监督整改，确保支农再贷款投向的合规性。

存在问题:部分贷款存在逾期现象，个别信用社为完成年度其他各项工作任务，在支农再贷款方面疏于管理，使部分贷款没有换据或没有及时收回。

整改情况：对贷款出现逾期的现象，已专项向领导作出了汇报，现已协调资产科出台了以下意见：一是对20__年以来新发放形成不良的贷款必须收回，否则按照禹农信联〔20__〕142号文件规定严肃处理。二是要对20__年以来新发放贷款到期必须收回，发现1笔形成不良的，信用社主任就地免职。三是对于账面中隐含的大量不良贷款，要求各信用社必须迅速行动，该换据的换据，该起诉的起诉，争取在年底前解决这部分问题。

存在问题：在检查中发现，个别信用社为逃避监督，简化贷款审批手续，把大额贷款化整为零垒大户，增加了支农再贷款的风险。

整改情况：这种现象的发生，主要是以前年度信息系统不对称及监督管理不完善等原因造成。今后，联社业务科将严格把关，审查一笔贷款，先通过“信贷咨询系统”查询把关，无质疑的，再建议审批备案。对一户多笔、垒大户等以逃避联社审批为目的发放的贷款，联社业务科在加强监督的同时，将积极协调稽核部门进行后续稽核，凡出现此类情况的信用社，一经发现，将给予严肃处理并督促整改。

存在问题：检查中发现，个别信用社发放支农款时手续不规范。如借款合同中还款计划没有正常登记，缺乏对贷户的还款约束；调查报告流于形式；借款用途与调查报告用途不符；借据与合同要素不全等。

整改情况：今后，联社将进一步严格贷款手续，要求各信用社无论贷款金额大小，必须签订借款合同，并在合同中明确记载借款人的还款计划及结息方式，确保贷款发放手续的完整有效。同时，对贷款借据要素填写不齐全的信用社，要求查明原因，并在12月底前整改纠正完毕；对没有写出真实、详细调查报告，缺少有关贷款资料的信用社，要求信贷员及时补充信贷资料，做好贷后检查，把贷款风险降至最低。今后，若再发现调查报告不真实、贷款手续不完善等现象，联社将对信贷“四岗”人员给予一定的经济处罚或行政处罚。

真正惠及到广大农户，以促进农村经济的快速发展。

整改报告

为了认真贯彻安全隐患整改工作的实施，有效预防加油站事故发生，减轻危害、最大限度的保障加油站工作人员、及顾客的人生安全，加油站、及周边的财产安全，针对我站存在隐患的实际情况，并做了以下整改工作。整改措施:。

（一）、加强领导、明确职责、落实制度。

1.成立以站长为组长、安全员为副组长、各加油员为成员的隐患整改领导小组，负责加油站整改工作的具体开展和落实。

（二）、具体整改内容：

1.法律法规的建设。

从网上、书中获取法律法规的知识标准，加以学习，并做好学习记录。及时更新（如:危险化学品的生产、企业安全生产许可证的实施办法、生产安全事故报告的调查处理的条例等）及时验收学习的成果。

2．方针、目标、职责。

录。

3.对风险评价结果及控制措施进行宣传、培训、记录健全的管理档案。

4.对我站的各项安全管理制度加以完善，并定期进行评审修订。

5.建立健全职业卫生档案、从业人员健康的监护档案，进行职业危害检测。

6.定期安排安全活动，培训教育，针对活动、培训教育做出评价。

7.组织应急救援预案的演练，及时对演练效果做出评价、总结。

8.安全设施的整改、配备。

（1）完成集中密闭卸油点。

（2）改进输油管线的深埋。

（3）完成了配电箱外壳的接地。

（4）取缔卸油使用马凳。

为了消除安全隐患，我站在本次的整改工作中，做到了思想认识清楚，工作态度端正、落实整改措施到位，努力构建和谐、平安的加油站。

中国航空油料榆林民航加油站。

20xx年3月16日。

整改报告

1.人身安全：车间员工劳保用品佩戴齐全，上岗前安全培训，班前会强调员工安全生产。

2.设备安全：车间设备重大安全隐患都已排除。

3.消防安全：车间安全警示牌完好，各处灭火器都配置齐全，灭火器状态良好。

4.现场安全：车间杂物、碎玻璃都及时清理。

5.交通安全：要求员工上下班骑车必须遵守交通法规。

1、车间部分员工安全意识薄弱，通过培训、班会进一步强化员工安全意识。

2、设备点巡检工作做得还不够细，需进一步加强对设备的点巡检工作，确保车间设备的安全运行。

3、灭火器配备还不够齐全，车间现有3瓶灭火器需要补充，需要在配备与补充的已向公司申请并登记。

1.天然气瓶的换气操作。

2.天然气使用安全规程。

3.天然气巡检与维护。

4.天然气检漏方法以及泄漏应急处理。

以保证燃气安全规范的使用。

至此，真空管车间安全隐患排查与整改工作均已完成或申报。在以后的工作中，我们真空管车间仍一如既往积极配合公司的安全整改工作，努力把车间安全工作做好。

整改报告

尊敬的xxx：

根据《国务院关于加强审计工作的意见》和《xx省人民政府关于加强审计工作的实施意见》等关于审计整改的要求，现将审计发现问题整改情况报告如下：

20xx年10月至20xx年2月，x审计x对xx卫生院20xx-20xx年财政财务收支情况进行了审计，我院按照x审计x要求提供了相关资料，配合x审计x完成了审计工作。

