岗位职责能够确保员工在工作中知道自己的职责范围，避免工作交叉和混淆。以下是小编为大家整理的岗位职责范文，希望对大家有所帮助。
小公司会计岗位职责
（1）具体负责本企业的财务与会计的日常管理工作。
（2）组织制定本企业的各项财务与会计制度，并监督其贯彻执行。
（3）编制本企业的财务成本计划、资金筹措计划，并监督其落实。
（4）会同有关部门拟定企业各项固定资产的投资方案和流动资金定额。
（5）负责企业各种税费的计算和缴纳工作。
（6）负责企业各项财务分析工作。
（7）参加企业有关生产经营管理会议，参与有关经营预测、决策和各部门业绩考评工作。
（8）参与拟定和审核经济合同、协议和其他经济文件。
（9）负责向本企业领导报告企业的财务状况和经营成果，审查对外提供的财务报告。
（10）领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作。
5.负责按月审核编造各部门人员工资；
6.负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据；
7.负责对会计凭证进行整理归档；
8.负责销售增值税专用发票管理；协助主管办理各项税务事项和相关部门的财务事项；
9.积极完成领导交办的其它工作。
1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
公司会计岗位职责
1、负责内账全盘帐的账务处理、开发票、企业年检、汇算清缴等。
2、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报;负责税务相关资料的装订存档和保管。
3、负责银行日常收支的管理和审核，基本账务的核对。
4、负责费用报销审核与入账。
5、能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账，合法避税;编制各类财务报表。
6、审查公司提供的会计资料.对外负责审计，年检等工商税务事宜.。
7、发票购买、保管及特殊发票处理;合理控制发票数量，确保发票安全及按规定开具发票。
1、财务、会计专业大专及以上学历;
2、具有2年及以上财务相关经验，熟悉全盘账务处理。
3、熟悉增值税一般纳税人账务全流程，会计法规和税法，熟练使用金蝶k3财务软件和办公软件。
公司会计岗位职责
7、协助企业办理发票购领、税务局对发票的检查和发票缴销；
8、配合企业做好税务专项检查和临时稽查；
9、协助企业处理相应税务沟通，税务行政复议及申诉事项；
10、审核相应会计资料，确保会计账务处理的原始单据符合国家的有关规定；
11、核实企业的现金及银行存款，有利于代理会计和企业出纳的相互监督；
12、协助做好各项审计前的自查和审计中的配合工作。
(3)向税务机构提供税务资料；
(4)委托人委托的其他会计业务。
(1)整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表；
(2)整理会计记录资料，协助管理会计档案；
(3)定期或不定期提供公司经营的财务情况说明，并提出必要的建议和意见；
(4)解答公司在会计核算和会计报告方面的日常问题。
小公司会计岗位职责
6.负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据;。
7.负责对会计凭证进行整理归档;。
8.负责销售增值税专用发票管理;协助主管办理各项税务事项和相关部门的财务事项;。
9.积极完成领导交办的其它工作。
财税公司会计的岗位职责
（1）认真贯彻执行国家有关法规及公司制度、完成所负责项目及劳务公司的日常会计核算工作，确保各项业务及时、准确入账。
（2）审核劳资部编制的《任务单结算表》、《工资支付表》、《质保金核退表》。
（3）审核材料部编制的《材料收发存月报表》，每月8号前与材料部对账，核实发生数及余额不一致原因，及时更改或提出调账申请。
（4）审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
（5）参与项目经济活动分析，提出加强成本控制的意见和建议。
（6）审核原始凭证，编制记账凭证，按公司规定及时正确编制所负责项目及劳务公司对内、对外财务月报、季报、半年报、年报。
（7）熟悉国家新的“营改增”税务政策，按时完成纳税申报、开具税务发票、联络总包或业主方并办理收款手续。
（8）定期完成与总包或业主往来对账。
（9）编制所负责项目成本核算报表、编制成本效益分析报告。
公司会计岗位职责
定期编制、分析公司的财务报表，并报送分管副总及总经理;
定期检查委托加工及外购商品是否账实相符;
定期对工厂货物进行盘点，对不合理用料及产品出库提出改进方案;
编制产品原料进销存、编制记账凭证，登记会计账簿;领导交办的其他工作。
公司的会计岗位职责
很多人都想应聘会计工作，计对实际发生的经济活动进行核算，要以合法真实的自我凭证为依据，要有完整的和连续的记录，并按经济管理的要求，提供系统的数据资料。下面是小编为大家整理的公司的会计岗位职责十篇，希望能帮助到大家!
