医药业务人员管理制度（通用19篇）

企业为激励和管理好业务员 ，都会制定出相关的管理制度。以下为业务员销售管理制度 的范本，仅供参考。

为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司研究特制定业务员销售管理制度。

一、业务员的开发及提成。

1、新招聘人员试用期2个月，底薪1000元，出差时每天补助50元(含生活费、住宿费)。

2、试用期期间至少完成5吨\月的销售任务，若无法完成，底薪按照200*销售吨数发放，另每吨提成150元\吨。

3、试用期结束后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150元\吨。

4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销，市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元电话费。

二、业务人员招聘及培训考核。

1、办事处业务人员由各办事处负责招聘，集团人力资源 部负责档案管理。

3、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。

4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。

三、市场开拓管理细则。

1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。

2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。

3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的名称，公司的基本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。

4、公司的产品价格统一制定，所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进行恶意竞争。

5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。

四、业务人员职责。

1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。

2、相关人员要相互配合，做事有原则、认真，责任心强，不容许相互推诿，相互责备的现象发生。

3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发现将报集团公司，核实后给予严厉处罚。

4、业务人员要保证货款的安全回收，对于需要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。

一、公司形象制度

1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

5、 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使公司统一的名片、公司标识及落款。

7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

8、 员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。 

二、生活作息制度

1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定

上班时间  上午 08：00——12：00 

下午 14：00——18：00

午休时间 12：00——14：00 

下班时间  18：00

3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托他人签到。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。

三、卫生规范

1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

4、办公区域内严禁吸烟。

5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

四、工作要求

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。

3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为 公司考核员工工作量的标准。

4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的`各项培训（培训将施行签到制，出席和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。

6、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

7、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

8、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

9、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。

五、保密规定

1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

六、人员管理

1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安  排。

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。 

一、为提高业务人员素质，规范 管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范 。

遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念，树立华银公司和华银人的形象。

二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。

三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。

四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。

五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。

六、在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。

七、严格做到：

1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。

4、做到爱护公物，不损坏公司物品。

八、业务中注意事项

（一）用户询价或报价注意事项：

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。

2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。

（二）信息收集注意事项：

1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

3、 在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

4、 做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。

5、 每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。

（三）签订合同的注意事项：

1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。

3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。

（四）采购资金支付注意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。

2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

3、业务人员要按公司要求建立完整、规范 的'个人业务计划及总结。

（五）资金回笼注意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。

2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。

3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。

（六）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

九、管理条例如下：

第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。

第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费 元。（外出办公人员）

第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。

第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。

第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

（三）不得接受客户礼品和招待；

（四）执行公务过程中，不能饮酒；

（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

（六）工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。

第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

（一）向客户讲明产品使用注意事项；

（二）向客户说明产品性能、各方面的特征；

（三）处理有关售后质量问题；

（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

1 客户对产品质量的反映；

2 客户对价格的反映；

3 用户用量及市场需求量；

4 对其他品牌的反映和销量；

5 同行竞争对手的动态信用；

6 新产品调查。

（五）定期调查库存、货款回收及其他经营情况；

（六）督促客户订货的进展；

（七）提出改进营销方法和价格等方面的建议；

（八）退货处理；

（ 九）整理同行的销售和客户的现况使用资料。

第九条 公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

第十一条 销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条 销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。

第十五条 各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第十六条 销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。

第十八条 销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。

第十九条 销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

第二十条 销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。

第二十一条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

第二十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。

第二十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。

第二十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。

第二十六条 销售人员须将收款情况，报知财会部门。

第二十七条 销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。

第二十八条 销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。

第二十九条 对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第三十条 销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请（如车辆使用申请单）。

1．业务员必须遵守公司销售员管理制度和《公司手册》 中其它制度。 

2．业务员应注意个人形象、仪表仪容、举止言谈，时刻 保持积极乐观的工作态度。 

4．了解同行业产品信息及其区域销售状况信息。

5．业务员严格按指定区域和指定时间内出差，充分开发 市场，发现潜在客户，尽心、尽力、尽责地开展业务 工作，及时推销产品。

6．业务人员出差必须带齐样品、宣传资料、做好充足准 备。

8．业务员必须了解所处区域地址和路线，掌握营销动态 和分布情况，有计划地开拓市场，逐步提高市场占有 率。

9．业务员每天必须做好工作日记，详细记录好工作落实 情况，及时与公司销售部沟通。

10．建立客户档案，同时建立同行业产品信息档案，及时 反馈给销售部。

11．回公司后认真填写各种报表，及时进行报帐，如实整 理票据进行报销手续。

12．业务员不得推销非本公司产品，不得以各种手段贪污 公司财物，不得赊欠帐款，一经发现严肃处理。

（一）有符合规定的章程；?

（五）有必需的组织机构和管理制度；?

（六）有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施；?

（七）中国银行业监督管理委员会规定的其他条件。?

第九条设立贷款公司，其投资人应符合下列条件：?

（一）投资人为境内商业银行或农村合作银行；?

（二）资产规模不低于50 亿元人民币；?

（三）公司治理良好，内部控制健全有效；?

（四）主要审慎监管指标符合监管要求；?

（五）银监会规定的其他审慎性条件。?

第十条设立贷款公司应当经筹建和开业两个阶段。?

第十一条筹建贷款公司，申请人应提交下列文件、材料：?

（一）筹建申请书；?

（二）可行性研究报告；?

（三）筹建方案；?

（四）筹建人员名单及简历；?

（六）中国银行业监督管理委员会规定的其他材料。?

贷款公司申请开业，申请人应当提交下列文件、材料：?

（一）开业申请书；?

（二）筹建工作报告；?

（三）章程草案；?

（四）法定验资机构出具的验资报告；?

（五）拟任高级管理人员的备案材料；?

（六）营业场所所有权或使用权的证明材料；?

（七）公安、消防部门对营业场所出具的安全、消防设施合格证明；?

（八）中国银行业监督管理委员会规定的其他资料。?

第三章组织机构和经营管理 

第十七条贷款公司的经营管理层由投资人自行决定，报银监分局或所在城市银监局备案。?

第十八条贷款公司章程由投资人制定和修改，报银监分局或所在城市银监局审查并核准。?

第二十条经银监分局或所在城市银监局批准，贷款公司可经营下列业务：?

（一）办理各项贷款；?

（二）办理票据贴现；?

（三）办理资产转让；?

（四）办理贷款项下的结算；?

第二十一条贷款公司的营运资金为实收资本和向投资人的借款。?

第三十条贷款公司应当建立信息披露制度，及时披露年度经营情况、重大事项等信息。?

