人力资源审计自查报告（汇总12篇）

人力资源绩效管理是指通过设定目标、评估绩效、激励奖惩等手段，提高员工的工作绩效和贡献度。人力资源总结是企业管理中至关重要的一环，在此小编整理了一些范文，供大家参考借鉴。

人力资源自查报告

我局自接到中共武城县委组织部关于进一步严肃干部人事工作纪律有关问题的通知后，领导高度重视，对我单位遵守干部人事工作纪律的情况进行一次全方位自查，现将情况汇报如下：

一、严格权限，不越权调配干部。我局严格按照职能分严格权限，不越权调配干部。工和管理权限，所有调配的干部都是经县委组织部和人力资源社会保障局审核批准，有干部人事部门出具的行政关系介绍信、录用通知书或人事任免文件，办理调配干部的工资等手续。

二、严格编制，按职数配备干部。我局自1997年成立严格编制，按职数配备干部。以来，所有的工作人员，都是由干部人事部门统一招考或调配的。所设七个内设机构，也是报经编制管理部门核定批准的，没有擅自增设中层岗位和超职配备中层干部现象。

三、严格政策，按标准执行干部级别待遇。我局是全额严格政策，按标准执行干部级别待遇。财政拨款单位，在按文件执行的干部工资外，从未私自提高干部级别待遇。

四、严格制度，选拔任用中层干部。我局按照县委《关严格制度，选拔任用中层干部。制度于规范乡镇街、县直部门内设机构领导干部管理的通知》规定，对编办批准的我局七个内设机构的中层干部，实行竞争上岗、行文审批和备案登记工作。

五、严格守纪，认真执行组织决定。对县委、县政府分严格守纪，认真执行组织决定。配、调动、交流决定的干部，我局一向都是坚决执行。

六、严格纪律，未擅自借调工作人员。我局没有借调工严格纪律，未擅自借调工作人员的现象。

今后，我局要按照县委、县政府的要求，一如既往地认真执行关于人事工作纪律的政策，进一步严肃干部人事工作纪律，建设高素质的干部队伍，立足我局本职工作，为促进全县经济社会跨越赶超贡献力量。

人力资源工作自查总结报告

作风转变个人自查报告。学习之后，及时撰写心得体会。经过认真查摆、深刻反思，对自己的政治业务学习、纪律作风、敬业精神、工作能力进行自我剖析，找出了自身存在的问题，我个人对开展作风转变年这一活动有了更深的理解，对自身存在的问题也有了进一步的认识。现在对照工作实际，作如下剖析：

一、自查自纠中存在的主要问题。

1、学习上不够主动。没有自觉主动的挤时间学习，业务知识不够精通。表现在：对待工作满足于完成上级和领导交给的任务，在工作中遇到难题，常常等待领导的指示，说一步走一步，未把工作做实、做深、做细。不注重业务知识的全面性，等到问题的出现再想办法解决。在工作中遇到繁琐、复杂的事情，有时会采取逃避的方法，不是自己积极力求寻找对策，而是单一等待办法自己出现，缺乏一种刻苦钻研拼搏向上的精神。对很多新事物、新知识的学习掌握得还不够好，运用理论指导实践，促进工作上还有差距。

2、宗旨观念有所淡化。全心全意为群众服务的宗旨观念不够强，思想作风抓得还不够紧，为群众提供信息服务做得还不够。遇到新情况，新问题不能积极主动地想办法解决，思想不够解放，改革创新精神还不够，而强调客观困难居多。

二、存在问题的主要原因。

上述这些问题的存在，虽然有一定的客观因素，但更主要的还是主观因素所造成。在这段时间，自己结合理论学习，对自身存在的主要问题和不足也多次进行认真反思，深刻剖析产生这些问题的根源与危害，从主观上查找原因，概括起来主要有以下几个方面：

1、理论学习不够，政治素养不高，对科学发展观缺乏系统的学习，钻研不够，联系实际不够，使自己对理论知识的理解与实际脱钩，没有发挥理论的指导作用，只是为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化，因而不能准确把握形势。

2、业务知识钻研不够，没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用，业务水平要有提高，必需要对业务钻研，而自己在业务方面存有依赖性，认为领导会有指示，我不用先急着干，害怕自己先做做不好。而且自己尚未有一整套学习业务知识的计划，故在开展工作中有时比较盲目，缺乏一定自信。

3、工作方法简单，只安于表面，把自己份内的事做好就可以了，处理事情方法比较简单，没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不作深层次的分析，思考不深刻，有时把工作作为负担，未注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。

三、整改措施和努力方向。

1、加强政治理论学习，不断提高自身的政治素质。进一步增强纪律观念，增强纪律意识，树立正确世界观、人生观、价值观，自觉地加强党性煅炼，遵纪守法，廉洁奉公，以高度的责任感、事业心，以勤勤恳恳、扎扎实实的作风，以百折不饶、知难而进的勇气完成上级领导安排的各项工作。

2、要积极开拓进取，努力提高综合素质。要不断加强学习，加强锻炼，努力提高自己业务知识水平，加强自己工作能力，把工作提高到一个新的水平。一定要提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，夯实基础，灵活运用合理的方法和措施。热爱本职工作，干一行爱一行，虚心好学，遇到问题多看多问多想，多向周围的同志请教。

人力资源工作自查总结报告

为深化党的群众路线教育实践活动成果，认真践行“走基层、解难题、办实事、惠民生”工作要求，持续抓好“走基层”深化“挂包帮”推进精准扶贫工作，根据省委办公厅、政府办公厅《关于进一步做好干部驻村帮扶工作的通知》和《关于创新机制扎实农村扶贫开发工作的意见》及市委办、市政府办《关于深化“挂包帮”扎实推进精准扶贫工作的意见》文件精神，现将我局____年开展“挂包帮”活动推进精准扶贫工作自查报告如下。

一、“挂包帮”工作组织情况。

(一)成立机构，确保扶贫责任精准。全区关于开展“走基层”深化“挂包帮”推进精准扶贫工作全全面部署后，我局领导高度重视，及时召开会议，精心安排部署，成立了以局长任组长，机关党委书记任副组长，局班子其他成员和局属各责任人为成员的精准扶贫工作领导小组，领导小组下设驻村工作组，落实了专人具体办公，并抽调2名干部长期驻村开展帮扶工作。

(二)调查摸排，确保扶贫对象精准。镇村发展基础十分薄弱，在实施精准扶贫工作之初，已经作了大量的深入调查工作。局机关全面部署包村扶贫工作后，驻村工作组先后三次派出工作人员和驻村工作人员一道，深入镇村对80多户贫困户家里进行了调查核实，最终识别出全村共有86户270人符合精准扶贫条件，并对第一批46户157人名单进行了公示，为下一步精准扶贫工作的开展奠定了工作基础。

(三)科学规划，确保扶贫项目精准。在深入摸底调研的基础上，我局与镇党委政府派驻人员一道，认真研究制定了《村落实“挂包帮”推进精准扶贫工作实施方案》，确定了以基础设施建设为铺垫，产业发展为中心的发展思路，并对未来三年全村的基础设施、产业发展、社会事业、居住环境、人力资源等五个方面的项目进行了科学合理的规划，目前到村到户帮扶规划已基本完成。

(四)干部帮扶、确保规划实施精准。按照科级领导帮扶2户，党员干部帮扶1户的要求，采取以点带面、点面结合和示范引领的方式，局机关干部共帮扶46户贫困户率先实施帮扶计划，协助贫困户选准项目，帮助调剂资金、技术、劳力，帮助拓展市场和提供致富，帮助提高贫困户发展产业致富奔小康的积极性。

二、“挂包帮”项目实施情况。

(一)村级帮扶项目定案。结合村的发展实际，计划____年全面制定村级发展规划，确定7个发展帮扶项目，即基层组织建设、基础建设、新居建设、产业经济、水利建设、文化和村级卫生公益建设等“1+6”帮扶计划。

目前已完成所有项目立项报告，局机关先期到位村级阵地建设帮扶资金8万元，对村村委会办公场地进行全面改建、装修和规范化建设，目前正在实施之中，同时，对全村3公里村社道路保通保畅、200米渠堰治理、20名劳动者职业技能培训、5户土坯房改造户工作分步实施，年内完成。

(二)贫困户经济门路敲定。锁定的46户帮扶贫困户，结合自身产业发展实际如地理位置、劳动能力、经济实力和个人意愿，均落实了经济发展项目。落实以点带面集中连片种植蔬菜的15户，养生猪、养鱼、养羊、养鸡等规模户10户。

除此之外，实行零星种植蔬菜、适当增加养殖家禽、家畜的20户。全体帮扶干部深入到帮扶户家中，结合帮扶户经济发展规划，认真落实项目到田块、到时间节点，配合全村统一规划实施，将分散贫困户零星种植，实行集中连片经营，物色蔬菜种植能手参与管理，确保到村到户项目落地生根。

三、工作存在的问题。

区级部门人、财、物力量十分薄弱，帮扶村级发展和贫困户致富奔小康，仅限于在组织联动帮扶基层党建、加强与群众密切联系，缩短与贫苦户的距离、配合村“两委”实施精准扶贫上花功夫，要使贫困村短时间内尽快脱贫，达到分年度完成脱贫指标，离不开国家扶贫项目的大力支撑，离不开“1+6”村级规划项目尽快落马和投入实施。