(一)关于“擅自扩大公共卫生专项工作经费和其他资金开支范围违规发放职工增量奖励性绩效工资x元”的问题整改落实情况：我单位已按审计要求清退收回违规发放金额x元。

(二)关于“超标准报销差旅费20xx元”的问题整改落实情况：我单位已按审计要求清退收回违规报销的差旅费20xx元。

(三)关于“挤占事业办公费8745元”的问题整改落实情况：我单位已按审计要求退还原资金渠道。

(四)关于“参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计x元”的问题整改落实情况：我单位已于3月28日将参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计x元退还原渠道资金。

(五)关于“医疗收入账账不符”的问题整改落实情况：我单位自收到审计报告后，财务科组织了清理，清理发现财务入账金额用手工汇总，汇总时出现差错，同时存在财务数据系统取数期间与医疗业务系统取数期间不一致。今后将认真核对医疗业务系统数据与财务核算系统数据，杜绝手工汇总差错，保证数据期间一致，做到账账相符。

(六)关于“固定资产账实不符x元”的问题整改落实情况：我单位已将未纳入固定资产核算管理的固定资产x元登记入固定资产管理系统，补记入固定资产科目，现已资产账实相符。

(七)关于“虚增收入总额x元，虚减负债总额x元”的问题整改落实情况：我单位已按审计报告要求做账务调整。

(八)关于“医疗收入x元无入账依据”的问题整改落实情况：此医疗收入属我单位xx点医疗收入，我单位已按县卫健局20xx年第二次党委会议研究决定进行了整改：1.已注销xx点医疗点，xxx回归我单位中医馆从事常规中医诊疗工作。2.我单位已向县卫健局党委作出深刻书面检查，并完善管理制度。

(一)关于“加强经费管理。各类项目经费和专项工作补助资金应专款专用”的建议采纳情况：我单位同意采纳，今后各类项目经费和专项工作补助资金专款专用。

(二)关于“加强费用报销审核，确保财政预算资金使用合规。”的建议采纳情况：我单位同意采纳，今后严格审核费用报销凭证，保证财政预算资金使用合规。

(三)关于“加强内部控制管理。一是健全财务管理、三重一大等制度规范，完善单位内控管理制度。二是从严监管所属医疗机构业务开展、完整核算收支。三是严格执行国家统一会计制度和有关财经法规，规范资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。四是严格执行医保管理制度，确保参保人员医保待遇合法、合规。”的建议采纳情况：我单位同意采纳，已重新修订财务管理制度、三重一大等制度，严格监管医疗机构业务开展、完整核算收支，严格执行国家统一会计制度和有关财经法规，规范资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。严格执行医保管理制度，确保参保人员医保待遇合法、合规。

xxx卫生院。

20xx年11月4日。

整改报告

济南办事处：

根据办事处《关于对平阴县农村信用联社营业网点规范化服务暗访调查情况的报告》的通知要求，平阴联社对在此次暗访中发现的问题进行了认真、及时整改。

一、存在的问题。

在办事处暗访过程中，平阴联社部分网点在环境卫生及客户车辆疏导方面未达到《济南市农村信用社规范化服务检查表》的要求。具体表现为：一是孝直信用社玻璃门中间横条破损，未及时更换；二是孔村信用社门外车辆摆放混乱，保安及大堂经理未及时进行疏导；三是翠屏街分社营业室门前灰尘明显，未及时清理；四是玫瑰信用社营业室门前灰尘明显，院内地面不整洁；五是李沟分社营业室大堂经理桌椅灰尘明显，营业室处花池中垃圾未清理，整个院子地面不整洁，门前车辆排列较乱，只有一个柜员办理业务，出现客户排长队现象。

联社领导高度重视此次通报结果。联社将办事处通报进行下发，对孝直信用社、孔村信用社、玫瑰信用社、翠屏街分社及李沟分社未达标事项进行了限时整改。针对出现的问题，各网点对照暗访通报进行了认真自查和及时改正。