第四章监督管理 

第三十八条贷款公司及其工作人员对银行业监督管理机构的处罚决定不服的，可依法提请行政复议或向人民法院提起行政诉讼。

第五章机构变更与终止 

第三十九条贷款公司有下列变更事项之一的，需经银监分局或所在城市银监局批准：

（一）变更名称；

（二）变更注册资本；

（三）变更住所；

（四）修改章程；

（五）中国银行业监督管理委员会规定的其他变更事项。

第四十条贷款公司有下列情形之一的，应当申请解散：

（一）章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现；

（二）股东决定解散；

（三）因分立、合并需要解散。

第六章附则 

第四十四条外资金融机构在农村地区设立贷款公司，参照本规定执行。?

第四十六条本规定由中国银行业监督管理委员会负责解释。?

第四十七条本规定自发布之日起施行。

（一）通过借款制度来规范员工的借款行为。

首先，写明借款的范围：

1.职工因公出差需要借支的款项；

2.业务员零星采购所需的款项；

3.经财务部门核准可周转使用的周转金、备用金；

4.其他因业务需用必须预借现金的款项。

（二）借款的限额

1.因公出差人员借款限额，按预计出差天数及标准核定：

车船票、飞机票按预计金额借款；

住宿费、补助费按每人每天100元借款；

如有特殊原因需增加款项时，应在借款单上阐明理由。

2.零星物资采购，按计划金额借款。

3.周转金、备用金的限额，按财务部核定的数额借款。

4.其他借款应根据实际情况填写借款单，不得多借。

（三）借款的程序

1.职工借款需办理如下手续：

借款人按借款限额填写“现金借款单”，并签名、盖章；

借款人所在部门负责人签署意见；

公司分管总经理批示；

财务负责人审批。

2.借款人员根据签字手续齐全的“现金借款单”到财务部门办理借款，经审核人员审核后由出纳员支付现金。

3.职工借款必须按规定办理借款手续，并严格按限额借款，否则，财务部门不得付款。

4.财务部门对已支付的借款作如下处理：

“现金借款单”为增加应收款的凭证；

“现金借款单”存根由出纳人员留存，作为催收借款和还款时的依据。

（四）借款的归还

1.职工出差返回及零星采购结束后，必须及时到财务部门办理报销手续，并结清欠款。

2.会计人员应根据借款申请严格审核报销凭单，对不符合借款申请用途的票据不予报销，一切后果由责任人承担。

3.职工借款的归还期限如下：

（2）零星采购以购货发票日期为准，在十日内，到财务部门办理报销及还款手续。

4.职工借款的归还实行逐笔结清的办法，已发生借款尚未结清者，一律不准再发生新的借款。具体还款程序如下：

（2）借款人足额归还借款时，出纳员将现金清点无误与借款单存根核对相符后，开具现金收讫凭证作为借款人归还借款的依据。同时，将借款单存根和现金收据一并交借款人存查。

5.实行备用金制度的，借款人报销时，由财务部门付讫现金，借款滚动使用。借款人调离原部门后，应立即归还所借的备用金。

（五）借款违章的处罚

职工借款后，不按本制度规定办理还款手续的，一律视为挪用公-款，并按以下办法给予处罚：

1.超过购货发票日期及超过最后一天住宿日期或回本地车船票日期十天，未还清借款的，从第十一天开始，按日计收1‰的罚息。由财务部门出具收据，从借款人工资或报销的费用中扣回。罚息计算公式如下：

罚息数额=借款金额×1‰×超期天数

2.职工出差回本地后超过一个月未到财务部门办理结算手续的，除执行罚款外，取消其享受出差补助费的资格。

为了全面提高我校诚信意识和道德水平，树立“诚信为本，信誉第一”的驾培风尚，维护学校声誉，树立良好的社会形象，制定本制度。

1、诚信一般内容包括：

(1)按教学大纲规定的教学顺序、内容、时间培训，保证培训质量。

(2)按收费许可证上核定的标准收费，不乱收费。

(3)训练中保证学员的安全，防止人员伤害。

(4)文明教学，新生学员的人格，不准侮辱学员人格。

(5)如实填写驾驶员培训记录，不弄虚作假。

(6)准许学员选择培训日期和上车时间，给学员提供方便。

(7)保证教练车的车况良好，不影响学员的训练。

(8)不收取学员的钱物，不加入学员请客吃饭和娱乐活动。

(9)在诚信承诺活动中，学员满意度要达到95%以上。

(10)对学员投诉要及时处理，并要对投诉人保密。

(11)驾校负责对学员承诺的要落实。

(12)全校所有教职员工要结合本校工作一定要落实。年终评比时，对不落实主要负责人并实行一票否决制。

二，教学管理制度

为加强机动车驾驶培训教学管理，规范教学行为，提高教学质量，教练员每月进行一次政治学习和业务学习，不断提高自身的素质，增强业务水平，确保招生安全，合格率上新台阶。

(一)全面落实全国统一的教学大纲

1、学校严格按照教学大纲规定的内容、时间和顺序组织教学。

2、坚持领导查课制度，分管教学的领导每天查课一次。主管领导每周查课一次，检查教学大纲落实情况。查课后要认真填写查访记录。

3、教员实行讲课制度，认真进行试讲，注意“尊师爱徒，从严执教”的方法，对学员进行交通法规，职业道德、安全意识、驾驶技能汽车的维修等多方面知识的指导与传授。

4、学员补课的规定，学员缺课时由教练员补课达不到规定学时的不准参加科目三考试。

5、培训结束后将教学日志存入学员档案和电子档案。

(二)驾驶培训记录管理

1、驾驶培训记录是考核学员培训单科学时和总学时的凭证。

2、认真填写培训记录。每个科目训练结束后，由教练员在培训记录上填写培训学时，然后按照先学员后教员的顺序签名，主管校长签名后，加盖学校培训学时审核专用印章。

3、驾校业务员将驾驶培训记录送到交通管理部门审核后，凭驾驶培训记录及相关手续到公安部门约考。

4、驾驶培训记录一式三份，科目三培训结束时，经交通部门审核和公安部门予约，分别报送交通和公安部门各一份留存。

5、学校留存驾驶培训记录存入学员档案。

三、教练员管理制度

为加强教练员队伍建设，提高全体教练员的素质，充分调动教练员的积极性，提高教学质量和服务水平，根据交通部机动车驾驶培训制度，结合我校实际情况，制定本制度。

(一)教练员聘用

1、学校聘用的教练员必须符合交通部颁发的《机动车驾驶培训机构资格条件》及有关节教练员的要求。

2、学校聘用教练员采取社会招聘，申请人向学校提出书面申请，学校人事部负责面试和测试。

3、对申请人进行培训或组织申请人参加有关部门组织的培训。

4、参加全省公安交通部门统一组织的教练员考核。

5、申请人考试合格后驾校人事管理部门办理聘用劳动合同。聘用合同期限一般为三年。聘用合同期的前三个月为试用期。

(二)教练员解雇、辞职、开除

1、学校在聘用期内对违反有关规定，被公安交通管理部门社会公告或多次违反学校规章制度及泄漏驾校内部文件、内部管理及驾校内部机密的工作人员及教练，终止聘用合同，解除聘用关系。