1、根据客户公司的经营范围、行业、涉及税种和税率、记账要求等建立会计账套，整理原始凭证并装订成册。
2、负责处理客户公司的账务、纳税申报和税款缴纳。
3、负责客户公司的社保、公积金、工商年报、税务年报等申报工作。
4、负责和银行、税务部门的联络工作。
1、对各类发票进行合规合法性检查，对取得的增值税发票信息是否正确进行检查。
2、正确进行账务处理。
3、正确计算税金及纳税申报。
4、出具税务、统计等报表。
5、协助年度审计、汇算清缴工作。
6、其他上级要求的临时工作。
1、负责公司日常的财务收入、成本、费用核算;。
2、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账的清晰;。
3、登记银行、现金日记账;。
4、负责发票开具与管理;。
5、负责处理报销、考勤、提成、工资等统计结算;。
6、负责供应商的往来对账与结算;。
7、兼任部分行政工作;。
8、完成上级交代的临时任务。
1、申领、开具、认证发票;。
3、每月核对与供应商的往来;。
4、根据公司的业务单据完成中国香港及国内公司账务、出具财务报表;。
5、制定公司财务制度;。
1.负责全盘账务处理，审核合同账款、业务款项支付及日常费用报销;。
2.负责编制整理有关的会计凭证，查看原始凭证、手续的合规性;。
3.负责记账凭证的装订、保存、归档，管理财务相关资料;。
4.审核各项成本支出，进行成本核算分析，对往来账款核对及管理，出入库产品审核;。
5.参与货物盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏资产;。
1、协助上级完成日常事务性工作，协助处理帐务;。
2、申请票据，发票购买，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;。
3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票、收据;。
4、协助财会文件的准备、归档和保管;。
5、负责账薄登记工作，并进行账实核对。
1、负责销售收支、销售成本、销售费用的会计核算及财务管理;。
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核;。
3、协助财会文件的准备、归档和保管;。
4、负责出具财务报表;。
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
1、审核财务单据，整理档案，管理发票;。
2、负责做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档;。
4、领导交办的其他工作。
1、认真学习国家财务会计法规，刻苦钻研财务会计业务，通过会计工作正确反映和监督经济活动，管好各项资金，维护财经纪律。
2、按照国家财税法规和财务会计制度，认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
3、根据合法的原始票据凭证，正确、及时、完整地填制会计凭证，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。
4、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效，编制会计凭证时，做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。
5、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。
6、记帐时，注意核对凭证与交易往来是否相符，计提基金、费用正确，各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符。准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。
7、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等)，并进行分析汇总，报总公司或项目部领导备案决策。
8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定，及时查明原因，立即向总公司或项目部领导报告。
9、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算。制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
10、建立内部核算体制，协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
11、负责监督公司项目部财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。
12、做好各类凭证的审核、装订与管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。
13、及时处理公司领导交办的其他事项。
1、负责公司全盘账务处理，按时完成财务核算并出具财务报告;。
2、对接项目收支，建立项目独立台账，并在财务系统中实施分项目核算;。
3、根据业务核算的要求，提供项目成本的归集、分配及结转工作;。
4、审核各项支出及报销，严格按照财务制度控制公司成本费用;。
5、对支出的合规性进行审核和监督，提供合理化管理建议，控制公司财务风险;。
6、审核工资表，并按时完成社保申报及扣缴;。
7、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;。
8、根据业务的需要提供资金预算及税务合规审查报告;。
9、完成年度审计及汇算清缴工作;。
10、完成领导安排的其他工作。
财税公司会计的岗位职责
1、负责职工工资发放，税费代缴：制作工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
3、负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行；
4、保管财务票据，管理会计档案；
5、检查监督子公司的会计核算工作；
6、完成财务部主管交办其它各项工作。
小公司会计岗位职责
现金出纳岗位职责续。一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
三、
记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。十、认真完成领导交办的其他工作。
一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。二、负责购买转账支票，并逐笔登记，妥善保管转账支票和金库钥匙。
三、根据复核后的记账凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记账凭证“出纳”处加盖本人印章。
四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。
五、收取支票时，应核对支票金额和记账凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做账后在记账凭证“出纳”处加盖本人印章。
六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。
七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记账凭证后。八、负责打印银行日记账，并装订成册。九、月底及时、主动地催报限额支票。
十、对所保管转账支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。
一、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。
二、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。
三、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。四、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入账。
五、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核。
六、和往来及时进行对账。
七、设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到账账、账物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改。