（一）孝直信用社对玻璃门防撞标识进行了及时更新；

（二）孔村信用社在门前放置了禁止泊车牌，安排大堂经理对客户车辆停放进行及时疏导；

（三）翠屏街分社除了坚持卫生一日三清外，增加每日环境巡检次数，保证营业大厅内外的卫生及时打扫。

(四)玫瑰信用社对院内卫生进行了彻底打扫，同时增加每日环境巡检次数，保持营业大厅内外的环境干净整洁。

（五）李沟分社全体员工利用下班时间对营业厅内外和院内卫生进行大扫除，整个营业环境焕然一新。门前放置了禁止泊车牌，车辆停放有序。通报下发后，李沟分社已经有至少两个柜员窗口对外营业，提高营业效率，避免客户排长队现象再次发生。

三、下一步工作措施。

平阴联社高度重视规范化服务工作，将结合自身服务水平，加大投入，进一步做好持续提升服务水平工作。

（一）进一步加强员工培训。组织全员认真学习《平阴联社规范化服务现场管理考核办法》及办事处下发的《规范化文明服务手册》，进一步提高全员的服务意识和重视程度，使规范化文明服务成为广大员工的行为准则。

（二）进一步提高思想认识，完善规范化服务监督机制和长效机制。从可持续发展的高度，平阴联社充分认识提升规范化文明服务的重要性，狠抓工作落实；结合实际，采取自查、明查、暗访等措施，强化对员工日常服务行为的监督；继续深入开展规范化文明服务示范单位、文明服务之星评选活动，营造规范化文明服务的浓厚氛围。

（三）进一步提升信用社整体形象。将制作统一的大堂经理席及各种标识牌、提醒牌，进一步提升信用社窗口形象和品牌形象，加大监督力度，创新服务手段，确保规范化服务水平的持续提升。

整改报告

自收到山亭区审计局对我镇《林同志任xx镇党委书记期间经济责任审计的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：

针对存在的具体问题逐一整改。

一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。

四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。

在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：

一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

二是加强预(决)算执行。严格按照《预算法》的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。

三是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时，必须使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，必须依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。

整改报告

2.1企业通常应在现场结束后10-20个工作日（虽然有的文件或省里要求的时间还长一些或者也没有规定，但还是不要太长时间啊），将改正方案上报当地省级药品认证中心，同时抄报企业所在地市局，当然装订资料最好准备上4-5份，这样除了上报的资料外，自己也可以留一份，备查。

2.2整改方案可以参考对应省份的《整改报告编写指南》，通常是由正文和附件两部分组成。正文部分可以按条款顺序逐一进行撰写，通常至少应包括：缺陷的描述、产生缺陷的原因分析、相关的风险分析评估、（拟）采取的整改措施及完成时间或完成计划、预防纠正措施、本次整改的结果等。正文部分可以是文字描述，也可以采用表格的形式进行说明。附件部分应是对正文部分进一步解释说明的证明性材料，大部分是一些图片、文件的扫描件、记录等。

2.3整改方案应内容完整、表达清楚，文字通顺、用语准确，充分如实反映企业的整改情况，并加盖企业公章。通常要在封面和承诺函的地方还有就是整本材料的骑缝章。

2.4有的地方还要有公司批准整改报告的文件和市局对整改情况核查的一份文件，也是对整改完成情况的一个确认。

3.1.1首先将检查过程中提出缺陷的背景与实际情况进行描述，使审核整改方案的专家老师清楚当时是什么情况，所以这里有技巧但也要尊重事实。同时公司还应将现场检查时提出的类似问题或其他部分涉及的缺陷内容，如综合评定、需要说明的问题等。

3.1.2应对检查报告中涉及的每项缺陷进行详细的文字表达，包括发生的时间、地点、具体情节及相关人员等。

3.2.1应对涉及的缺陷逐条进行原因分析。原因分析不应停留在引发缺陷的表面现象，应找到缺陷发生的根本原因。

3.2.2对发生的缺陷至少应从以下方面进行分析：

3.2.2.1涉及软件的，应分析是否制订了相应的文件；相应的文件的内容是否完善、合理；相应的文件是否已经过了培训；员工是否按照相应的文件进行了操作；质量管理部门是否进行了有效的监督。

3.2.2.2涉及硬件的，应主要从设计选型、施工安装、日常维护等因素进行原因分析，并审阅支持该硬件的文件系统。

3.2.2.3涉及人员的，应分析是否配备了足够的人员；相关人员的能力是否胜任该岗位的需要；相关人员是否受到了应有培训；培训的内容是否已被掌握。

3.2.2.4就是要从人、机、料、法、环进行全面的分析，当然实际过程中最好是将直接原因和间接原因一并进行分析。

3.2.3根据原因分析的结果进而确定该缺陷是由于系统原因造成还是偶然发生的个例，原因分析要有一个相对明确的结论。

【例：缺陷描述：口服固体车间部分计量器具（温湿度计、压差计等）计量合格证上无编号，不能追溯；原辅料仓库相邻房间温湿度计的相对湿度差15%以上。

原因分析：现场检查时发现口服固体车间部分温湿度计、压差计计量合格证上无编号，主要是质量管理人员管理不到位造成。负责计量器具的为新招聘人员，由于培训不到位，平时工作疏忽，未对该车间的计量器具进行校验登记，主管也未对此项工作及时监督检查，造成该缺陷。该缺陷产生为系统原因，涉及培训、员工对该岗位工作的胜任程度和质量管理部门的有效监督。