2、辞聘

在聘用合同期内教员因某种原因向学校提出申请终止聘用合同，解除聘用关系的行为。

教练员工提出辞聘应以书面形式并提前40天通知学校。

教练员工辞聘应按聘用合同规定承担责任。

3、开除

在聘用合同期内，教练员工违反驾校规定，情节严重影响驾校名誉，由学校做出书面决定开除。有经济损失的还要承担相应的经济责任。

被开除的教员，学校不再聘用。

(三)教练员考评

1、每月进行安全道德考评。

2、每周进行廉洁自律和信誉考评。

3、每月进行合格率、招生率，维修、油料开支考核。

4、培训和招生考核结果末位排名三次以上的，进行待岗培训后合格上岗。

5、安全、道德信誉，维修、油料末位排名三次者，予以辞退。

四、培训工作规范

1、严格按照教学程序教学。基础驾驶训练、桩训、路训。

2、必须落实训练内容和训练时间。在情况允许下，让学员体会应变和应用驾驶训练。

3、各车每天训练前，要组织学员听取“一分钟安全教育”。

4、学员桩训前三天至五天，教练员必须与学员并坐指导训练，不准在车下凭嘴喊话指导。

5、坚守岗位，不得擅离职守。桩训时教练员确需临时离岗时，时间不得超过10分钟，并暂停训练，不得让学员独自驾驶。路训时教练员确需离岗时，时间不得超过10分钟，并停止训练。教练员离岗时，另请教练管理。

6、严格遵守训练作息时间，按时训练，按时收车，需要加班训练的车辆由培训办领导批准。

五、考试工作规范

1、考试前向学员说明考试目的、程序、内容、纪律及补考相关事宜。

2、认真协助市交通局驾培科、市交-警支队驾驶员管理处对报考驾驶员的考试工作。

3、及时通知和组织学员按时参加各种考试。

4、考试前检验学员身份证、学员证和培训记录，说明注意事项并提前将学员带到指定的考点列队待考。

5、尊重考官、服从指挥，不以自我感觉背后议论，更不得当面顶撞考官。

6、对不能按预考日期进行考试的学员，教练员应在3日前报告驾校培训办，通知报考员，并由有关人员报送考试部门。

7、学员补考由驾校向考试部门约考，约考后并将考试的具体日期及时通知教练员，再由教练员通知学员。

8、学员计划外考试由教练员根据学员的训练进度情况提前三天申报驾校，由驾校向考试部门申请批准。

9、报考驾驶证的学员日期发生变化应及时电话通知报考员。

六、教学设施设备管理制度

为了加强教学设施设备的管理，保证教学设施设备的完好率，保障教学各项工作顺利进行，制定本制度。

1、教学设备包括多媒体计算机、投影仪、电教板、模型、挂图、实物、模拟器、理论教室和教练场等。

2、教学设施设备应进行登记造册、一台一档、建立台帐。用专柜存放，以便备查或更新。

3、所有设施、设备要求定期保养，做好清洁卫生，保持设备设施整洁及完好率。

4、教学设施、设备定专人负责，不得丢失，损坏、霉变等现象。

5、各种设施、设备未经校长许可不得外借，一经发现予以重罚。

七、教学质量规范

弘扬吉安驾校，通过改变人的心智去实现最低最省的成本、创造出最高最稳定的质量、最稳定的生源，形成旺盛不断的招收新学员。

1、教学质量管理

要把提高培训质量、培养高质量的驾驶员视为第一。

按照吉安驾校教学“训练质量标准”和“三高”(高水平、高适应、高素质)要求：

结业考试科目一合格率为90%，科目二合格率为80%，科目三合格率为70%;减少二考，力争消灭三考。从两方面着手，一是认真向学员传授驾驶技能;二是对学员进行驾车道德教育，使学员养成文明行车，安全礼让的驾驶作风。

八、教练车的管理规范

1、教练车证、牌照必须齐全有效。

2、按期参加教练车定期维护、综合性能检测和车辆技术等级评定。

3、教练车的技术状况、安全和附属操纵装置(灭火器、副制动、后视镜)等完好有效。

4、教练车的车容车貌符合要求，驾驶室、车厢内不准存放杂物，保持卫生。

5、小车教练车驾驶室内不准存放危险物品。

6、教练车不允许搭乘无关人员，除动作示范外，大、小货车后厢按规定乘、大货车驾驶室不得乘无关人员。

7、教练车从停车场至训练场区间往返时，不准把车辆交学员驾驶。

8、教练车必须停放在指定停车场或规定的位置，不准乱停乱放。

9、教练车应按规定的路线训练。

10、教练员交接教练车时，要办理交接手续，对内调整时，由主管领导监督交接。交接后进行登记。

11、教练车驶出训练场要经过校长及有关部门批准，不准私自将教练车开出训练场。

12、停训待班时要对车辆全面检修和停驶维护，保证随时参加训练。

13、训练期间发现车辆故障，不准继续使用，能排除的应排除，不能排除的应立即送修，每三个月自行进行三级维护保养，包刮换机油，刹车油等。

14、不准教练员之间私自借用教练车。

15、教练员收车后需将钥匙交保管人员统一存放。

九、服务规范

教练员必须充分认识真诚的服务是创造驾校竞争优势，赢得学员的好感，热情服务意识。

1、要尊重学员，对学员一视同仁，特别对大龄、老龄学员不得歧视。

2、不准对学员变相收费。

3、不得随意停止学员训练，更不准全车停训，要为学员学车争分夺秒。

4、不得安排非本车学员练车。

5、对患病或身体不适的学员要给予特殊照顾。

6、由于工作失误影响学员培训的，应积极开展善后挽救服务，挽回影响。

7、对提出换车、换教练员的学员，要积极协助学校领导做好学员的思想工作，不得打击报复。

8、服务要热情，学员有呼必应，有问必答，有事必办，有难必帮。努力办好驾校一切服务工作，不得对学员进行辱骂，殴打等粗暴教学行为，如有违反查正属实一律开除。

十、安全工作规范

1、训练前选举1名学员任安全员，协助教练员做好安全工作。

2、发生训练事故后，要及时按级上报，听候处理。

3、训练中要严防轻微刮碰事故，避免一般事故，杜绝重大事故。

4、教练员实行轮训制度。

5、学校建立教练员考核制度，对教练员实行教学质量、职业道德等考核;教练员由学校领导或培训人员发放考核问卷或电话资讯，对平时教练的工作、教练方法和职业道德、培训质量等，由学员打分公布合格教练。