八、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。九、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表。十、承办经理或主管交办的其它工作。
一、应付及预付款的管理。
（一）、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。
（二）、办理应付及预付款项的结算。（三）、负责应付及预付款项的核算工作。（四）、定期进行应付及预付款项的对账。（五）、分析应付款项的账龄及偿还情况。
（六）、认真按时按量完成公司领导交办的其他工作。二、应收及预收账款的管理。
（一）、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的管理。
（二）、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账（按合同号）。
（三）、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一道外出对账。
（四）、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表。
（五）、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报。（六）、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
（七）、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。（八）、负责应收账款账龄分析及报银行相关资料的整理提供。
（九）、负责会计账簿、会计凭证整理归档。（十）、完成领导交办的其他工作。
一、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
二、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
三、当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
四、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
五、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
六、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
七、完成财务经理临时交办的其他任务。
一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、规范文地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对。
八、负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。十、完成领导交办的其他工作。
一、认真贯彻执行《工会法》、《会计法》、国家财经政策和工会有关财务制度，编制工会收支预决算，做好法律政策的宣传和解释工作并保证贯彻实施。
二、严格工会经费收支独立管理、独立核算；实行统一领导、分级管理的财务管理体制；收好、管好、用好工会经费；严格执行工会经费集体领导下的“一支笔”审批制度，完善各项收支手续。
三、严格工会经费预算管理，有计划地管好、用好预算内经费，分清资金渠道，合理使用资金。保证工会组织工作和职工活动的正常开展。
四、严格工会资金管理，严禁挪用应上缴的工会经费，依法保证工会资产不被挪用和流失。
五、加强票据管理，实行专人保管，建立票据的领用、保管、登记、缴销制度，做到账票相符。
六、负责编制本单位的财务预算和年终决算，负责向本单位领导报告财务状况，审查对外提供的会计资料。
七、加强工会财务档案管理，保证账册、凭证、报表、资产证件、合同等有关资料的完整，并保证财会档案的连续性。
财务稽查会计岗位职责一、负责财务稽核和会计报告工作。
二、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不合格的记账凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。三、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。四、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。五、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
六、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
七、协助主任加强会计基础管理工作。八、完成月、季、年度财务报告工作。九、办理会计证年检工作。
十、做好财务软件升级的审查，微机记账单位的定期检查验收工作。
十一、完成领导交办的其他工作。
一、协助财务部长领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
二、协助财务部长审核、制定公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监督、库存管理等方面的规章制度和工作程序。三、协助财务部长审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表。
四、协助财务部长审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
五、针对经营管理中的问题向财务部长提出意见和建议。对于财务部长交办的个案进行研究分析与可行性方案拟议。六、对呈报财务部长的财务报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议；收集财务部长所需的各方面信息，加以整理分析并提供财务部长利用。
七、协助财务总监对预算执行情况进行监督、评估；协助财务总监监督经济活动，检查资金的运用和流向；协助财务总监制定财务工作内控制度和审计程序，保障投资者安全等。八、完成财务部长交办的其他工作任务。
一、在总经理的领导下，全面主持财务工作，对总经理负责。二、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素质。
三、定期检查固定资产和流动资金，协助搞好物资盘点工作，负责经济核算，对账目做到日清月洁。
四、负责编制公司财务报表，审查各种费用开支，各种收入及时入账，定期清查各种支出情况。
五、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。
六、组织编制公司年、季、月度财务计划，并负责落实完成计划的措施，对执行中发生的问题及时提出改进意见。七、负责资金筹集，管好用好各项资金，提高资金利用率，及时督促交纳利税和其它上交款项。
八、负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。
九、完成公司领导交办的其它工作。
一、组织人员负责审查经部长批准的财务收支计划、销售经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹集和使用计划、利润分配的执行情况，发现问题应及时向公司领导反映，并提出改进设想、办法及措施，对计划指标的调整提出意见和建议。
二、组织人员负责审查各项费用开支标准，是否按标准执行，有无超标准、超范围开支。正确核算成本费用，严格划清成本界限。
三、组织人员负责审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况，对。
反规定的现象和工作中的疏漏应及时指出，并提出改正意见和建议。
公司会计岗位职责
3.能独立进行外账和操作的工作经验
4.熟悉会计报表处理，熟悉财务做账软件及办公软件
5.良好的学习能力，独立工作能力和财务分析能力
6.工作细致、责任感强，良好的.沟通能力，团队精神
7.有较强的责任心和保密意识，能承受一定的工作压力
公司会计岗位职责
7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题；
8、协调对外审计，提供所需财会资料。
1、财会专业大学以上学历；
2、有会计证或注册会计师资格者优先；
3、有财务公司经验的优先。
周六日休，节假日休。
学历要求：不限。
语言要求：不限。
年龄要求：不限。
工作年限：1-3年。
公司会计岗位职责
很多人都想应聘会计工作，会计就是把企业有用的各种经济业务统一成以货币为计量单位，通过记账、算账、报账等一系列程序来提供反映企业财务状况和经营成果的经济信息。下面是小编为大家整理的公司会计岗位职责最新模板十篇，希望能帮助到大家!