3.3.1风险分析是对每条缺陷发生后会产生什么后果进行的分析，可以运用失效模式进行评估，应对涉及的.缺陷逐条进行全面的风险评估，评估至少应包括以下内容：

3.3.1.1该缺陷带来的直接后果；

3.3.1.2该缺陷可能发生频率的高低；

3.3.1.3该缺陷涉及的范围，是否涉及本次检查范围外的产品；

3.3.1.4该缺陷是否对产品质量产生直接的不良影响；

3.3.1.5该缺陷是否对产品质量存在潜在的风险；

3.3.1.6风险的高低程度。

3.3.2风险评估结果认为存在的缺陷对已经生产或上市的产品产生质量风险的，企业应明确是否需要采取进一步的产品控制措施，包括拒绝放行、停止销售、召回、销毁等。

3.3.3通常情况下，现场检查发现的风险均为中低风险，如果有重大风险那通过gmp的可能性也会下降，所以我们在写报告进行风险分析也要客观真实，至少不要让检查老师一看就是在应付，那么这样的整改报告是通不过的，一般都会再重新进行整改，材料会反复的进行修改，浪费时间和精力。

纠正预防措施是两方面的事情，有时候我们在写报告的时候很容易只写了预防措施，在纠正措施上没有具体写。

3.4.1纠正措施。

在写纠正措施时应根据原因分析及风险评估的结果，针对缺陷产生的根本原因，在企业内部进行全面排查，要举一反三，分析关联性环节是否存在同样问题，如考虑相邻批次、其他车间相同工序等，提出对缺陷采取的纠正行动或拟采取的纠正行动，以便审核人员很清楚你要做什么，这样别人也就很容易对你给予支持，也就会放心了。

3.4.2预防措施。

对有可能再次发生的缺陷应提出明确的预防措施，以防止此类缺陷的再次发生，这个就不多说了。

这个就是要针对每条缺陷进行整改的情况，结果，如在上报资料前不能完成整改，则应制订详细的整改计划，最好明确相关责任部门和责任人，完成时间等。

3.6.1就是要将所有整改的证明材料作为附件，可以附在每条缺陷整改结果之后，也可以编号进行统一整理。

3.6.2附件主要就是提供所采取的质量控制措施和整改措施的证明性材料，材料至少应包括以下内容。

3.6.2.1风险评估认为存在的缺陷对已经生产或上市的产品有质量风险，采取拒绝放行、停止销售、召回、销毁等措施的，应提供产品的名称、规格、批次、数量、销售情况、流向及对产品的处理情况。

3.6.2.2涉及关键岗位人员调整的，应提供相应的文件及相关人员的资质证明复印件。

3.6.2.3涉及人员培训的，应提供相应的培训计划或培训记录，包括培训内容、时间、参加人员、考核方式、考核结果等。

3.6.2.4涉及文件系统的，应提供新起草或修订的文件文本，修订的文件应提供新老文件的对照，并标注修订的内容。新起草或修订的文件应有对相关人员进行培训的证明性材料。

3.6.2.5涉及厂房设施设备变更的，应在文字说明的同时，附变更后图纸或照片等证明性材料。在10个工作日内，确实无法完成的，应提供相应的方案或计划。

3.6.2.6涉及关键设施设备、供应商、工艺、检验方法等重要变更的，应提供相应的研究验证资料。在10个工作日内，确实无法完成的，应提供相应的研究验证方案。

3.6.2.7涉及计量校验的还应提供相应的计量校验合格证书。在10个工作日内，确实无法完成的，应提供相应的说明材料。

3.6.2.8涉及标识的，应提供改正后反映标识状况的照片或其他证明性材料。

3.6.2.9涉及验证的，应提供相应的验证报告。在10个工作日内，确实无法完成的，应提供相应的验证方案。

3.6.2.10涉及稳定性试验的，应提供稳定性试验方案或稳定性试验结果。

3.6.2.11涉及有关许可证明的，应提供相应的许可证明文件、批准证明文件、备案材料等。

完成撰写后，要让公司的主管领导进行审核，这个过程最好采用会议的形式大家一起会审，是比较节约时间的。批准就是要公司出一个文件，有的省份要求是公司正式的红头文件，有的也没有具体要求，但是无论怎么这个批准还是要有的。

装订就是比较简单的事情了，如果是外出装订就要照顾好自己的东西，所有打印出来的和电脑里的一定不要留给别人，别的也没什么了，最后装订好以后就要盖上公司的公章，准备上报资料吧！