十三、责任倒查制度

为加强教学管理，确保培训质量，便于划分培训质量事故责任，学校根据交通部、公安部、农业部联合下发的关于整顿驾驶员队伍实施方案精神，制定本制度。

(一)责任倒查制度，即培训质量事故责任，倒查制度，是指学员取得驾驶证3年内发生道路交通死亡事故后，学校按照培训的相反顺序对学员参加培训的各个环节进行调查，并划分责任。

(二)倒查方法和要求

1、学校发现或得知学员在取证后3年内发生道路交通死亡事故后，应组织倒查小组开展倒查工作。

2、倒查小组由校长直接领导，组成人员包括总教练员、训练管-理-员。

3、责任倒查实行回避制度，该学员的教练员、考核人员及其他密切接触人员不参加倒查工作。

4、倒查采用多种形式，查阅学员档案及其他相关资料，组织谈话，向事故学员及同车学员询问情况等。

(三)责任倒查按以下程序进行：

1、检查报考驾驶证情况。包括到公安部门报考各科目的日期及手续，是否凭驾驶培训记录报考驾驶证。

2、检查结业考试情况。包括是否按规定参加结业考试，参加几个科目考试，各科目考试日期、考试成绩，每个考试科目的考核人员和监考员。

3、检查培训情况。包括是否按规定参加培训，各科目的培训学时，培训周期，培训考核卡的记录，驾驶培训记录的填写。

4、检查入学手续。包括体检表、学员登记填写情况。

5、责任倒查后要写出责任倒查报告，报告中要写明责任倒查工作的基本情况，学校有无责任，责任的程度，对责任人的处理及整改措施，并将责任报告分别报给交通和公安管理部门。

(四)倒查责任的划分

1、按当事人有无过失划分，可分为重大责任、一般责任、无责任。

(1)重大责任是指当事人有故意或放任行为造成的责任。

(2)一般责任是指当事人疏忽大意或过于自信造成的责任。

(3)无责任是指学员发生重大交通死亡事故与学校培训无关。

2、按当事人在过失中所起的作用划分，可分为直接责任、间接责任、领导责任。

(1)直接责任是指负责对学员资格审核员，对学员培训和考试的人员，办理报考驾驶证人员所承担的责任。

(2)责任是指参与审核、培训、考试人员和办理报考驾驶人员所承担的责任。

(3)领导责任是指负责招生、培训、考试和办理报考驾驶人员工作部门的领导及学校分管领导所承担的责任。

十一、学员投诉管理制度

为规范学员投诉受理工作，及时处理学员投诉，保护学员的合法权益，维护学校声誉，制定本制度。

(一)学员认为学校、教练员及其他工作人员，侵害其合法权益时可以进行投诉。具体内容包括：

1、教练员未按教学大纲规定的内容和时间培训的;

2、教练员要学员填写培训记录、教学日志时弄虚作假;

3、学校和工作人员不按收费标准乱收费或收费不给票据;

4、学校工作人员没有履行对学员承诺的;

5、教练员和工作人员索要钱物或参加宴请的;

6、教练员和工作人员讽刺、挖苦、侮辱打骂学员的;

7、教练员无故停止学员训练的;

投诉电话 4240733 4208308

(二)投诉处理

1、学员投诉内容属实，应按下列原则处理;

(1)没有达到规定学时的要对学员补训;

(4)学校工作人员乱收费的由学校及时退还学员;

(5)没有履行对学员承诺的应兑现承诺;

(6)其他问题，由校领导组根据学校有关规定提出处理意见。

(7)接到学员投诉受理后，应在三日内处理完毕，遇有紧急事宜须马上解决处理，将矛盾和事态的恶性循环予以抑制。

(8)学校办公室将学员投诉处理结果及时反馈给学员。

(9)保护投诉人的切身利益，充分尊重投诉人的要求，如发现打击、报复、立即公开辞退。

(10)对责任人的处理材料存入学校投诉处理档案

十二、安全管理制度

为加强安全工作，保护国家财产和人民生命安全，杜绝和减少训练车事故，保障正常训练，制定本制度。

(一)安全领导小组的职责

1、每月召开一次安全例会，进行安全评比和考评，增强综合力度，开展各种形式的安全教育。

2、负责安全工作日常管理和检查，每月做到一次安全统计。

3、处理训练事故。

4、组织实施和落实安全方案。

(二)安全教育

1、开展多种形式的安全教育。学校培训办和教练员应提高对训练安全工作的认识，经常进行安全教育。学校每季度集中进行一次安全教育，培训办每月进行一次安全考评，教练员每天进行一次安全教育。

2、安全教育的内容。安全教育贯彻“预防为主”的原则;

(1)道路交通安全法律法规;

(2)交通、公安部门关于安全训练的有关规定;

(3)安全训练知识;

(4)训练事故分析。

(三)安全措施

1、按国家规定对教练车进行维护和检测。

2、按规定对教练车进行报废和更新，报废车辆不得做教练车。

3、每台车配备一个灭火器，要定期检查和更新。

4、训练期间每台车选一名学员为本车安全员，协助教练员做好安全工作。

5、训练中要遵守道路交通安全法规，保证安全训练。

6、坚持教练车训练前、训练中和训练后的三检制度，严禁带故障训练。

7、禁止教练员穿拖鞋和酒后执教和学员穿高根鞋，拖鞋，酒后训练。

8、严禁控制外来人员和车辆进入教练场。

9.教练车上的副制动，副喇叭，手刹，反光镜要齐全有效。

10，停放时教练车集中停放，关好门窗和电源。

(四)安全检查

1、学校建立安全检查制度。

2、安全检查在定期安全教育前进行。

3、安全检查内容包括：

(1)安全教育和安全预防事故制度落实情况。

(2)按百分之二十的比例抽查教练车，重点检查转向、制动等装置。

(3)学员上车前，穿高根鞋，拖鞋，训练时用安全带，吸烟，吃东西等情况。

(4)有无违反操作规程的现象。

(5)出车前对车辆进行水、电、气、油、刹车方向及其它全零部件的检查，确保安全装置齐全有效，方可出车。

(6)在教学中，“三检”制度要坚持落实。

(7)有无酒后训练情况或桩训、路训时，教练员不在车边和车上。

(8)教练车安装的安全附属装置是否有效。

(9)教练车是否按规定的时间和路线在道路上训练。

(10)有无外来人员和车辆进入教练场。

4、检查中问题的处理。检查时发现问题，要求责任人立即整改，一时整改不了的应停训，调整训练车辆。

(五)事故处理

1、事故处理程序

(1)无论是在训练场或是在道路上，发生交通事故后，都应保护现场，抢救受伤人员(移动伤员时应做好标记)，并立即向学校、公安、交通部门和急救中心报告。

(2)接受事故调查，如实反映事故发生的经过，并协助有关部门做好笔录。

(3)协助有关人员处理事故现场。

(4)必要时要留下现场见证人的姓名和联系电话。

2、事故划分

(1)与其他人发生事故责任。训练事故分全部责任、主要责任、同等责任、次要责任和无责任。事故责任人应负的责任以交通公安部门认定为准。

(2)独立事故责任。独立事故教练员应负全部责任。有证据证明学员故意造成的事故可以减轻或免除教练员责任。

(3)在训练场内发生事故的，责任由教练全负。

3、事故赔偿

(1)赔偿费的分担，按事故实际损失额学校承担白分之70，教练员或驾驶员承担百分之30。

(2)赔偿程序。训练中发生事故，在确定责任的基础上，由保险公司负责赔偿，超过保险公司赔偿范围，或保险公司免赔部分，先由学校统一支付，而后向教练员追偿其应承担的部分。