目前面临的问题不是“挂包帮”工作体制机制问题、也不是驻村人员到岗到位的问题，我局从自身帮扶能力出发，制订了工作方案、落实了人员分工、解决了部门帮扶资金、全面到户开展帮扶活动，得到了市、区相关部门的肯定，村要实现三年脱贫目标，任务十分艰巨。

四、下一步工作打算。

(一)完善帮扶方案，修订发展规划。我局将结合村实际情况和省、市有关政策，科学定位，合理确定产业发展思路，进一步完善该村精准扶贫实施方案、三年发展规划和____年精准扶贫计划，为村的整体发展和46户贫困户脱贫致富开出实实在在，操作性强，能够实现的好“方子”。

(二)创造工作条件，抓紧实施规划。结合我局分户帮扶方案，创造条件，落实驻村联户帮扶机制，让帮扶干部深入帮扶户一对一制定帮扶计划，真帮实干，尽快让贫困户早日脱贫。

(三)发挥自身优势，抓好各种机遇。通过筛选、包装、策划，积极申报中央、省、市、区项目，努力完善基础设施建设，大力建设民生工程。积极挖掘自身潜能，全力打造区扶贫的新亮点，力争将村建成“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村。

(四)完善工作机制，强化督促考核。进一步落实完善包抓责任制，驻村联户工作制，完善档案管理，加强协调沟通，加强督促考核，形成全局上下人人抓扶贫，真扶贫的良好工作局面。

人力资源自查报告

（一）整体状况和评级结果概述

20xx年度，我部按照总分行有关内部控制的要求，从人力资源、企业文化、信息沟通与反馈等各环节入手，积极加强人力专业内控建设，内控建设得到有效加强，内控自我评价为满意级。

（二）20xx年度内部控制改进情况

20xx年，我部在全力做好服务中心工作的基础上更加重视内控建设，定期组织部门员工认真学习各项规章制度，并严格按照各项规章制度来开展员工招聘、培训、考核、奖励、处罚、晋升等专业工作，各项专业工作的规范化水平较往年有了明显提高。与20xx年相比，我部内控改进情况比较明显，主要表现在我部主要负责的“4率”操作性指标均比上一年度有所上升。其中人员持证上岗率得分上升到100分,关键岗位轮岗和强制休假率上升到100分,人员流动率上升到94分,当期整改率达到96分。

（三）存在的不足

20xx年，在我部内控建设取得一定成绩的同时，也存在一定的不足，主要表现在：

1.“4率”操作性指标虽有所上升，但仍与总行的标准分有差距，尚有进一步改进的空间。

2.对本专业各项规章制度的学习、把握水平仍有待于进一步提高。

统计），临时用工30人（业务岗位27人，返聘3人），劳务派遣用工51人；

6、7级行员48人，

8、9级行员87人。

在册行员和临时用工中，管理人员（含行领导）123人，占比29%；会计人员119人，占比28%；营销人员（包括客户经理和经营单位班子成员）175人，占比42%。客户经理共111人，客户经理数量比去年同期净增长3人，增幅3%。

2.考核激励机制

目前仍执行20xx年度综合经营管理考核办法。经营机构依据综合计划指标完成情况进行量化评价；管理部门依据职能量化指标及履职尽责完成情况进行量化与定性综合评价。经营类个人考核量化业绩；管理类个人考核以挂钩量化指标为主，业绩为辅；会计类个人考核以业务量为主，业绩为辅。干部考核评价以绩效考核结果为主，民主测评为辅。在评价个人综合绩效时，既考虑个人的业绩情况，又适度考虑所在部门的计划完成情况。考核坚持公开、公平、公正和能进能出、能上能下，实行有奖有罚、末位淘汰，充分调动员工积极性和主动性。

3.关键岗位人员轮岗情况，离任、离岗、强制休假制度执行情况年内关键岗位轮岗14人。向稽核部门提出离任、离岗稽核的有15人次，34离职，其中：客户经理20人，柜员4人，其他10人。强制休假共50人，其中：高管人员8人，会计人员22人，其他岗位20人。

（二）风险识别与评估评价

我部坚持对干部人才、薪酬人事、人力资源系统管理以及教育培训方面的各项工作进行定期或不定期的梳理，查找风险点。特别是对关键岗位轮岗、强制休假、离任稽核、行员回避、绩效考核、持证上岗等方面存在的风险隐患经常检查，对于已经出现的差错坚持执行防范差错重犯机制。

（三）内部控制措施

上岗起点、经营单位完成存款计划最低比例等，考核力度比历年明显增强。考核结果运用及时有效，2个营销部门因考核不合格年内被撤并，2名营销部门干部被降职，7名客户经理被退出。

2.加强行员队伍管理，保证分行安全稳健运行。一是强化劳动合同管理。为贯彻实施20xx年1月1日起实施的新劳动合同法，按照总行统一部署，年初与全体行员换签了新版本的劳动合同，与规定岗位员工签订了保密协议。二是严格员工持证上岗，鼓励员工参加从业资格考试。年内组织员工参加总行持证上岗考试4次，共757人次参加考试。继续组织员工参加理财师资格认证考试，18人取得了cfp、afp资格证书。继续鼓励员工参加银行业从业人员资格考试，截至11月底已有24人次考试合格。三是加强行员强制休假和轮岗制度。制定了年度行员强制休假及轮岗计划，全年强制休假53人次、轮岗15人次。四是严格因私出国（境）管理。年内累计受理因私出国（境）手续30人次。对备案人员因私出国（境）严格掌控，特别是对负有不良资产责任的离行人员从严控制。

3.抓好人力资源管理专业工作。一是加强行员培训统一规划。全年共组织各类培训118次，参加培训行员4429人次，全年培训时间332小时。除了制定、实施年度专业培训计划外，今年重点加强了新入行人员培训和各层次行员教育培训的规划。上半年共组织了2期应届毕业生入行前培训，培训效果明显，这批学生提前参加总行于20xx年4月组织的持证上岗考试并全部合格，为入行后尽快进入岗位角色打下了坚实基础。今年分行与中国人才研究会金融人才专业委员会（中金会）合作开办了五期中高级管理人才及行员教育培训班，邀请行外专家讲课，培训内容涉及宏观经济走势与热点行员分析、商业银行营销实战案例讲解、奥运礼仪、商业银行融资供应链及财富管理等，期期精彩、实效，参训行员反响热烈。二是抓好人力资源系统维护和管理工作。及时进行行员管理的补充信息维护、数据健康性检查等工作，使系统资料进一步准确和完善，并积极配合总行人力资源项目组完成了各项业务需求调研。三是提高处理突发事件的能力。按照总行有关要求，今年初分行对23名经警实施转制。分行本着创建和谐社会、和谐银行的精神，在最大限度保护银行自身利益、充分理解经警自身要求的.原则下，依法、合规地处理此事，并最终经仲裁机关调解达成和解，未将事态进一步扩大，对分行也没有造成负面影响。至3月底，全体经警与分行解除了劳动合同。

4.提高服务意识和执行力。20xx年人力资源工作树立“行员即客户”的思想，致力于搞好对各部门和全体员工的服务，特别是加强对经营单位的服务工作，落实责任，分工到人。

（四）信息交流与反馈

我部部门、岗位、上下级之间报告关系、报告路线清晰、明确；向总行对口管理部门请示汇报工作及时、规范、有效。

（五）监督评价与纠正

20xx年人力资源专业接受的内外部检查有：

1、总行人力资源管理专业“增强合规意识、防范案件风险”。

2、广东银监局开展的案件防控“百日大清查”。

3、人力资源专业20xx年前三季度非现场检查。在自查中，对检查出现的问题进行了整改，并采取以下改进措施：

1.在严格控制人员编制的基础上，适当为重要及关键岗位补充人员，实现a、b角互换与接替。

2.严格执行强制休假及强制休假稽核制度，并制定相关实施细则，做到年初有计划、年中有检查、年末有整改。

3.加强各专业人员的培训力度，从整体上提高各专业岗位人员素质，积极培养复合型人才，进一步促进岗位交流和岗位轮换。

人力资源工作自查总结报告

按照中共市区纪委市区纪委监察局关于印发《区整治工程建设、政府采购、公共资源交易、医疗卫生、社会保障等重点领域腐化问题的工作方案》的通知精神。

我局高度重视，局党委召开专题会议研究部署，制定专项整治方案、落实具体行动措施、成立督查工作领导小组、明确相关责任，迅速对直属经办机构办理企业和失地农民社会保险、社保资产和社保基金管理等方面存在违纪违规操作、收送红包礼金、损害群众利益等问题展开拉网式排查，共查出问题5条，对相关人员进行了严肃处理，对涉及业务规范问题落实了整改措施，建立完善社会保障领域廉政风险防控长效机制。根据要求，现将区人社局系统开展社保领域损害群众利益不正之风专项整治工作自查报告如下。