1.一定要先了解当地关于整改的具体要求，不同的地方还是有一些差异的。

2.一定要在规定的时限内上报，否则会延误gmp证书的发放时间。

3.一定要有足够的证据表明你对缺陷项完成了整改，而且是认真进行的整改，必要时还要请市局进行核查。

4.一定要多和审核专家进行沟通，如有不解一定要第一时间进行沟通，需要补充资料就马上补，不要中间搁置。

5.当然最重要的还是要在以后的生产中和质量控制中真正起到整改和预防的作用。

培训不到位，似乎成了gmp检查缺陷项的标准一样，在各家企业都出现过类似的条款，下面分享一下我们的一条培训方面的整改项目，希望大家继续跟帖，写下你们的整改措施！

缺陷项目1：制水岗位在线监测人员对ph值、电导率测定方法不熟悉，培训效果不佳；qc人员对紫外分光光度计及液相色谱仪的操作技能不熟练。

（1）现场检查发现口服制剂车间制水岗位操作人员对ph值、电导率测试均能严格按照sop熟练操作，但对于仪器校正方法的原理理解不够，回答不到位。

（2）现场检查专家在精密仪器室提问紫外分光光度计操作人员相关技能操作问题时，该操作人员回答不流畅，有些未能答出。

（3）现场检查专家在精密仪器室提问液相操作人员一些有关拖尾因子技术处理的问题，该操作人员回答不流畅，有些未能答出。

（1）对操作人员进行了ph值、电导率的校正及测试方法的定期培训，但个别操作人员对仪器校正方法的原理理解不到位，培训效果欠佳。

（2）所有岗位的操作人员均进行了法规、岗位职责、技能的培训，并予通关考核合格后上岗，上岗后重在日常的检验操作，未反复进行技能操作及常见问题分析解决等方面的培训及考核。

（1）制水岗位操作人员对ph值、电导率的测试均能严格按照sop熟练操作，对纯化水日常在线监测数据的准确性基本能够保障，但对于仪器校正方法的原理理解不够，故评估为低风险。

（2）紫外分光光度计的操作人员严格按操作规程进行操作，对其工作原理比较清晰，在日常样品检测过程中能够按质量标准完成检验，检验结果准确可靠，但是在遇到具体问题时在分析问题、处理问题方面还有所欠缺，需进一步加强，故风险评估为低风险。

（3）液相色谱分析的操作人员严格按操作规程进行操作，对其工作原理基本掌握，在日常样品检测过程中能够按质量标准完成检验，检验结果准确可靠，但是在遇到具体问题时在分析问题、处理问题方面还有所欠缺，故风险评估为低风险。

（1）对ph值、电导率的测试方法（含校正）及相应的仪器操作程序重新进行培训，并考试。

（2）对精密仪器操作人员进行相关技能培训，包括：公司内部培训、外聘人员培训、外送培训、仪器操作及问题分析比武，与市药监所进行业务学习与交流。

制定详细培训计划，对所有人员根据其岗位，进行针对性培训，加强药品质量分析技术的持续学习。

（1）20xx年xx月xx日，由质量部部长对ph值、电导率的测试方法（含校正）及相应的仪器操作程序重新进行培训（并测试）（附件1-1口服制剂车间制水岗位人员培训）。

（2）20xx年xx月xx日，制定20xx年仪器操作培训计划（见附件1-2：20xx年仪器操作培训计划）。

（3）20xx年xx月xx日，由市食品药品检验所所长对化验室所有人员进行了集中培训，精密仪器操作人员还与所长进行互动交流。（见附件1-3：培训签到表记录；附件1-4：员工个人培训记录；附件1-5：培训现场照片；附件1-6：培训效果评估报告）。

整改报告

xx酒店(xxhotel)位于中国工业百强明星镇——xx中心区xx路，交通十分便利，毗邻xx，距xx20分钟车程。集豪华客房、西餐厅、沐足中心、女子俱乐部为一体，是按照xx星级标准建造的休闲型豪华酒店，它是长安镇莲峰路上一颗璀璨的夜明珠，她以独特的魅力吸引着八方宾客。东逸酒店位于中国面强明星镇—xx中心区。xx地处珠江口东南岸，广州、深圳黄金区域经济地带，东南与深圳宝安壤接，西面毗邻虎门，地理位置独特，交通便捷。酒店集食、住、行、商务、康乐为一体，按照xx星级标准建造的休闲型豪华酒店，占地面积xx平方米，主楼高xx层，外观灯光设计协调，内部园林小景，设有小桥流水，客房、沐足、西餐采用了日式装修风格，格调豪华典雅、超前时尚、高品味的文化氛围，配备国际直扰电话、宽带网、中央空调，国际卫星频道、电子私人保险箱豪华浴缸及分离式沐浴间，个性化的日式服务，置身其中，每次都让你感到焕然一新、与众不一样。

xx年xx月xx日开业以来，迎来了八方宾客，同时开展星级饭店和绿色饭店的创立活动，被中国饭店协会和省饭店协会授予绿色饭店称号，还相继荣获员工满意诚信单位、市十大星级饭店等等，经过管理层和员工的共同努力，在宾客和业界构成了良好的口碑，取得了较好的经济和社会效益，成为了地方行业的领头雁。