十三、教练车管理制度

为加强教练车管理，延长教练车使用寿命，保证教练车的完好率，不影响教学，根据国家有关规定，结合我校实际，制定本制度。

教练车使用及维护

1、教练车由培训办管理人员管理，必须牌证齐全，并有交通管理部门规定的统一的教练车标识。

2、教练车管理实行分车责任制，一个教练员负责一台车，教练车必须车容整洁，内外干净，车况良好，摆放整齐，安全装置齐全有效，随时保证教学用车。

3、教练车必须教学设备配套，每台车配备逢杆，逢布、桩杆、砣、随车工具，手续，备用轮胎等，定期保养、检查，如有损坏或丢失，追究责任人的责任。

4、未经批准教练员训练时，不将车交给非学员驾驶和挪用教练车进行客货运输，在训练中不准乘坐与培训无关的人员，如有发现，追究责任人的责任。

5、教练员须按规定时间表出车和收车，非教学时间不准出车或将车在外过夜，如有特殊情况，须经校负责人批准。

6、教练车发生交通事故，造成车辆损坏的，根据事故情况和责任，追究教练员的经济赔偿责任。

7、教练车坚持实行日常维护，每考完一期学员进行一次二级维护，每月进行一次打黄油。

8、日常维护由教练员负责。

9、一级维护由教练员协助学校维修站进行修理工作。

10、二级维护由学校维修站负责。

11、教练车维修内容应按照交通部门的规定。

12、教练车维护后要认真填写车辆技术档案。

十四.总教练岗位职责

1、服从学校的统一领导，尽职尽责，积极协助领导工作，完成学校交办的各项任务。

2、组织教练员安全、文化、业务学习，负责讲专业技术课程，交流学习经验，统一教练员教学计划规范和教学程度，统一教练动作，改进教学方法，提高教学水平。全面完成教学大纲所规定训练科目。

3、管理好学校的教学车辆，设备、经常组织检查评比，并负责组织学员的考核、考试以及送考、发证工作。

4、负责教练员、学员工作情况，学习成绩、奖惩、记录、归档，及时调解教练员、学员中发生的纠纷矛盾，发现重大问题或隐患，立即报告学校领导。

5、教练员请假休息，负责代班，训练及时对所有教练车辆用油的管理，严格按照各项标准，对每车用油进行统计。

6、对所有教练员的桩训，路训进行督导检查，严格执行奖罚制度。

食堂管理责任制度 

门卫岗位责任制 

四、搞好门卫室内外和清洁责任区清洁卫生，保证车行道畅通无阻。 

军民驾驶员培训学校 

教练员管理制度 

何人不准挪用，离校本息退还。 

教练车管理制度 

一、教练车只限于训练使用，非训练时间，非训练业务任何人不准擅自动用。 

二、不准任何人私自动用教练车办私事。特殊情况，必须经校领导批准。 

七、驾驶车辆必须携带驾驶证、教练证、行驶证、。 

车辆维修保养规定 

一、车辆必须保持车容整洁，技术状况良好。 二、发生故障应及时排除。 

四、车辆需送修应事先向主管人员汇报，以鉴定批准后，在指定厂家修理。 

六、能正确判断车辆故障，及时、准确地排除故障。 

七、车辆的日常清洁和一般保养应由教练员和学员一并进行。

油料管理规定 

为了节约、合理使用油料，保障培训质量，特制定本规定。 

一、大型教练车：场训每天60元，路训每天70元。 

二、小型教练车每天比亚迪30元、吉利、夏利25元。 

三、公差、勤务车按每100公里30公升计算。 

五、教练员加油后，须在本校油料记载簿上签字。

一、遵守医药管理法规，尽忠职守，维护公司信誉，提高工作效率和服务质量，不作任何有损公司利益的行为，若有此行为发生，视情节轻重，按本公司人力资源管理办法处理。

二、恪守职业道德，不得从事公司以外的医药经营活动或兼任公司以外的相关职业，不得私拿挪用商品及营业款，不得收受与公司业务有关人员及单位的馈赠、贿赂或向其挪借款项，若有此行为者，按本公司人力资源管理办法处理。

三、严谨操守，保守公司业务机密。公司从业人员因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任。

四、注意本身品德修养，待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作，受护本公司财物，不浪费，不化公为私，切戒不良嗜好，若有损于企业形象或企业财物行为者，以情节轻重给予一定的经济处罚。

五、充分发挥员工竞争激励机制作用，对公司的发展、规划提出合理化建议，被采纳并给公司带来经济效益者给予适当物质奖励。

六、严格执行gsp管理制度及操作程序，在商品购进、验收、养护、保管等各环节逐项达标，认真做好售前、售后服务工作。

七、各门店及时分析掌握市场动态，真实反馈相关营销走势，为公司决策提供准备的商业信息，此信息若给公司在经营中带来效益者给予适当物质奖励。

八、坚持“质量第一、规范管理、不断完善、持续发展”的质量方针，诚信经营，健全机制，实现既定的工作目标，按目标每月进行奖罚考核。

九、加强职工教育培训，丰富职工文化生活，发挥集体团队精神。

十、本制度由公司负责解释。

考勤管理制度及奖惩办法

一、为加强公司人力资源的开发和管理，保证公司各项政策措施的执行，特制定本制度。

二、公司工作时间每天早8：00至晚21点，因季节或节假日变动工作时间由公司另行通知调整，夜间值班由各门店自行合理安排。

三、员工上下班实行签到制。所有员工上下班均须自行签到，任何人不得代理他人或由他人代理签到，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予10元经济处罚。

四、所有员工须先到本部门签到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经店长批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。

五、上班时间开始后，20分钟内到班者，按迟到论处，超过20分钟以上者，按旷工半天论处，提前20分钟以内下班者按早退论处，超过20分钟者按旷工半天论处。

六、员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

七、上班时间外出办私事者，一经发现，酌情扣除当月岗位工资，并给予警告及通报批评。

八、员工一个月内迟到、早退累计达3次者扣发当月岗位工资的20％，达5次者扣发100％的岗位工资，并在公司内给予通报批评。

九、员工无故旷工半日者，应扣发当月30％的岗位工资，并给予一次警告处理，每月累计3天旷工者，扣除当月100％的岗位工资，并由公司决定待岗处理，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。