一、社保领域基本情况。

近几年来，我区社保工作按照上级业务部门工作部署，通过积极落实特殊群体社会保障、着力解决企业历史遗留问题和加大全社会扩面征缴力度等工作措施，社保基金储存额度和参保人数逐年增长。目前，全区共有参保企业403家，参保职工达35071人。其中，原国有集体改制企业148家，下岗职工参保27499人(含2976人断保和7473人退休);全区被征地农民参加基本养老保险38041人(已参保和锁定人员)，其中，老征地9040人，足额缴费4217人，政府财政承担缓缴或挂账4823人;新征地29003人，政府全部采取缓缴或挂账方式落实重点群体社会保障。

二、查纠出的问题。

一是有网外业务办理现象。因改制企业下岗职工、部分被征地农民在办理参保时，只收取了个人承担部分的养老保险费，政府财政承担部分未到帐，导致上述人员在续保缴费、关系转移、退休办理等业务无法在“金保网”系统内操作，为化解矛盾，采取了系统外办理的方式。

二是有跨县区办理失地农民现象。近年来，个别工作人员趁大力强化扩面征缴之机，通过不正当手段将外县区不符合条件人员，纳入我区征地农民养老保险范围，违规办理养老保险。

三是有违规补缴现象。近几年，即将到龄的个别人员参保意识越来越强烈，会同企业伪造资料，以企业职工身份进行一次性补缴。同时，有个别工作人员，为亲属以个体身份一次性补缴5年以上。

四是有违规办理内退现象。对原罐头厂、丝厂等破产企业的职工，在其申请办理内退时，资料审查不够严，对极个别钻空子的缠访人员，一并办理了内退。

五是有违规办理关系转移现象。因近年来企业职工退休金上调较多，个别机关事业单位退休金待遇较低的人员不断上访、缠访，按区委区政府处理意见，我局违规将10余名已在机关事业单位养老保险局办理退休人员的养老保险关系转移到企业职工养老保险。

三、查纠工作开展情况。

一是召开局党委会议进行专题研究部署。传达学习了中央巡视组和省、市、区委督导组关于社保领域损害群众利益的不正之风意见建议，制定了本系统专项整治方案，落实了具体整改措施。

二是成立工作组织领导机构。明确了工作领导小组职责和目标、任务、时间和工作效果。

三是稳步实施专项整治行动。全系统围绕社保工作组织管理“四个层级”开展专项腐化问题查纠工作。从业务受理到稽核审批签字出文，采取对象调查、资料复查、样本抽查、逐级倒查和责任追查等工作手段，坚决查处在业务经办、资料审批过程中的利益、人情交换和业务变通操作等违纪违规行为。

四是建立健全惩防结合的监督管理体制机制。严格落实“两个责任”和“双约谈”工作机制，抓住全区领导干部收送红包礼金、全区投资软环境建设工作和重点领域专项腐化问题整治工作契机，趁势而上，顺势而为。

四、下一步整改措施。

一是积极向上级主管部门汇报，争取改制企业、失地农民政府缓缴和挂账部分费用的落实。不让挂账费用逐年积累，切实维护社保基金安全完整。

二是及时清理违规办理失地农民、补缴等业务。通过稽核对伪造资料的个别参保对象予以清退。

三是摸准管理漏洞，建立长效机制。通过严把出口关和入口关，认真核实参保、退休职工原始资料，严格按照经办规程办理相关业务。

四是做好信访维稳工作。对不符合条件，已纳入到养老保险范畴的人员，做好后期处理工作。对不符合条件，想参加养老保险的人员，做好社保政策宣传工作，杜绝类似问题再次发生。

人力资源部自查报告

甲方（聘用单位）：

乙方（受聘人）：

为保护甲方商业秘密，防止恶性竞争的发生，甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》及其他法律、法规的规定，签订本保密协议。

一、保密的内容与范围。

1.1经营信息：

1.1.1单位重大决策中的秘密事项；

1.1.2单位尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

1.1.3单位内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；

1.1.4单位财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；

1.1.5单位尚未公开的企划方案、预算；

1.2人事信息。

1.2.1单位尚未公布的具体岗位人事安排方案。

1.2.2单位内部员工的个人信息。（包括学历、家庭背景、联系方式、薪酬待遇等。）。

1.3其它。

1.3.1乙方在履行职务过程中所知悉的甲方合作伙伴的商业秘密，以及甲方依照法律规定或有关协议的约定（如技术合同、合作协议等）对外承担保密义务的事项等。

1.3.2甲方依照法律规定和有关协议的约定要求乙方承担保密义务的其他事项。

二、甲方的权利与义务。

2.1对经营信息、人事信息和其它需要保密的信息的有效适用、转移等采取合理、有效的措施和控制系统。

2.2保证经营信息、人事信息和其它需要保密的信息符合国家法律、法规、国家及社会的公共利益。

三、乙方的权利与义务。

3.1乙方在甲方任职期间，必须遵守甲方规定的任何成文或不成文的保密规章制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。甲方的保密规章、制度没有规定或者规定有不明确之处，乙方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护其于任职期间知悉或者持有的任何属于甲方的商业机密。

3.2除了履行职责需要之外，乙方承诺，未经甲方同意，不得以泄漏、告知、公布、出版、传授、转让或者以其他方式使任何第三方知悉属于甲方的秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。

3.3乙方承诺，其在甲方任职期间，非经甲方同意，不在与甲方提供同类服务的其他企业、事业单位、社会团体内担任任何职务，包括股东、合伙人、董事、监事、经理、顾问等。

3.4不得以刺探或以其他不正当手段获取与本职工作无关的甲方内部保密信息。

3.5未经甲方书面同意，不得擅自带任何人或团体参观甲方工作场所。

3.6乙方应于离职之时，或者于甲方提出请求时，返还全部属于甲方的财物，包括记载着甲方秘密信息的一切载体。如果该载体是乙方自备的，保密信息可以从载体复制或消除的，待甲方将保密信息从该载体复制到甲方指定设备并从原载体删除后，乙方可取回自备的载体。

四、保密的期限。

4.1乙方任职期限内，其保密期限与甲、乙双方签订劳动合同期限一致。

4.2乙方离职之后仍对其在甲方任职期间接触、知悉的甲方秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自适用有关秘密信息的义务，而无论乙方因何种原因离职。保密期限直到本文中所有保密信息公开发布为止。

五、违约责任。

乙方的违约行为造成甲方的直接或间接经济损失或严重后果，乙方应承担违约责任，具体规定如下：

5.1损失的赔偿额为甲方因乙方的违约行为所受到的实际经济损失以及可举证之期待利益损失。

5.2甲方因调查和追究乙方的违约行为而支付的合理费用（包括交通费、律师费等）也由乙方承担。

六、其它。

6.1本协议从双方签字之日起生效。

6.2本协议的修改必须经过双方的书面同意。

6.3本协议正本壹式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，各份协议具有同等法律效力。

甲方：（盖章）。

乙方：（签名）。

法定代表人。

日期：

审计自查报告

自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。不同项目的自查报告所涉及的内容不同，所以自查报告的内容很广，自查报告有点类似于审核报告但更广泛，下面本站为您整理《审计自查报告》供您参考。

20xx年，我局的党风廉政建设工作在县委、县人民政府的正确领导下，结合工作实际，根据县纪委全会精神和《责任书》的要求，按照考核内容及量化标准，认真组织专人负责落实，逐项开展了自检自查，现将我局开展的党风廉政建设责任制自查工作汇报如下：

一、责任主体履行党风廉政建设工作职责情况。

（一）领导班子履行党风廉政建设职责情况。

1、建立健全了党风廉政建设责任制，制定和完善了配套制度。年初，研究制定了《县审计局关于20xx年党风廉政建设。

工作计划。

》，成立了党风廉政建设领导机构,明确了工作分工和职责范围，对20xx年党风廉政建设工作目标任务进行细化分解，落实到具体的责任人，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制，党风廉政工作做到了年初有安排，半年有小结，年终有总结。

2、坚持学习制度，努力打造学习型机关。一是认真组织领导干部学习了《国家审计准则》、《审计法实施条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、中央“5个严禁、17个不准、5个一律”和省委“五不准”换届纪律要求等党纪条规和国家法律法规。二是3月12日，组织全局干部职工学习了《县20xx年度党风廉政建设责任书》的内容，结合实际，认真研究制定了年度党风廉政建设工作计划，并对工作统一部署和安排。三是开展党的xx大精神学习教育。全局采取自学、专题讨论和撰写心得体会文章等形式，认真贯彻学习党的xx大全会精神。

全年积极落实县委、县政府、县纪委等上级部门批办的事项，严格按照《责任书》要求，抓好党风廉政建设工作，亲自主持专题会议，听取班子成员汇报党风廉政建设落实情况，主动与班子成员交心谈心，针对工作中存在的问题，结合审计工作实际，多次深入被审计单位调查研究，掌握领导干部的工作作风和廉洁自律情况，做到了重点工作亲自过问抓落实。通过上好廉政党课，不断增强干部职工的廉洁自律意识，强调廉政建设的重要性，在工作中，要求干部职工严格执行《廉政准则》和审计纪律“八不准”等规定，告诫干部不以权谋私，针对领导干部中可能出现的问题,做到了早打招呼,并严加督促，保证了全局干部职工依法行政，廉洁从审。