为了促进酒店自身建设，进一步提高酒店的经营管理水平和服务水平，酒店管理层根据省旅游局关于对星级饭店复核的要求，逐步提升饭店管理水平与服务质量，进取开展诚信旅游活动，推进饭店星级复核的评审，到达星级复核的要求，开展了星级复核工作。现就星级复核工作汇报如下：

复核活动的工作目标是要“达标”，并尽可能突出商务型酒店的特色。首先要使饭店的设施设备及服务项目、设施设备的维修保养及清洁卫生、服务质量、服务与管理制度四个方面到达《旅游饭店星级的划分与评定gbt14308-xx》和《星级旅游规范访查规范》规定的星级旅游饭店的要求；其次根据酒店的实际情景，进一步营造和突出度假的特色，提高酒店的知名度和美誉度，以促进度假经济效益的提高。

鉴于目前酒店的实际情景，复核活动的重点在于四个方面。第一，提高星级饭店意识和高档饭店意识，开拓眼界，并开展现代饭店管理意识培训；第二，调整部分经营场所的布局，改善部分硬件；第三，进一步提高酒店的文化含量，努力建设和营造饭店的文化氛围；第四，规范服务程序，实现流程再造，切实提高服务水平。

在迎接星级复核的过程中，酒店的工作重点能够用“提高意识、优化硬件、规范服务、突出文化”十六个字来概括。

作为我镇具有代表性的商务酒店及对外交流窗口，我们始终掂着星级的牌子，按照星级的标准，供给最优的服务，赢得最佳的效益。在迎接星级复核过程中，按照星评标准和访查规范层层落实，逐项整改，整体推进。

（一）进取动员，夯实基础。

根据省旅游局星级复核的要求成立了以总经理挂帅的领导小组，确保各项工作顺利开展。下设星级复核办公室，具体改善和完善服务质量、清洁卫生、维护保养、协调等工作。坚持不走过场，不求形式，而是期望经过检查发现问题，不断改善。对照《旅游饭店星级的划分与评定gbt14308-xx》和《星级旅游规范访查规范》做好自评工作，以确保落实部门职责和整改时间。对自查出来的问题还没有完全得到整改和落实，我们要求各部门制定相应的整改措施和完成计划，在计划完成时间里继续检查，确保每个不贴合项目的全面整改。

（二）加强维护，优化硬件。

1、注重室内园林设计，营造素雅温馨的度假环境。酒店园林是我们的潜在财富，所以我们重点对室内园林及环境进行调整、维护、保养，以寻求最佳效果。在卫生管理方面也是由部门、班组到职责人员层层落实负责，要求做到“勤”和“细”两个字。

2、做好设施设备的维护保养工作。在日常工作中坚持部门维护、保养与工程人员指导、维修相配合的原则，在工程人员中也采取分水电、房间空调、电器、家具、洁具、墙面天花等进行保养和维修以保证正常运行，确保服务质量。

（三）强化培训，规范服务。

1、不断加强业务培训，提高服务质量。结合星级复核工作，向部门下发星级标准和访查规范，要求部门结合计划根据自身整体情景制订星级复核的计划。对照星级复核的软件标准，组织开展星级知识的学习和提高，邀请专家对全体员工进行员工手册、行为规范、仪容仪表、礼节礼貌、消防安全等统一培训。对服务技能技巧、考勤制度、操作规范等进行分门别类的训练。对树立全员饭店意识，全面提高服务技能和服务质量收到了良好效果。

2、严格考核监督与培训自觉意识相结合，以保障星级服务水准。根据部门职责及考勤和部门员工违规违纪或优秀事迹的质检情景等方面进行考核，并实行重奖重惩。对员工考核根据服务规范标准、各岗位职责及人事培训资料，采取书面考试、实际操作和质检考核相结合的措施。我们还采取各种灵活的思想考试方式，树立员工爱店敬业思想和自觉意识，培养了员工们的爱心、精心、细心、耐心，促使广大员工自觉遵循规范服务原则，在工作中做到了亲切主动、礼貌热情、高效美观、服务到底，从而深得来宾的广泛称赞。