十、本制度由公司负责解释。

服务管理制度及奖惩办法

一、为进一步提高医药商业企业的素质，改进服务作风，提高服务质量，同企业服务工作程序化、制度化、标准化，不断提高企业的经济和社会效益，特制定本制度。

二、认真贯彻《药品管理法》和国家有关医药商品的管理规定，加强各类商品的质量管理，杜绝不符合质量标准的医药商品进入流通领域，若发生私自代销商品，严格按本公司人力资源管理办法处理。

三、严格执行公司价格管理制度，做到货真价关，诚信经营，不出售过期失效药品。对高价低买、低价高卖，导致出现的损失由具体经办人承担相关责任。

四、公司员工在着装仪表、文明用语、服务纪律等方面践行公司“六大工作精神”，树立良好的企业社会形象。

五、营业场所做到卫生整洁、牌匾醒目、客流畅通，富有指导消费，吸引顾客和美化市容的作用。

六、各零售门店按经营规模制定相应的购进计划，积极合理组织货源，对因人为造成的积压滞销商品由进货人承担全部经济责任。

七、接待顾客一视同仁，不优厚亲属，不衣貌取人，不对顾客评头品足，做到主动、热情、耐心、周到细致，如有顾客投诉，视其情节按调岗或待岗处理。

八、作为安全防范工作，离岗前检查门窗、电、水火源，确认安全后，方可离开。准点关门，耐心接待好最后一位顾客，整理好柜台货架，结算帐目，点清现金、票据，作好记录，集中在保险柜中存放，若有人为造成损失，负全部责任。

九、诚实文明经营，做好营业接待、售后回访制度，结合实际需用情况，开展各项便民措施，设立公开监督电话，随时听取意见，接受社会监督。

1. 目的：为保证入库药品在储存过程中的质量稳定、数量准确，规范药品储存保管的各项工作，特制定本管理规定。

2．范围：适用于本公司所经营药品入库储存保管过程的管理。

3．定义：无

4．内容：

4 1 工作职责

4. 1. 1保管员负责入库药品的分类储存和保管，必须按药品储存要求存储和保管在库药品。 4 .1. 2保管员对库存药品的安全储存负责；对库存药品所在区域的正确性负责。

4 .1. 3养护人员负责指导保管员对库存药品进行合理储存，并检查在库药品的储存条件。

4.1.4养护人员负责指导并配合保管员进行库房温、湿度的监测与记录工作。

4.2 药品入库储存管理

4.2.1药品入库储存工作流程及要求，按公司《药品验收入库工作程序》和《药品储存工作程序》的规定执行。

4.2.2养护人员应指导保管员按药品的性质和储存条件，对入库药品进行分类储存。

4.2.3入库储存药品按其质量状态实行色标管理，库内应按gsp的要求划分区域，并有明显标示。

(1)待验药品库(区)、退货药品库(区)为黄色；

(2)合格药品库(区)、待发药品库(区)为绿色；

(3)不合格药品库(区)为红色。

4.2.4入库药品应按药品说明书“贮藏”项下规定的贮藏条件要求，储存于相应的库房中。

(1)贮藏条件要求为2—8℃的药品必须储存于冷藏库或冷藏柜(2—10℃)中；

(2)贮藏条件要求为阴凉或阴暗的药品必须储存于阴凉库(20℃中：

(3)贮藏条件要求常温的药品可以储存于常温库(10—30℃)中。

(4)如果药品需0℃以下储存，必需在药品到货15分钟之内将药品存入冷冻库中。

4.2.5入库药品按库位储存管理，入库药品应储存于计算机管理信息系统指定的库位并按批号顺序码放在托盘或货架上，不得直接落地存放。

4.2.6严禁非药品存入药品库区，严禁混批号码放药品。

4.2.7保管员发现库存药品有异常状况应立即通知养护人员或验收人员检查。

4.3 药品搬运与货垛管理

4.3.1药品搬运和码垛应严格遵守药品外包装图式标志的要求，规范操作

4.3.2应控制药品码放高度，应定期倒垛，确保药品包装质量完好。

4.3.3药品搬运与货垛管理的具体要求，按公司《药品储存工作程序》的规定执行．

4.4 库房温、湿度及冷库的监测管理

4.4.1不同库房的温度要求见4．2．4条款的.规定，各库房的相对湿度应保持在45~75％之间。

4.4.2保管员应定时对库房温、湿度情况进行监测并记录。

(1)工作日每天上、下午各一次定时对库房（冷库）温、湿度进行记录；

(2)如库房温、湿度超出规定范围，应及时采取凋控措施，并予以记录；

(3)对冷冻库或冷藏库的温、湿度情况要加强监测；冷库的温湿度要实时进行检测，保管员、质量部长、质量负责人的手机要确保24小时开机，以便接收冷库温湿度变化的报警短信，同时便于实时对冷库温湿度进行当前数据查询。

(4)冷库温湿度数据要由保管员在每周五进行数据下载，下载的数据要上交质量管理部长进行备份。

(5)当接到冷库温湿度报警时，在现场的人员（保管员、质量部长、质量负责人）要第一时间进行处理，保管员要保留冷库工程承建商的售后联络方式，当冷库制冷、温湿度调解记录等出现无法处理的问题时，要第一时间与其联系维护，全力确保冷库的工作状态正常。

(6)保管员应确保冷库压缩机24小时供电。保管员应与库房产权单位的物业部门保持良好的沟通与协调，遇有电网停电、调试等特殊情况时，保管员应提前做好准备工作。

(7)遇有电网检修、停电等重大影响冷库供电情况时，保管员要开启发电机，保证冷库的供电。

(8)保管员应会正确操作发电机，同时保留发电机供应商的联络方式，当发电机出现故障时能够在第一时间联系，并维护。

4.5退货区药品的储存保管除按上述规定执行外，其他要求按《药品退货管理制度》执行。

4.6不合格品药品的储存保管除按上述规定执行外，其他要求按公司《不合格药品管理制度》执行。

5．相关记录：

5.1《库房温、湿度监测记录表》

6．相关文件：

6.1《药品验收入库工作程序》

6.2《药品储存工作程序》

6.3《药品退货管理规定》

6.4《不合格药品管理规定》

为加强药店管理，树立药店良好形象提高员工素质，加强员工管理，营造良好的营业氛围，特制定如下制度望认真遵照执行。

一、树立“质量第一，顾客至上”的 营业观念，严格遵守执行道德行为规范，为顾客提供热情优质的服务。

二、有顾客时，无论手头做任何工作应立即停止，首先接待顾客。销售药品时要态度认真，思想集中，站立服务、面带微笑、语气平和，并要正确介绍药品性能、用法、用量、禁忌和注意事项。合理搭配销售,不得错配销售药品，要做到百问不厌，百拿不烦，出示药品应动作轻缓，药品接触柜面不得有滑动不能抛扔，闲时要直接递到顾客手中，无论任何理由都不得与顾客争吵。