（三）领导班子其他成员履行党风廉政建设职责情况。

根据党风廉政建设责任制考核标准的任务，按照“一把手”负总责、班子成员各负其责、一级抓一级、层层抓落实的要求，我局班子成员积极协助主要领导抓好党风廉政建设工作，召集分管部门认真研究党风廉政建设工作，对各股室落实党风廉政工作进行了安排和布置，并结合审计工作，对分管股室进行了指导和督促，通过与分管股室负责人交心谈心，通过组织分管部门党员干部，大力开展党风党纪、遵纪守法正反典型警示教育学习活动，使全局审计干部牢固树立了法治观念、纪律观念，做到坚持依法审计、依规办事。

二、反腐倡廉工作情况。

（一）反腐倡廉宣传教育工作。

1、为进一步增强党员领导干部廉洁从政自觉性，树立和弘扬良好作风，深入推进反腐倡廉建设，我局于8月在全局党员领导干部中深入开展了学习“保持党的纯洁性，迎接党的xx大”为主题的教育月活动。于8月17日下午，组织全体干部职工进行正反典型案例宣传教育，一是学习了陈超英、杨善洲等同志先进事迹，组织观看保持党的纯洁性教育专题片《保持党的纯洁性迈向伟大复兴》，并观看了《苏共亡党亡国二十年祭》、《领导干部从政道德启示录》、《领导干部从政道德警示录》等领导干部典型违纪违法案件警示片。二是主要领导结合审计行业特点和其本人对学习教育活动的体会，以《强党性、转作风、树形象--用实际行动迎接党的xx大胜利召开》为题，给党员干部上了一堂精彩的党课。并要求党员干部要加强政治理论学习，提高思想觉悟，夯实理论基础，不断提高分析和解决问题的能力，将学习教育成果运用到具体工作中去。同时要求班子成员要加强调查研究，密切党群关系，牢固树立为民服务的理念。

2、认真组织撰写党风廉政建设宣传信息稿件，并积极投送党风廉政信息稿件。

（二）领导干部廉洁自律工作。

1、重监督，确保廉政高效。为了保证廉政制度落到实处，对审计事项进行全面督查，一查审计程序是否合法，二查审计记录审计内容是否全面，三查工作底稿是否审清、审细、审透和审严，四查审计“八不准”纪律有无吃、拿、卡、要等不廉洁行为，五查提出的审计建议和意见是否有针对性，是否切实可行等，真正做到执法到位而不越位。

2、重自律，增强廉政底线。领导班子成员能严格执行《党员领导干部廉洁自律若干准则》，加强廉政修养，自觉抑制有损领导干部形象的不良行为，如实填写个人重大事项、收受礼品礼上交和收入申报等廉政档案，实行政务、财务、党务“三公开”，主动接受群众和上级的监督。多年来我局全体干部遵纪守法，认真履职，未出现行政过错或受党政纪处分现象。

（三）案件查处工作。

按规定严格遵照程序，认真办理上级纪检监察机关转办、交办的信访件及信访案件，在机关人少事多的情况下，认真开展好县委、县政府、县纪委和县委组织部交办的各项审计任务，及时向相关上级部门上报了专项情况报告，有力地维护了财政经济秩序，提高了财政资金使用效益，切实保障了经济和社会的健康发展，树立了良好的政府机关形象。

（四）纠风工作。

一是充分发挥审计职能，加强对重点项目资金和民生项目资金的审计，坚决查处和纠正有损人民群众的不正之风，确保党和政府的惠民政策落到实处，切实维护弱势群体的合法权益项。二是以群众满意为根本目的，认真开展好20xx年民主评议工作，切实纠正损害群众利益的不正之风，不断加强机关作风建设，提高机关服务水平。

（五）依法行政工作。

强化组织领导，加强制度建设，认真开展形式多样的法制宣传教育活动，认真履行《审计法》赋予的职责，按照审计署8号令要求，严格审计程序，审计事项做到事实清楚，定性准确，处理恰当，凡所涉及到的审计处罚和审计决定坚持以事实为根据、以法律法规为准绳，依法行政，切实督促整改，使审计监督收到明显成效。

（六）惩防体系建设工作。

根据《屏边县贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系20xx-20xx年工作规划〉任务分解》要求，结合审计工作实际，一是重点强化对财政财务收支情况真实性、合法性的审计监督，审计项目逐步推行绩效审计，加大了对重点部门、重点项目、重点资金、专项资金的审计力度。二是积极开展经济责任审计，切实加强对领导干部的监督管理，从源头上预防和治理腐败。目前已完成了18个项目的审计工作。三是积极协助配合责任单位完成其他项目工作。

20xx年，县审计局以深化平安建设为重点，按照《县平安建设项目实施方案》要求，结合本部门实际，积极开展平安机关创建，全面履行综治、维稳工作职责，取得了一定成效。

一、加强组织领导，层层细化责任。

局党组充分认识到平安建设的重要意义，把“平安机关”创建活动作为审计系统深入推动社会管理创新、文明单位创建的重要举措，认真履行社会治安综合治理目标管理责任制，切实把创建活动的各项部署要求落到实处。年初把综治维稳工作纳入年度工作重要议程，与审计工作同部署、同落实、同考核。一是组织领导到位。审计局成立了以局党组书记、局长为组长，其他党组成员为副组长，各股室负责人为成员的综治维稳工作领导小组，并明确了局办公室为承办科室，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作局面。二是目标责任到位。制定了《市审计局关于开展“平安机关”创建活动的实施方案》，明确创建目标，落实创建任务，强化组织保障。层层签订责任书，责任到股室，责任到人。

二、宣传教育到位，思想认识统一。

在社会治安综合治理和“平安机关”建设上，局党组立足宣传教育，增强干部职工安全防范意识，调动干部职工参与社会治安综合治理和创建“平安单位”的积极性，营造“事事讲安全，人人保平安”的浓厚氛围。在每月一次的集中学习时间，必讲综治工作的重要性认识和工作要求，让全体审计干部绷紧这根弦，切实增强平安建设的责任感和紧迫感。同时，充分利用宣传栏和党务、政务公开网站等载体，宣传各级关于加强社会治安综合治理，维护社会政治稳定的有关文件精神，增强干部职工的平安意识。另外，以领导干部学法用法为重点，狠抓领导干部的法制教育，提高领导干部的法律素质，增强依法决策、依法行政、依法管理、依法办事的能力，提高法治化管理水平。

三、注重上下联动，整体推进平安建设。

局机关将社会治安综合治理工作与本单位业务工作紧密结合，坚持每季度召开一次会议，研究部署平安建设工作，认真制定本单位社会治安综合治理实施方案，按照。

活动方案。

开展工作，确保社会治安综合治理的长效机制落到实处。一是危害国家安全的违法犯罪活动防控有力。做好敌对势力及非法宗教组织防范工作，局党组成员按照分工，针对重点群体对象，加强调查了解，对苗头性问题及时掌握情况，按规定程序上报处理。今年来局机关干部职工没有发生一起危害国家安全违法犯罪的案件，工作人员没有参加敌对组织、“*”邪教组织及有害气功组织、非法宗教组织，也没有发生一起违法违纪事件。二是矛盾纠纷排查调处工作措施到位。建立健全单位内部矛盾纠纷排查调处工作制度，做到有人抓，有人负责。局党组会议及时听取矛盾纠纷排查调处工作情况，研究解决工作难题。半年来，全体审计干部没有发生明显的矛盾纠纷，也没有因矛盾纠纷化解不及时而造成民转刑案件，没有发生非法*、集会、闹事、等重大事件，审计机关团结和谐，全体审计人员思想稳定。三是组织制度健全完善。坚持以制度管人管事，确保审计机关内部安全防范机制健全。建立《机关安全保卫管理制度》，为了保证局机关和职工住宅楼的的安全，坚持每月对局机关办公楼及职工住宅楼进行一次安全检查，发现问题，及时整改。认真落实门卫制度，并对门卫值班情况进行定期或不定期的抽查，严格进出车辆和人员登记手续。严格执行《值班制度》，双休日、节假日实行在岗值班，领导干部在岗带班。同时，对重要财产、物品、文件、印章等加强管理防范。四是强化效能督查。围绕创先争优，治庸治懒的要求，强化作风督查，重点督查局各科室、二级单位作风建设情况。强化机关效能建设督查制度、绩效责任追究制度、考勤制度、财务管理制度、车辆管理制度、接待管理制度等一系列机关效能制度，切实增强干部勤政意识、责任意识；围绕政令畅通和优化政务环境，强化执行力督查。重点督查各股室各项目标任务落实情况，各项制度执行情况。经检查，全年没有发现因不履行职责或履行职责不当，造成社会影响，引发集体上访或群体性事件发生的现象。五是创建平安家庭推进机关和谐。为切实把综治平安建设的各项措施落到实处，以家庭的平安和谐促进机关和谐、社会和谐，今年在局机关广大家庭中继续开展创建“平安家庭”活动，努力实现各个家庭“七无一好”的工作目标，即：无家庭暴力、无吸食毒品、无非法宗教信仰活动、无赌博、无邻里纠纷、无家庭成员参与“黄、丑”行为、无违法犯罪、安全防范工作做得好。