3、提升安全意识，完善安全设施，制定安全措施，确保宾客安全。我们对员工的消防及其他安全知识进行定期培训；对楼层灭火器、安全出口指示灯、安全应急灯进行了添置，严格要求人不离岗、认真细致、有患必除、防患于未然；严格要求保安人员执行全方位巡逻控制；我们还根据实际情景重新组建了义务消防安全队。酒店在做好服务的同时，我们对室外项目增加防护设施，树立警示牌，张贴警示语等来强化和保障客人安全。

（四）营造氛围，突出文化。

饭店业的不断发展，使得饭店之间的竞争从有形的产品竞争、无形的服务竞争，发展到更高层次、更高品位的文化竞争。为进一步提升酒店的市场形象，酒店根据酒店的地理条件和文化背景，以弘扬当地的文化作为特色，建设特色鲜明的酒店文化，以营造良好的企业文化氛围和树立良好的社会形象。

1、推出文化时尚品牌。内部园林小景，设有小桥流水，客房、沐足、西餐采用了日式装修风格，格调豪华典雅、超前时尚、高品味的文化氛围，中外文化结合，增强文化内涵。在室内制作了一批相关的艺术画，在大堂总台、走廊、大厅转角处精心布置了鲜花、艺术品雕塑等，使酒店处处表现出独特的文化，结合了日式的装修风格强化了酒店的文化特色。

2、做深做透竹文化的文章，弘扬特色。我们把竹作为重要的材料应用到室内装饰上，用竹根、竹鞭拼镶的图案，空灵秀美；竹制的拱桥、家具和竹雕、竹编工艺品典雅大方。体现了饭店的竹文化特色和生态保护理念。

（五）节能降耗，保护环境。

酒店以“创立绿色饭店、建立生态家园”为环保宗旨和经营思想，全力营造绿色家园。提倡物品再使用，进取节能降耗；设立无烟区，回收废弃物品；全方位实施绿色管理工程。同时，运用科学合理的方法节俭能耗、降低成本，饭店的能源管理、设施设备管理及维修保养工作始终围绕增收节支的目标，完善能源计量，建立能耗档案，及时上报能耗情景。为挖掘节能方面的潜力，对饭店能源进行了有计划的管理，对水、电、煤气、油等能源运行安装了一些有利于核算的设施，对物耗的有效节俭和控制，提高了饭店的经济效益，也体现了饭店的社会职责感。

多年来，我们在省市旅游部门和社会各界的关心支持下，经过市场的磨砺，酒店逐步成为一个成熟的、特色突出的、品质稳定的、品牌卓著的酒店。不论在硬件设施投入，还是规范管理、提高服务品质、市场营销、成本控制及人力资源开发等方面都积累了经验，并取得明显的经济效益和社会效益。为地方政治、经济、文化都做出了必须的贡献。当然，我们还是一个发展中的.酒店，还不很成熟，服务质量也有不如意之处，期望省、市各位领导给予我们指导、提高，使我们以更高标准、更高的要求坚持星级水准，为地方旅游事业再谱新章。

整改报告

20xx年5月28日卫生局的各位领导亲临我院进行慢性病等专项检查。对我院的基本情况做了详细的检查工作，给我院提出很多的`宝贵意见许多不足之处，我院将针对卫生局提出的问题积极配合做如下整改：

1、部分老年人未做辅助检查。

整改措施：老年人辅查目前正与院领导沟通落实，确定好后马上进行工作。

2、个别随访表未测血糖。

整改措施：目前鼓励村医生购买血压仪或由我院统计发放血糖仪，做到人手一台为糖尿病患者做好随访管理。

3、精神病患者均未开展辅查，无监护人拒绝检查签字记录，少精神专科诊断记录。

整改措施：马上联系乡村医生，由他们通知精神病患者家属，统计检查人数，对不同意检查的患者予以签字证明。积极收集精神病患者相关住院或门诊诊断记录。

20xx年5月29日。

整改报告

xx年xx月xx日，xx市社保局医疗保险检查组组织专家对我院xx的医疗保险工作进行了评估。评估中发现我院存在一些问题，如参保住院患者因病住院的科室住院名单中有“医保”标志。针对存在的问题，我院领导高度重视，立即召集医务处、护理部、医保办、审计部、财务部、信息部等部门召开专题会议，布置整改工作。通过整改，改善了医院医保工作，保障了患者权益。现将整改情况汇报如下:

（1）参保住院患者因病住院所在科室的“住院清单”中“医疗保险”标志不全的；

（2）按摩、针灸、包扎等中医治疗项目。没有治疗地点和时间；

（3）普通门诊、住院和出院时的过度医疗

（4）小切口大换药费用

（5）充电终端未将输入密码的键盘放在明显位置。

（一）关于“住院病人名单”中“医疗保险”标志不全的问题。

医院严格要求各临床科室对参保住院患者进行详细登记，并规定使用全院统一的登记符号。使用非指定符号者视为无效。

（二）关于中医治疗项目，如按摩、针灸、换药等。，没有治疗地点和时间。

我院加强了各科病历书写和处方书写的`规范要求，开展每月病历和处方检查，特别是中医科。严格要求推拿、针灸、换药等中医治疗项目应在病历中明确注明治疗部位和治疗时间。否则将视为不规范病历，上报全院并对相应个人进行处罚。