三、收银时要站立微笑服务，做到唱收唱付，不出差错，下账时要认真细致，做到及时准确无误，顾客离开时要有送声！比如：慢走、你走好等礼貌用语；当班当天的现金、刷卡核对无误后方可交-班交账。短款当时赔付。找钱时要把硬币放在纸币上或放在顾客手中，不能放在柜台上。

（一）店长岗位

1 . 认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理的方针政策, 按gsp 要求规范门店各项工作, 对门店医药商品质量及服务工作质量负具体责任。

2. 切实贯彻执行公司各项管理制度, 对运营部下达的各项任务指标和销售政策要传达落实并严格执行。

3. 对门店货物安全负有管理责任, 每月组织门店的盘点工作, 做到经营商品货帐相符( 盘点前先上报盘点计划) 。

4. 对门店现金管理负有相应责任, 及时上缴货款. 每月与财务核对购、销、存明细帐, 做到帐货相符。

5. 对门店请货计划, 店长应该审核, 有前瞻性和预见性的提出合理的要货数量, 对要货数量不合理的并造成相关损失的要追究期相应责任。

6. 对相关票据, 文件资料, 要妥善保管保存包括进货凭证等）。

7. 负责加强对效期商品的管理，切实落实公司各项对效期商品的销售政策。

8. 对门店日常消耗品和必需品的领发以及其他费用的支出, 需要建立相应的台帐, 附上明细和相关票据。

9. 负责安排店员排班, 日常事务的分工管理, 监督、指导、激励门店员工以及安排相关培训。

10. 负责协助驻店药师做好药品质量监督工作, 督查效期商品, 并对效期商品在营运部的指导下安排必要的促销活动。

11. 负责确保门店零售药品价格按物价部门下发的药品价格执行, 确保上柜商品明码标价, 价格标签填写齐全, 及时有效的对门店商品价格进行自我监督工作。

12. 负责确认配送中心发送至门店以及门店对总部数据传输工作, 保证数据准确性和及时性。

13. 负责贯彻执行规范服务, 积极处理门店纠纷。

14. 负责组织门店相关人员会议工作, 及时解决存在的问题, 对店员提出的合理化建议及时上报运营部。

15. 对每月销售情况进行必要的总结, 对发现的问题要采取必要的应对措施, 并以书面报告的形式上报营运部, 以便制定更加合理的销售政策。

16. 及时兑现相关销售费用，积极融洽相互关系，维护团队的稳定。

17. 积极调查周围情况，及时上报相关信息，配合公司总部各项调整工作，这里主要指价格调整等。

18. 积极完成上级交代的其他工作。

（二）见习店长岗位

1. 认真执行《药品管理法》等有关药品管理的方针政策, 按gsp 要求规范门店各项工作。

2. 协助店长做好各项工作。

3. 当店长因事不在岗位时，要积极临时承担起店长职责。

4. 积极承担店长授权的各项职责。

5. 积极完成上级交代的其他工作。

（三）驻店药师岗位

1. 认真贯彻执行国家药品管理的有关法律法规及药房质量方针。

2. 自觉遵守门店各项规章制度，遵守职业道德。

3. 负责门店药品的质量管理，按gsp 要求做好相关记录和管理。

4. 协助店长做好对相关人员的培训工作。

5. 营业时间必须在岗，并佩带标准的胸卡，不得擅离职守。

6. 指导、监督营业员做好药品拆零销售工作，并对拆零药品及时进行登记。

7. 负责执行药品分类管理工作，指导、检查门店商品陈列符合gsp 要求，监督、检查是否按“先进先出，先产先出，近效期先出”的原则。

8. 严格执行处方审核工作，确保顾客用药安全有效，负责对门店销售的处方药做好台帐，负责对门店销售的双轨处方药和含兴奋剂成分的药品进行登记。

9. 协助店员做好质量验收工作。负责做好药品的养护和效期的管理。

10. 负责收集对本公司经营的药品发生的不良反应，应详细记录和调查处理，并每季度向总部质检部门汇报。

11. 为顾客提供用药咨询服务，指导安全合理用药，保证顾客用药安全有效。

12. 在第一时间内正确处理质量查询、质量投诉，并按规定及时做好相关记录。

13. 日常工作接受店长的统一安排，与店长协作处理门店相关事务。

14. 中药师应该负责相关的.炮制工作。

（四）营业员岗位

1. 认真执行《药品管理法》及gsp 相关规定，熟悉商品摆放和分类陈列。

2. 整理店容店貌，做好清洁，保持店内整洁、明亮。

3. 负责检查店内各种隐患，协助店长积极做好各项预防工作。

4. 积极维护公司整体形象，端正服务态度，确保营业秩序的正常运转。

5. 积极热情的接待顾客，正确全面的向顾客介绍商品，准确介绍药品的相关知识，确保用药安全有效。

6. 交接-班前清点药品，整理货柜。

7. 积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。

8. 积极协助店长、驻店药师做好相关工作。

9. 必须坚守岗位，不得无故串岗、离岗。

10. 对于门店的盘点和各项销售活动，要予以积极配合和执行。

11. 鼓励积极学习、进取。

12. 积极完成上级交代的其他工作。

（五）收银员岗位

1. 严格遵守收缴款制度，负责准确无误地进行收缴款工作。

2. 负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台。

3. 在营业时间内必须做到人不离岗，绝对不可以在接待顾客时中途离岗，如确实需要离开，应报请店长同意并指定专人代替后方可。

4. 做好零钞的调配工作，在收款时，做到唱收唱付。

5. 做好顾客退货、退款处理工作，接待顾客要主动、热情、耐心、周到等。

6. 严格现金管理制度，不得擅自挪用或私自借用营业款。

7. 交接-班时必须做好票据移交和货款交接，要求做好记录并签字。

8. 做好营业款的日清工作，并要求做到及时上缴营业款，帐款一致。

9. 负责收银工作环境的卫生清洁，设备的维护和保养。

10. 遵守门店的各项规章制度和工作程序。

11. 积极完成店长及财务部门交代的其他工作。

在充满活力，日益开放的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的医药公司管理制度，希望对大家有所帮助。

一、每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。

二、每月组织、参与专业产品知识及销售技巧培训。

三、签回联：销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤在每月月底进行整理，于次月1—2日交到财务部，由财务部统一进行保管。

四、各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账，每月10号前与财务部相应分管人员对账。

五、销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐，医院部，快批部每半年收回经双方确认的对账函，器械部每一年收回经双方确认的对账函，账账不符时配合财务人员和客户直接对帐。

六、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。

七、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。

八、每天填写销售日志，明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款任务等。

九、内勤建立客户档案，并报部门负责人。

十、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的'两天前做出部门分析表上报主管上级。

十一、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。

一、对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要，还要考核在库时间。采购部必须与销售部门密切配合，按《滞销商品管理办法》控制品种在库库存。