四、加强民意调查，维护社会稳定。

结合县委政府统一布置的工作要求，组织审计干部到驻村开展走访慰问活动。深入了解村干部思想状况，帮助制定村集体发展规划，帮助解决实际问题。深入农户，与老党员、贫困户面对面交流，了解民意，结成帮扶对子，用实际行动维护了驻村的社会稳定。努力为群众办实事、办好事。活动期间，共慰问了4户生活困难家庭，给每户送去了400元生活补助。

存在的主要问题：少数同志对落实综治责任和开展平安创建的工作认识还有待于提高，参与的积极性不高、主动性不强；部分同志执行安全管理制度不是很严格。

下步工作重点：一是进一步加强对综治维稳工作的组织领导。领导重视是关键，要把落实综治责任制和开展平安创建工作做为审计执法工作的重要内容，纳入总体安排，提上议事日程和日常管理，常议常抓，不断完善综治工作的长效机制。要贯彻“标本兼治、综合治理”的方针，进一步抓好队伍建设，高度重视综治责任制的落实和平安创建工作的开展，落实好责任。二是进一步健全和完善工作制度，抓综治工作一靠教育，二靠制度，既要加强思想教育，提高广大干部职工的思想素质和安全防范意识，又要建立健全一套管用的、具有约束力的制度和长效机制，以推进综治工作的制度化、规范化。三是加强内部管理，确保安全稳定。根据内部管理工作实际，不断健全和完善。

规章制度。

强化管理；按照规章制度落实内部管理落实环境执法工作维护正常的办公秩序确保人员和物质器材安全防止职务犯罪。四是巩固和深化综治成果加大宣传力度。结合政治思想教育持之以恒抓好综治和平安教育努力使全体干部充分认清综治和平安建设工作的重要意义和现实意义始终把思想统一到上级的决策部署上来真正做到统一行动。认真总结综治经验建立健全一整套管用的综治和平安建设工作制度及长效机制推进综治和平安建设工作经常化、制度化、规范化。

20xx年,我局的党建工作在县直属机关工委的领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的xx大精神，全面贯彻落实党的群众路线教育实践活动和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，以加强执政能力建设和先进性建设为重点，全面推进机关党的建设，与时俱进，开拓创新，以建设素质高、创新意识强，能干事、干成事的党员干部队伍和廉洁、勤政、务实、高效的党支部为目标，从思想上、组织上、作风上和制度上全面推进党的建设，不断增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力，努力把审计机关建设成为一支求真、务实、高效、廉洁的审计队伍，为实现活力、富裕、和谐提供坚强保证。现将自查情况汇报如下：

一、思想建设工作。

抓好政治理论的学习是确保党员干部的政治方向不变，以及全面提高党员素质的根本保证。为此，我局党支部对党员干部的政治理论学习常抓不懈，使全体党员始终保持艰苦奋斗、昂扬向上、奋发有为的精神状态，更好地发挥党员干部的先锋模范作用。一是扎实开展创建学习型机关活动，组织机关党员干部认真学习构建社会主义和谐社会、树立社会主义荣辱观、加强党的执政能力建设和先进性建设等一系列重大战略思想，深刻领会其时代背景、指导意义和科学内涵，提高广大党员干部破解难题、科学发展的执行力，把理论创新成果落实在促进各项工作任务的完成上。二是制定了一系列的党支部学习制度，同时利用黑板报宣传党的政策，达到及时性又有持续性的宣传效果。三是积极抓好精神文明创建工作，我局已连续四届被市委、市政府评为市市级文明单位。

二、组织建设工作。

一是我局班子高度重视机关党建工作，一把手担任党组书记，一名副局长具体分管机关党建工作，在人员、经费等方面都予以全面保障；二是建立健全机关党建工作制度，做到年初有计划，年终有总结；三是坚持“三会一课”制度，党支部“三会一课”制度，是健全党内生活，严格党员管理，加强党员教育的重要制度。因此，坚持“三会一课”制度不但对加强支部建设、提高党的战斗力和凝聚力具有重要作用，而且还能不断提高党员的政治觉悟和工作能力，切实增强党性意识，时刻不忘自己是一名共产党员，从而在各项工作中自觉发挥先锋模范作用；四是认真开展民主评议党员活动，党支部为了加强对党员的教育管理和考核，精心组织、认真部署了2014年民主评议党员工作，局党支部根据今年民主评议的安排和要求，在总结几年来民主评议党员工作的基础上，确定了民主评议党员工作的指导思想、主要内容、评议要求，我局党支部共有党员10名参加了此次民主评议党员工作，党员参评率达100％，合格率达100%。五是我局党支部的党费收缴工作有专人负责，党费的收缴都严格按规定办理。

三、作风建设工作。

作风建设既是关心到我局党风廉政建设的成败，也关系到我局精神文明建设的成败。为此，我局切实加强机关作风建设推行政务公开，建立健全机关党建与机关工作协调推进的长效机制，一是强化党内监督，建立拒腐防变的有效机制，把遵守党的政治纪律、贯彻民主集中制、干部廉洁自律及廉洁从审的情况作为党内监督的重点内容，开展批评与自我批评，形成良好的监督环境；通过领导干部的带头作用，形成落实制度的强大推动力，形成一个良好的廉政氛围；二是制定和完善了岗位责任制、服务承诺制、办结制、首问责任制等各项制度，促使我局办事效率的提高，以树立更好的审计机关形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得实效、长效。为此，我局制定了《20xx年县审计局党风廉政和反腐败工作意见》，继续执行《审计人员廉洁从审情况反馈函》制度和审计工作纪律“八不准”规定，做到经常检查落实情况，我局20xx年均未出现违纪人员。

20xx年，我局在县委、政府和县法建办的正确领导下，县局的机关行政效能建设紧紧围绕县委、县政府工作重点，紧扣县委、政府制订的奋斗目标，深入实施依法治县战略，着力在巩固成果、构建长效机制上下功夫，着力深化依法行政、在推进政务公开上实现新突破，以加强“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计文化建设为重点，以加强审计机关的作风建设、全面提高审计队伍的思想、政治、理论和业务素质为主题，进一步转变了工作作风，提高了审计工作效能和服务水平，促进了审计事业的发展。

按照《中共县委办公室县人民政府办公室关于印发县机关行政效能建设工作考核办法》文件要求，认真对20xx年机关行政效能建设工作进行了自查，现将有关情况报告如下：

一、求真务实，扎实推进机关行政效能建设。

我局历来十分重视行政效能建设工作，把它放在与业务工作同等重要的位置来抓。

（一）加强领导，强化责任，确保效能建设工作顺利开展。局党组切实担负起治理整顿机关纪律作风的责任，成立了专项活动领导小组，由局长担任组长，班子成员任副组长，各股室负责人为成员，具体日常工作由局党组成员、纪检组长牵头，办公室负责，形成各负其责的工作格局。分层次分析查找自身存在的问题，明确工作重点和目标。在工作中力求做到“六个克服”：克服工作平庸、不求上进的现象；克服工作推诿拖拉、懒惰低效的现象；克服各行其是、自由散漫的现象；克服遇难而退、畏首畏尾的现象；克服骄傲自满、我行我素的情绪；克服得过且过、敷衍工作的作风。

（二）强化学习，提高认识，加大宣传，扩大影响。抓好学习教育，增强服务能力，坚持把学习教育纳入经常性轨道，抓政治理论教育，抓业务学习培训，突出理想信念、艰苦奋斗、党纪条规、效能建设等教育；另一方面，组织审计法律法规、审计规范、计算机应用技能等培训。通过学习，提高了审计队伍的政治素质和业务水平，强化了服务意识和业务技能，增强了依法审计的能力，为提升机关效能夯实了思想基础。

岗位职责。

和工作流程，明确办结事项、工作标准和流程、责任追究措施等，开展对审计计划执行和落实审计项目制的情况进行检查，局监察室每半年检查一次，并向局长办公会报告检查情况，对工作进度过慢、工作效率不高的股室、审计组和人员及时提醒，检查纳入年度考核，考核结果作为奖惩兑现的依据，保证了有权必有责、用权受监督、低效应提速、违法受追究、侵权须赔偿。

（四）坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费。完善财务管理制度，重大经费开支集体研究决定，严格执行开支审批程序，以规范“三公”为重点，促进厉行节约各项要求落实。一是深入推进局机关公务用车问题专项治理，完善和落实公务用车编制管理、购置审批、经费预算管理等制度，强化日常监督；二是巩固制止公款出国（境）旅游成果；三是规范公务接待工作，督促公务接待定点接待制度的执行，监督接待经费开支按标准执行，严禁以会议和培训名义列支公务接待费用。

（五）改进工作作风，密切与群众联系。积极推进电子政务建设和公文无纸化传输工作，全面运用了计算机ao现场审计实施系统和oa自动化办公系统，提高了审计效率和办事效率，全面实行民主推荐、竞争上岗、群众测评、任用公示和试用期的干部人事制度，使干部工作逐步迈向科学化、规范化，促使全局干部工作作风转变、审计业务工作水平提高、工作效能提升。