1、负责日常凭证的编制工作。
2、每月对所管账目进行及时核对，保证科目余额清晰合理。
3、负责费用报销票据的审核，保证报销手续及票据的合法及准确性。
4、及时对会计凭证、账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。
5、配合完成领导安排的其他临时性工作。
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
一、认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。
二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。
三、认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
四、认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
五、认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
六、传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。
七、按时、按比例计提、上缴各项税金。
八、按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。
1、负责日常收支的管理和核对;内外账，出口业务;。
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。
1、按照《会计准则-收入》分类，确认销售商品收入，提供劳务和他人使用本企业资产收入等。
2、分类汇总各类收入的凭证、核签、编造、档案整理，保管事项。
3、根据工作期间会计资料对各类收入进行。
4、各种收入在预测计划掌控与执行。
2、完成公司的财务会计制度、规定和办法;。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;。
6、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿;。
7、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理;。
8、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;。
9、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2.参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3.在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7.负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8.负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
11.协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。
2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
1.加强财务管理，提高资金效益，协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，当好参谋。
2.分清资金渠道，加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证;对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者，有权拒付;对违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。
3.定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督各部门经费使用情况。
4.根据上级财务主管部门的规定，认真编制、按期上报各类报表，做到准确无误。
5.熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。
6.加强学习，不断提高业务水平。练好基本功，按规定认真做好总账、报账工作，保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。
7.负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
8.经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，反映情况，积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。
9.妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归灼。
10.与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。
11.完成主管领导和校长布置的其他工作。
1、对已审核的原始单据和发票及时编制记账凭证，按时出具财务报表;。
2、负责每个月纳税申报和年度汇算清缴、工商年报公示等;。
3、审核原始发票和费用单据，合理保证报销手续及原始单据的合规性、合法性、准确性;。
4、每月与出纳和往来会计核对，编制银行存款余额调节表，保证相关会计处理账实相符;。
5、负责记账凭证的装订，对财务相关资料及时归档;。
6、操作税控设备，按国家要求开具发票等;。
7、配合财务总监要求的其他工作。
公司会计岗位职责
不管是物业公司，五金公司或其它性质的公司，都有会计人员，怎样为会计人员制定相应的岗位职责呢？以下的公司会计岗位职责相关范本，请参考。
1.对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。
2.对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
3.要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
4.按照规定设置总账，明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
5.根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员盖章（签字）。
6.按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
7.按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
公司会计岗位职责
1.按照公司财务会计政策和流程，全面负责会计核算、内外部财务报表工作。
2.及时准确的进行费用计提、分摊及固定资产折旧、长期费用摊销等会计处理。
3.按时编报内外部财务报表，包括财务报表、销售报表、成本分析、内部往来统计等。
4.按月整理、装订财务资料及账簿，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
5.按税法规定正确进行税款计算、申报、缴纳、存档工作。
6.所得税汇算清缴，企业工商年检等。
7.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。
公司会计岗位职责
1、使用税务软件开具增值税发票。
2、编制发票相关的统计报表。
3、办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项。
4、办理有关的免税申请及退税冲账等事项。
5、办理税务登记及变更等有关事项。
6、编制有关的税务报表及相关分析报告。
7、编制销售收入及商品购进凭证,进行月末存货结账。
8编制财务报表、进行财务分析。
具有一定的语言表达及沟通能力,熟练使用金蝶财务软件及办公软件。
公司会计岗位职责
1、认真执行会计法，遵守财经纪律，实施财务监督，严格物价政策。
2、按库名、品名设置金额数量明细账，对入、出库药品要及时按品名、数量、金额进行逐笔登记。
3、每月末与保管核对数量，与财务科分管会计核对金额，做到账实相符。
4、审核购进药品的品种、数量、价格，掌握结存动态，协助保管做好快失效药品的处理。
5、认真做好药品调价，盘点的数量、金额汇总工作。
6、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。
7、完成科室交办的其它工作任务。
财税会计岗位职责
3、每年按时完成总公司汇算清缴和相关的审计工作;。
4、指导与审核全国分公司财税相关工作;。
5、追踪全国分公司财税报表及税务申报工作;。
6、对全国分公司财税人员进行时效考核和品质考核;。
7、每月按时完成财务报表;。
8、完成领导交代的其他工作。
财税会计岗位职责
1、审批财务收支，公司日常账目记录，结算。
2、负责公司税务纳税申报，年报、年审等事务。
3、负责公司内部快递单据打印整理销售业绩整理等。任职资格：
岗位要求：
1、会计相关专业;。
2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先;。
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;。
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;。
5、熟练应用财务及office办公软件;。
6、具有良好的沟通能力;。