二、对系统内无资料的新品按《新品采购申请表》报送，必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等；缺项的，采购负责人可退回。申请通过后质管部留档，并将基础资料录入到业务软件中。

三、除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗采购计划，即大输液在100件以上、小针剂（含水针及粉针）与外用口服制剂在10件以上、或一次性采购货物价值在10万元以上，必须填写《大宗商品采购计划》，经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续。

四、对常用品种需要采购的，由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购计划登记报送给品种负责人，品种负责人在四个小时内提取采购计划登记并下采购订单。

五、亏损采购及未能采购到的品种，品种负责人必须事先向需货部门内勤说明，由需货部门决定是否采购，上述工作完成以一个工作日为限。

六、采购数量超过上月销售数量的及现金采购的计划，需销售部负责人、运营部负责人通过业务软件审核后，品种负责人方可下采购订单。

七、采购计划经确认后，在本地采购的，必须在48小时内到位，需要省外采购的，要求9天内到货，采购部全程负责，需要预付款的，从付款之日起计算。预付款采购，如果到货数量不足付款数量的，视为采购不到位。

八、急需商品请计划报送人特别说明，在本地有货情况下，在24小时内完成采购和配送。

九、与供应商交易达成后，品种负责人在业务软件中做采购订单。到货后一个月内增值税专用发票必须到位。

十、各品种负责人应按公司规定的格式建立自己的采购台账。

十一、供应商提出对账时，由品种负责人向财务人员预约，除每月前后五天，三天内财务人员应安排对账，对账周期不得超过三天，对账后双方确认对账函。

十二、库存商品中同品种不能超过三个生产企业，特殊情况必须由需货部门按新品采购流程执行。

十三、配合质量管理部门，按照gsp要求索取合格的供货商资料。

十四、向供应商办理付款时需符合《合同管理制度》之规定。

十五、签订采购合同，包括以下最有利的条件（质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限、付款方式及送货地点等）。经运营部审核后方可签订。

一、开票员开票后，出票员复核并打印出库单，开票员开票的最小单位可以为最小包装的1/2，除近效期催销产品，按先产先出原则开单，否则仓管员有权不发货，并在半小时内通知开票员。出库单开出后次日前必须提货，系统以开票为准挂应收账。

二、关于零货的开票规定：不足一件的拼箱允许两个批号开单。

三、商品资料内的销售价由销售内勤及时维护，维护时在价格调整单内调整。开票价格不能低于含税进价，如遇特殊情况，销售部门可与采购部、运营部沟通解决。

四、开票员恶意拆单与销售员恶意开整件货后拆零退回的，视为情节恶劣的三级错误，按三级错误规定处理。

一、对于本地采购，货物采购完毕后，由司机配合采购员安排送到仓库，验收员在半个工作日内按gsp规范完成验收。对于外地采购，货物到达本地后，由采购内勤电话通知司机在半个工作日内提货并检查包装是否完整，送至仓库进行验收入库，验收员在接到货物后半个工作日内按gsp规范完成验收。五十个品规以上的复杂来货按上述流程，但验收入库与系统录入工作时间可以视品规数计算延长。

二、验收员根据预到货日期从业务软件中提取采购到货通知单，照单验收实物，验收完毕后做系统入库。出现以下情况验收员必须在到货后一个小时内通知采购品种负责人，验收员根据采购品种负责人反馈的信息决定是否继续验收：

1、到货数量超出采购到货通知单的数量；

2、缺少随货同行、质检报告等其它资料；

3、业务软件中没有相应的采购到货通知单。

三、质量管理员在一个工作日内打印入库单，所有入库相关单据交予财务部记账，不能跨月。

四、仓管员凭出库单按商品品名、规格、生产厂家、批号、数量准确发出货物，仓管员发出货物的同时由复核员照单复核，按销售单位或区域分类打包封箱，按复核员备货库库管储运员的顺序点清交接。所有的发货手续必须清楚，仓管、复核员、储运员与收货人必须在相关单据上签字确认。

五、17：00以前开的出库单，仓库必须在当天下班前将货物备好，放在发货区。17：00以后开的出库单，在次日12：00以前备好发货。备货时新开的单据放在下一轮备货，不得插队。

六、客户或业务员收到货后，如有疑问须在三个工作日内向部门反馈。

七、新增供应商信息、产品信息和客户信息必须由质量管理员处理。

八、质管仓储部必须每周实行动态盘点，每个月进行一次盲盘，必须做到账实相符，账账相符。发生货物短少的，库管员承担相应损失，必要时承担法律责任。

一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货，由公司承担相应费用，其中因破损退货不得超过总销售额的0.2‰，超出部分参照失效商品管理规定。

二、因销售部门转销售、采购错误、客户报错计划（无证据证明的）等情况下退货，

由申请人或责任人承担相应10元/件的费用并在绩效考核中体现。

三、所有销售退货，须由退货人填写《销后退回申请表》并按表上程序审批后办理退货手续，退货三个工作日内完成，以退货送到仓库为起始。若不按手续在规定时间内处理，公司有权收取50元/天的保管费并按50%比例留给仓管员分配。审批程序如下：

四、采购退货由采购部与供应商联系后开具打印《购进退出通知单》，并提供退货相关单据给财务，由供应商或储运员持票据到仓库办理退货，采购部对此全程负责。

五、上述退货流程单据办理程序与采购入库、销售出库相同。退货手续办理完毕后，所有退货单据由内勤和仓储部门按财务要求交予财务会计。

错误的划分标准：

一、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序，或造成损失在200元以下的，视为一级错误。

二、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计三次以上，或出现错误且损失在1000元以下的，视为二级错误。

三、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计五次以上，或出现错误且损失在3000元以下的，视为三级错误。

四、出现错误且损失在3000元以上（含3000元）的，视为重大错误。

处理办法：

一、一级错误未造成经济损失的，予以批评警告；造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交5—20元到快乐基金。

二、二级错误未造成经济损失的，上交20——50元到快乐基金；造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交50—100元到快乐基金。

三、三级错误未造成经济损失的，上交50——100元到快乐基金；造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交100—200元到快乐基金。

四、重大错误除弥补全部损失外，必要时公司追究法律责任。

奖励：见员工手册。

发展基金标准：

一、销售部门经理：5万元，销售部门主管：2.5万，销售部门销售员：1.5万；

二、行政部门经理：5000元，后勤主管及员工：20xx元；

三、副总：1万元；

四、药超：店长1万元，副店长5000元，营业员、收银员20xx元。

以所享受的岗位奖金计提，发放奖金时扣除，每次扣除实发奖金的20%，扣满时公司给员工收据，可以自愿提前交纳，满额后开始计算10%的年利息，离职时本息一并计算返还。