二、深化效能建设，促进审计工作实现新突破。

（一）规范审计行为，增强依法审计能力。不断深化和加强法制宣传教育和依法行政工作，着力推进依法行政、落实行政执法责任制，强化审计项目质量控制，严格依法从审，规范审计行为，强化审计机关的法治化建设，制订和完善了审计操作规范和评价标准，强化内部管理，建立了审计质量股室复核、法制工作机构审理、审计业务会议审定的三级质量监督制度和审计质量责任追究制度，继续推行完善纪检监察机构对审计项目实行事前、事中、事后“三点”效能监察制度，建立权责明确、行为规范、程序严密监督有效的行政执法体制和权力运行机制。

（二）完善绩效考评制度，切实发挥审计监督职能和服务功能。为有效地加强机关行政效能建设，促进审计工作全面发展，通过建立《县审计机关行政执法责任制考核办法》、《县审计机关业务工作考核办法》和完善《个人年度实绩量化考核办法》和《县审计局机关党员建设目标任务量化考核办法》等考核机制，全面推进审计项目计划执行进度管理，健全审计项目督察和全过程监控制度，实施审计项目制，通过一系列有效的考核和管理，调动了审计人员工作积极性，提高了工作效率，推动了审计机关行政效能工作的开展。

（三）推进审计公开，提升审计公信力和影响力。认真执行政务公开制度、政务信息公开规定和审计结果公告制度。今年代市政府提交的审计。

得到市人大常委会高度肯定，近期将及时向县人大常委会提交审计处理结果的报告，全年共公告审计结果和审计工作报告18件，其中领导干部经济责任审计结果公告3件。

三、认真履行审计监督职责，助推行政效能建设取得新成效。

积极推进审计转型，加大效益审计、计算机审计的力度，在进一步强化审计监督的同时，致力于发挥审计服务功能，积极推动审计查出问题的整改落实，促进政府部门职能转变，推动部门建章立制、规范管理，为地方经济社会发展当好公共财政的“卫士”，发挥好审计“免疫系统”功能的作用。

（一）找准审计职能在环境兴县战略中的定位，创优发展环境。持续深化财政预决算审计，助力于创造开明开放的政策环境，加强对县级部门的审计监督，促进财政管理水平的不断提高，促进打造“阳光”政府；纵深推进重点项目资金审计,助力于创造公平公正的法治环境，查处和移送违纪违规行为、线索，扎实推进法治建设；大力加强经济责任审计，助力于创造优质高效的政务环境，促进行政权力运行的阳光、透明；积极开展企业金融审计，助力于创造规范有序的市场环境，树立为企业服务的理念，坚决清理和纠正涉企乱收费的行为；有力推动审计整改落实，助力于创造积极健康的舆论环境，扩大群众对审计工作的知情权、参与权和监督权，取信于民；切实改进工作作风，着力于营造文明诚信的人文环境，认真履行《审计机关文明礼仪公约》，严格规范审计人员职业道德行为，自觉维护审计干部良好职业形象；不断加强廉政建设，着力于营造风清气正的政治生态环境，突出抓好审计项目效能监察，坚决查处暗箱操作、隐瞒不报、自行“消化”和利用职权职务谋取不正当利益、权利寻租的腐败问题，以优良的党风促政风、优行风。

（二）注重民生和惠农资金的监督，助推基层政务公开。加大对保障和改善民生、强农惠农资金的监督检查。

（三）围绕促进深化财税制度改革，助推财政信息公开。进一步促进改革完善预算资金分配决策机制，进一步深化部门预算改革，推进国库集中收付、政府采购制度和“收支两条线”管理制度改革，促进财政加大在“三农”、教育、卫生、文化、就业再就业服务和社会保障、生态环境、公共基础设施等方面的投入，推进政府收支总预算、总决算和部门预算信息公开，稳步推进“三公”经费公开，加大财政专项资金公开公示力度，进一步扩大公开范围和资金规模，加强对基层财政信息公开工作的指导，完善基层财政专项资金公开内容，积极推进乡镇财政预算信息公开。

通过开展机关效能建设工作，我局干部职工的责任意识、服务意识、公仆意识和依法履行职责的法制意识明显增强；机关工作人员的工作积极性、主动性和创造性明显提高，自觉遵守工作纪律、组织纪律和各项规章制度；工作协调配合得到加强，推诿扯皮的现象没有了，团结奋进、开拓进取的意识不断增强，机关的服务形象和整体形象进一步提升，有力地推动了审计工作的发展。

20xx年，根据中共县委编办的工作要求，县审计局领导高度重视，精心部署，对照年度考核细则，检查的内容逐项进行认真自查。现将自查情况总结如下：

一、机构编制管理情况。

我局严格按照批准的“三定”方案，扎实推行实名编制,严格控制编制和财政供养人员，严格做到编制数、实有人员数、财政供养人数相对应。

（一）机关机构编制情况。

所有人员均严格按照“三定”方案规定内配置，未出现违反管理权限和程序设立机构，擅自增加编制和领导职数情况。

一是认真执行机构编制审批制度。按照县委编办审批明确的用人进人计划，严把机关单位进人第一关。严格按照县委编办、县人力资源和社会保障局有关规定按规定的程序办理各项录用手续；所有人员变动的增减编手续，都严格按照审批程序，无违反规定增加编制或者超编进人情况。

二是认真履行“三定”规定。我局认真履行“三定”规定（方案）规定的职责内设机构和人员编制规定，至今没有擅自超越“三定”规定（方案）规定的职责行使职权。我局领导职务和非领导职务，均在“三定”方案和编委办核定的编制数结构比例领导职数内进行使用，并经编制人事部门审批，没有出现超范围作用编制的现象。

三是严格做好机构编制管理工作。我局严格执行机构编制管理制度，无超过核定的编制使用工作人员和改变编制使用范围，无超职数配备内设机构或下属机构领导干部。严格执行机构编制审批程序和制度，不干预下级机构编制。对下属单位的机构编制事宜，均严格按照规定的审批权限和审批程序办理，不越权审批、不越权行政。及时按照相关部门的有关文件精神，办理我局单位法人登记和年检等工作。

四是做好机构编制实名制和编制信息公开工作。认真学习使用“省机构编制管理信息系统”，及时更新机构编制数据，完善人员信息资料，做好系统的管理和维护，扎实推进机构编制实名制。同时，通过审计内网等途径，将主要职责、机构设置等编制信息向社会公开，接受社会监督。

从自查情况来看，我局机构编制管理执行情况总体良好，制度健全，程序规范，成效明显，没有发现违反机构编制管理有关规定的情况。

一、统一认识，领导重视，建立健全组织领导体系。

按照县委、政府统一部署，局党组高度重视健康文明新生活运动工作，将健康文明新生活运动工作列入部门工作重要议事日程，多次召开局党组专题会议研究部署帮扶工作。建立了“一把手”总体抓，负责健康文明新生活运动工作总体部署和组织协调，分管领导具体抓，负责对口帮扶腊窝乡的联席会议和沟通协调的组织领导体系。成立了由局党组书记、局长任组长，局党组成员任工作小组成员的健康文明新生活运动工作领导小组和帮教工作，统筹推进健康文明新生活运动工作的落实，以帮扶农户为重点，重点改善联系点腊窝乡群众的生产生活条件。健康文明新生活运动工作领导体系和工作机制的建立，为进一步加大农村帮扶力度，加快推进全县走基层、送温暖工作规划，提供了坚强有力的组织保障。

二、深入调研，科学决策，制定对口帮扶工作原则。

为全面掌握了对口帮扶腊窝乡发展面临的实际情况，我局健康文明新生活运动工作组多次深入对口扶贫乡开展工作调研，并及时将调研报告提交党组会议专题研究，为党组会议科学决策提供了重要依据。局党组召开专题会议制定了五项对口帮扶工作原则：一是要高度重视健康文明新生活运动工作，坚持把健康文明新生活运动工作纳入全局工作议事日程，与机关工作一同研究、一同部署、一同考核，切实推进健康文明新生活运动工作。二是要深入开展工作调研，主要领导要亲赴扶贫点专题研究扶贫工作每年至少2次以上，掌握工作情况，加强组织协调，督促健康文明新生活运动工作开展。三是开展健康文明新生活运动工作要力求实效，在掌握对口帮扶乡面临的实际困难基础上，为腊窝乡贫困党员、困难农户多干实事、干好事，努力解决他们最关心、最直接、最现实的问题。四是要深入开展宣传广泛发动，认真组织开展机关干部职工结对贫困村特困户献爱心活动，解决困难群众生活实际问题。五是注重营造良好的扶贫帮困工作氛围，让机关干部职工都来关心、支持和参与帮扶工作。

三、结合实际，创新理念，制定健康文明新生活运动工作计划。

按照县委、政府的安排部署，我局健康文明新生活运动工作组在多年开展对口帮扶腊窝乡长脚村工作基础上，多次深入开展工作调研，全面掌握帮扶乡的具体状况，结合我局实际情况，制定了《县审计局2014年健康文明新生活运动工作计划》，建立组织机构、落实工作责任，明确工作重点，为全面推进走基层、送温暖工作有组织、有计划、有步骤、有落实的开展奠定了坚实基础。