（3）关于普通门诊、住院和出院过度用药问题。

我院实施了“门诊处方药品专项检查”计划，针对科室制定门诊处方用药指标，定期检查门诊处方，由质控科、药剂科、医务科根据相关标准和规范共同评定处方药品合格率，每月公布药品超剂量和无适应症用药情况并进行处罚。

（4）关于小切口换药费用。

小伤口换药（收费标准为人民币）和大伤口换药（收费标准为人民币）。通过我院自查，主要原因是医生对伤口大小把握不当，将小伤口错当成大伤口，导致收费过高。今年1-8月累计接待人数超过，收费超过人民币。针对存在的问题，医院组织财务科、审计科、临床科护士长再次认真学习医疗服务收费标准，把握伤口大小尺度，严格按标准收费。同时对照收费标准自查，对发现的问题立即纠正，确保不存在不合理收费、分解收费、自收自支项目收费等情况。

（5）充电终端没有将输入密码的小键盘放在明显位置的问题。

医院门诊收费处、出入院处收费窗口均已安装键盘，并放置在明显位置，方便患者输入医保卡密码。

通过这次整改工作，我院无论是政策管控还是医院管理都有了新的进步和提升。在今后的工作中，我们将进一步严格落实医保各项政策和要求，强化服务意识，提高服务水平，严把政策关，从细节上加强管理，处理好内部运行机制和外部窗口服务的关系，做好我院医保工作，为全市医保工作的顺利开展做出应有的贡献！

整改报告

整改报告

省行工会：

20xx年xx月xx日点分，省行神秘人先后对我行对炉支行、分行营业部和开发区支行福利街分理处3个机构的大堂服务、窗口服务、营业环境、服务设施、员工仪容仪表、其他人员（合作单位）服务等，共6大项37小项内容进行了体验式检查。检查重点是对员工服务等软件环境的评估。

在省行随后印发的《关于第二次对全辖部分营业机构服务暗访检查情况的通报》中，指明我行受检网点在日常服务工作中主要存在以下问题。

1、窗口员工迎客用语、请字用语及送客用语等礼貌用语使用不规范。

2、举手招迎和双手接递服务礼仪没有得到很好执行。

3、大堂经理没有坚守岗位。没有行驶分流和引导客户，并依据客户需求，及时引导客户到相应区域接受服务。

4、保安人员执勤未按规定持警用器械。

5、网点厅堂卫生有死角，门前卫生清理不及时。

对于省行的通报文件，我行党委给予了高度的重视。接到文件后，立即责成分行工会对违规问题及责任人进行认真核查和确认，并要求三个受检机构对照省行文件和上级行的服务要求限期逐条予以整改。同时，将省行文件转发全辖，要求各机构组织全体员工认真学习，对照自查，在今后的服务工作中引以为戒。

现将我行本次整改的具体情况报告如下。

1、对于服务用语和服务礼仪执行不力的问题，受检机构均召开了全体员工大会，违规员工在会上做了深刻检讨，通过反面例证警示员工不断增强基础服务规范的执行力。分行工会在今后的服务检查和监督中，也将把员工规范服务情况作为重中之重。通过持续强化，将总行的服务规范真正变成员工的自觉行动。

2、对于大堂经理擅离值守和缺乏工作主动性问题，分行要求，包括受检网点在内的所有机构，近期内，专门组织一次对大堂人员的服务培训，并在日常工作中加大对其的监督检查力度。在今后服务检查中，对于工作迟滞，少有起色的大堂人员，立即予以撤换。

3、对于网点保安人员违规执勤问题，分行要求各支行立即召集所属网点保安人员进行一次服务培训，并做好日常监督。同时与分行保卫部沟通，对于工作涣散屡屡违规的人员，及时与雇佣单位协商调换。

4、对于厅堂、门前卫生清理不及时问题，分行责令各机构，加强对保洁人员的管理，重新核定其日常工作任务，做到营业环境卫生及时清扫，保持环境时时整洁时时清新。

此外，为警示全辖网点避免发生类似错误，进而提升我行的整体服务水平，依据分行制定的《服务工作管理办法》，分行党委决定，扣减三家违规机构当年绩效考核的相应分数，对机构一把手给予一定额度的经济处罚。对于涉及的违规员工，除予以相应的经济处罚外，还取消其当年优秀员工及柜员的参评资格。

分行党委相信，以省行本次检查为契机，通过严格整肃，鞍山分行的服务工作将有新的起色，服务质量和水准，也必将再上一个新台阶。同时，在今后的工作中，恳请省行多予指导和监督。

特此报告。

分行

20xx年x月x日