四、立足眼前，着眼长远，全面推进健康文明新生活运动工作工作。

20xx年，我局既立足眼前，以帮助解决当地群众、学校最紧迫、最现实的问题为突破口，为对口帮扶的腊窝乡干部职工及彝族群众多干实事、干好事，又着眼长远，以科学制定健康文明新生活运动工作计划为指导，经多渠道筹措帮扶资金10万元，改善对口帮扶乡群众的农村饮水工程，有效推进了健康文明新生活运动工作。密切结合局机关工作实际，成立了由一把手负总责，分管领导各司其职的“禁毒防艾”工作领导小组，明确工作责任目标，签订目标责任管理书，配合有关部门在世界艾滋病日、国际禁毒日、“科技、文化、卫生三下乡”期间开展的宣传活动，在腊窝乡开展了“禁毒防艾”宣传教育活动。通过制作“禁毒防艾”公益宣传标语,发放“禁毒防艾”宣传小册，在对口帮扶的腊窝乡定期开展“禁毒防艾”宣传教育活动，尽努力做到零感染，尽全力做到“禁毒防艾”工作家喻户晓，为我县深入开展“禁毒防艾”工作打下了良好基础。

人力资源内部自查报告

运业集团各部门、所属各企业：

根据工作安排，运业集团人力资源部检查小组近期对所属全资分子公司及参控股企业人力资源管理工作进行了深入细致的检查，检查内容包括oa系统文件传阅流程、人事经办人hr常规操作流程、员工人事档案与劳动合同管理规范、保险管理规范、薪酬管理规范、人员异动流程规范、考勤管理规范、从业资格证管理规范以及培训管理规范等方方面面。现将有关检查情况通报如下：

总体来看，上半年运业集团所属全资分子公司对人力资源制度执。

行情况较好，管理较规范，但在员工劳动合同、考勤管理、人事档案、培训档案四个方面的问题较为突出;参控股企业对人力资源制度执行情况相对较差，对制度的执行不到位。主要存在以下几个方面的问题：

部分企业未充分利用oa系统对人力资源制度及相关规定进行流转;对涉及劳动合同管理、考勤管理、劳动纪律等员工息息相关的规章制度在传达时缺少工作痕迹，未保留企业履行告知义务的相关证据。

部分企业未按规定建立员工劳动合同管理台帐，劳动合同的版本,未使用新版劳动合同、填写不完整、合同期限不符合制度规定等。公司化驾乘人员存在未签订劳动合同、未购买社保的现象，极易产生用工风险，给企业造成经济损失。

部分企业员工培训形式较为单一，多以内训为主，基于提高技术技能及管理素质的培训较少。部分企业未按《员工培训管理办法》收集培训资料，缺少培训评估表，无封面。

部分企业员工人事档案未建立台帐，档案资料不完整，缺少离职,证明的情况较多。员工离岗后，应及时移交员工档案，并办理转移手续。

所有全资分子公司均按规定实行了指纹打卡，并有外出备案记录，但对班子成员的考勤管理存在监管不到位的现象。参控股企业仍未实行指纹打卡，办公室缺乏相应的考勤监管。

本次检查，人力资源部分别与各企业领导、人力资源相关从业人员进行了调研访谈，充分了解目前各企业人力资源管理现状。反馈信息具体归纳为以下几个方面:。

1、人力资源在各企业生产经营发挥较大作用，为企业生产经营提供人力保障。

2、人力资源工作量大、时间紧、人员配备不足。

3、人力资源后勤服务工作很到位，在人员调配，工作调节以及日常考核上与其它各部门配合默契，有力支持了生产经营的发展。

4、在人文关怀方面有待提高，如：所属企业员工对于发放的降温物资不是很满意（只发放了饮料，无预防药物）。

1、今年进一步深化机构改革后，人员编制严重不足，导致对外常困难。（部分一线岗位人员紧缺，点广人少，需管理人员到一线进行支援）。

2、薪酬待遇低导致对高素质人才的吸引力小。

3、男工招聘困难，高学历人才、专业技术人才招聘困难。

4、工资福利待遇低于同区域同行业标准水平，员工离职率高（新进员工业务熟悉后就离开公司自主创业或是到其它企业工作）。

5、建议因岗位设定招聘标准，适当采取内部招聘的办法，加大企业文化的宣传吸引人才。

1、培训资料较多，培训形式较为单一。

2、内部讲师技术含量不高，知识不够全面，效果不明显。

3、安全方面缺乏事故专题培训（事故防范，事故处理）。

4、培训资金不足，限制了培训进一步多元化开展。

1、员工普遍在薪酬福利方面不是很满意，认为公司目前工资水平低于同行业工资标准，其它行业和兄弟单位纷纷上调了工资，而本企业员工两年未调薪，导致低收入群体扩大，生活遇困，甚至有个别员工靠捡拾废品补贴生活开支的不足。此种情形虽还没有影响到正常工作，但员工涨薪的期待和呼声越来越高。

2、兼并企业人员代管金的问题悬而未决。员工已经多次上访，但诉求尚未得到解决，虽暂时平静但仍存在很大的隐患。

1、普遍认为员工间人际关系简单，文化传承较好，员工、上下级之间和谐融洽。

2、员工日常工作较忙，参加活动机会少，希望公司在制度机制方面宽严相济。

3、员工待遇较低，影响员工积极性，希望通过激励机制有更多的改变提高。

4、工作环境过于紧张，对口职能部门审核程序复杂，存在同一事项重复工作的现象，加大了基层工作量，希望有关业务职能部门优化、简化工作流程。

5、加强企业文化建设宣传力度。

我部通过对检查和访谈中发现的问题进行梳理和分析，提出如下改进建议：

各企业要认真组织人力资源负责人及经办人员认真学习运业集团川富运集【20xx】93号文件及人力资源部相关制度，掌握法律法规相关要求，企业内部要组织对人力资源相关人员进行考试和考核，促进人力资源队伍管理水平提升。

各企业风险防范意识还相对淡薄，要加大对《劳动合同法》及运业集团《劳动合同管理办法》相关法律法规的学习，规避用工风险。各企业应建立和完善劳动合同台帐，规范填写日期、岗位、工作地点等信息、启用新版劳动合同进行签订，对本企业用工情况做到心中有数，有记录可查。特别是要规范公司化驾乘人员劳动合同签订、工资支付及购买社保，有效规避用工风险，以免给企业造成经济损失。

各企业要严格按照《员工考勤管理办法》有关规定，进一步加强考勤管理，各企业人力资源部门作为考勤管理部门应加强日常监管力度，在企业内不定期开展自查自纠，并对违纪行为进行相应的处罚。考勤管理人员应强化责任心，认真履职。

各企业要根据员工花名册建立员工档案台帐，编号档案目录，列明档案清单，并结合金蝶系统上线需求，做到员工档案信息与系统录入信息一致，准确无误。各企业要对照《员工档案管理办法》对员工档案进行查漏补缺，特别注意新入职员工须提供的离职证明、学历证明真实、有效。

各企业要根据培训需求制定详实的培训计划，扎实开展多种形式的培训工作，培训内容要接地气，杜绝流于形式，要按照《员工培训管理办法》的相关要求，整理归档培训资料，做到有计划、有落实、有评估。

针对此次人力资源工作检查中发现的问题，各企业要高度重视，对照运业集团人力资源相关制度和改进要求进行整改。运业集团人力资源部将进一步跟进整改落实情况，不定期对各企业人力资源管理工作进行复查，促进人力资源管理整体水平提升。

人力资源服务所自查报告

（一）整体状况和评级结果概述。

2009年度，我部按照总分行有关内部控制的要求，从人力资源、企业文化、信息沟通与反馈等各环节入手，积极加强人力专业内控建设，内控建设得到有效加强，内控自我评价为满意级。

（二）2009年度内部控制改进情况。

分。

（三）存在的不足。

2009年，在我部内控建设取得一定成绩的同时，也存在一定的不足，主要表现在：

1.“4率”操作性指标虽有所上升，但仍与总行的标准分有差距，尚有进一步改进的空间。

2.对本专业各项规章制度的学习、把握水平仍有待于进一步提高。

二、具体评价。

（一）内部控制环境自我评价1.人员、机构设臵与变化情况。

截至2009年11月末，我分行共有内设机构37个，其中管理部室13个、经营单位24个（含票据中心、支行、营销部、市场部）。

统计），临时用工30人（业务岗位27人，返聘3人），劳务派遣用工51人；

6、7级行员48人，8、9级行员87人。

在册行员和临时用工中，管理人员（含行领导）123人，占比29%；会计人员119人，占比28%；营销人员（包括客户经理和经营单位班子成员）175人，占比42%。客户经理共111人，客户经理数量比去年同期净增长3人，增幅3%。

2.考核激励机制。

目前仍执行2008年度综合经营管理考核办法。经营机构依据综合计划指标完成情况进行量化评价；管理部门依据职能量化指标及履职尽责完成情况进行量化与定性综合评价。经营类个人考核量化业绩；管理类个人考核以挂钩量化指标为主，业绩为辅；会计类个人考核以业务量为主，业绩为辅。干部考核评价以绩效考核结果为主，民主测评为辅。在评价个人综合绩效时，既考虑个人的业绩情况，又适度考虑所在部门的计划完成情况。

考核坚持公开、公平、公正和能进能出、能上能下，实行有奖有罚、末位淘汰，充分调动员工积极性和主动性。

3.关键岗位人员轮岗情况，离任、离岗、强制休假制度执行情况。

年内关键岗位轮岗14人。向稽核部门提出离任、离岗稽核的有15人次，34离职，其中：客户经理20人，柜员4人，其他10人。强制休假共50人，其中：高管人员8人，会计人员22人，其他岗位20人。

（二）风险识别与评估评价。

我部坚持对干部人才、薪酬人事、人力资源系统管理以及教育培训方面的各项工作进行定期或不定期的梳理，查找风险点。特别是对关键岗位轮岗、强制休假、离任稽核、行员回避、绩效考核、持证上岗等方面存在的风险隐患经常检查，对于已经出现的差错坚持执行防范差错重犯机制。

（三）内部控制措施。

上岗起点、经营单位完成存款计划最低比例等，考核力度比历年明显增强。考核结果运用及时有效，2个营销部门因考核不合格年内被撤并，2名营销部门干部被降职，7名客户经理被退出。

2.加强行员队伍管理，保证分行安全稳健运行。一是强化劳动合同管理。为贯彻实施2008年1月1日起实施的新劳动合同法，按照总行统一部署，年初与全体行员换签了新版本的劳动合同，与规定岗位员工签订了保密协议。二是严格员工持证上岗，鼓励员工参加从业资格考试。年内组织员工参加总行持证上岗考试4次，共757人次参加考试。继续组织员工参加理财师资格认证考试，18人取得了cfp、afp资格证书。继续鼓励员工参加银行业从业人员资格考试，截至11月底已有24人次考试合格。三是加强行员强制休假和轮岗制度。制定了年度行员强制休假及轮岗计划，全年强制休假53人次、轮岗15人次。四是严格因私出国（境）管理。年内累计受理因私出国（境）手续30人次。对备案人员因私出国（境）严格掌控，特别是对负有不良资产责任的离行人员从严控制。

建和谐社会、和谐银行的精神，在最大限度保护银行自身利益、充分理解经警自身要求的原则下，依法、合规地处理此事，并最终经仲裁机关调解达成和解，未将事态进一步扩大，对分行也没有造成负面影响。至3月底，全体经警与分行解除了劳动合同。

4.提高服务意识和执行力。2009年人力资源工作树立“行员即客户”的思想，致力于搞好对各部门和全体员工的服务，特别是加强对经营单位的服务工作，落实责任，分工到人。

（四）信息交流与反馈。

我部部门、岗位、上下级之间报告关系、报告路线清晰、明确；向总行对口管理部门请示汇报工作及时、规范、有效。

（五）监督评价与纠正。

2009年人力资源专业接受的内外部检查有：1.总行人力资源管理专业“增强合规意识、防范案件风险”。2.广东银监局开展的案件防控“百日大清查”。3.人力资源专业2008年前三季度非现场检查。在自查中，对检查出现的问题进行了整改，并采取以下改进措施：

1.在严格控制人员编制的基础上，适当为重要及关键岗位补充人员，实现a、b角互换与接替。

2.严格执行强制休假及强制休假稽核制度，并制定相关实施细则，做到年初有计划、年中有检查、年末有整改。

3.加强各专业人员的培训力度，从整体上提高各专业岗位人员素质，积极培养复合型人才，进一步促进岗位交流和岗位轮换。

人力资源内控自查报告

审计自查报告

根据《省法制办关于开展全省行政执法和行政执法队伍建设监督检查的通知》的要求，我局结合文件的精神，认真按照审计法所规定的职责、权限和程序开展审计执法，执法质量和水平得到了进一步的提高。

一是加强对依法行政工作的组织领导。专门成立了以局长为组长、分管副局长为副组长，杨芬芳、薛超为成员的依法行政领导小组，负责对全局依法行政工作进行规划、指导，对审计执法过错进行确认和追究。并设立了领导小组办公室，具体负责依法行政资料复核、整理等日常工作。

二是加强审计计划管理。每年年初，我们都根据市委市政府、上级审计机关及组织部门的要求，制定年度审计工作计划，对审计对象、审计内容、审计重点等作出明确规定。对每个审计项目，我们都事先进行审前调查，根据调查结果，编制审计实施方案，对审计目的、内容、重点、程序、时间安排、人员分工做出具体规定，保证审计工作高效、顺畅地完成。

三是实行审前公示等审务公开制度。在审计进点时，在被审计单位醒目位置张贴审计内容公示书，将审计流程、审计目的、审计内容、审计组成员、审计纪律、监督举报电话予以公开。

我局依法行政事项主要为审计检查，并相应地对审计查出的违规行为依照《中华人民共和国审计法》及有关法律法规的规定作出处理或处罚。对每项审计我们都严格按照审计法及审计署制定的各项审计规范要求的程序实施。同时，我局建立了以审前调查进点见面会、审前公示、审计复核、审计纪律反馈、审计质量责任追究等为主线的一系列内部控制制度，安排3名分管领导对审计业务工作进行全面考核和监控，确保各项审计工作程序合法、文书规范。

对每个审计项目，我们都要求由专人在项目结束后及时进行审计档案整理，并交由办公室归档保管，每个审计项目的各种立项和结果文件及审计证据、审计底稿、审计日记等一应俱求。

我们还采取邀请专家授课、外出学习、业务骨干经验交流等形式，组织审计人员进行审计技能和法规知识培训，提高审计人员依法行政的能力。

一是按时完成行政执法主体、依据梳理工作。按照市政府的统一部署，我们结合本单位的'职责分工，对所执行的法律、法规、规章和本部门的"三定"规定，反复进行了梳理、归纳，经逐一审查确认，对审计执法主体、行政执法依据和每项具体行政执法职权及其依据的条款认真地进行分类编排。

二是建立审计执法考核与责任追究制度。按照《审计法》和《审计法审计质量控制暂行办法》的规定，我局制定了审计执法过错责任追究制度，对审计执法过错行为、追究过错的种类和办法等进行了详细地规定。并出台了审计业务考核办法，规定从文书质量、查出力度等几个方面对审计项目进行考核，考核结果落实到人，并且每季度在局内部通报一次考核结果，同时将考核结果与年终评优和奖惩挂钩。

一是我局今年没有制定出台有关规范性文件，也未擅自设定行政审批。

二是我局没有行政许可项目。

三是我局在审计处理处罚时，所依据审计法律法规没有涉及到自由裁量权情况。

四是我局作出审计处理处罚决定时，都在审计决定书中明确告知被审计单位不服审计决定的可以采取行政复议或行政诉讼等途径。到目前为止，我局未发生被审计单位提出行政复议和行政诉讼的情况。

本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园xx年财务管理自查情况报告如下：

1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。

严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。

幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。

2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：xx元。结余：xx元。

2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：xx元。结余：xx元。

此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。

人力资源服务所自查报告

20xx年人力资源管理工作取得了不少进展，在公司领导及企管科科长的带领下，较好的完成了各月正常开展以及临时安排的工作，但是在工作过程中也存在不少需要进一步加强及改进的方面。

一、工作的计划性需要进一步加强。

因为人力资源管理人员较少，工作内容由人事、薪酬、培训、社保、劳保管理及企管科内业资料管理等方面工作，同时因公司人员短缺时候经常组织科室人员参加义务劳动或者是值班，导致经常一天内有很多工作需要及时完成，甚至新疆公司可能同一天安排几天需要同时完成的事情。因此，刚开始工作计划性不好，同时没有及时记录的习惯，导致偶尔出现新疆公司、公司领导、科长安排的临时工作没有及时完成，工作完成没有计划性，导致工作比较繁忙但无法按时完成任务，甚至出现了四次科长不及时提醒就没有及时汇报的事情。

务，因临时事情没有完成不是务必当天完成的工作下班前在会议记录本上查看，并及时标记，第二天接着登记、完成。

二、工作认真、仔细程度需要加强。

在工作量比较大、任务比较多时，工作比较急躁，没有认真、仔细的审核自己做完的材料，偶尔出现低级错误，经常会在材料中出现错别字；因工作催促比较急时，没有考虑细节就总结结果并找领导汇报，偶尔出现面对领导的问题回答不上的尴尬局面，导致工作开展不顺利。

整改措施：所有资料在自己做完以后，进行电子版审核，审核以后及时打印出来，打印出来以后自己再进行全面阅读与修改后再在电子版上修改，然后打印，再审核后报送至科长处，没有经过纸质版阅读、修改的，不能直接传达至科长处，经过科长审核后需要报送公司领导、新疆公司及其他的部门，再行申报。

三、工作条理性需要进一步提高。

工作中因为急躁心态导致细节处理不够到位，工作条理性不够清晰，资料拜访比较凌乱。

整改措施：加强工作中的细节处理，增加一些档案盒，标注清楚资料类别名称，确定后的材料及时归档管理。

四、学习的积极性要加强。

识现已经出现有所短缺的情况。

整改措施：不断总结工作经验，提高工作效率，在工作之余多拿时间开展自我学习，明年计划学习中级经济师考试内容，争取参加并通过中级经济师考试。

五、处理人事关系、沟通能力需要加强。

因为工作中接触的人员不同，人员素质也参差不齐，处理交际关系时不能很好的根据个人不同而采取不通的交际方式，特别是在和职工沟通时偶尔会因为工作忙碌而忽视个人接受能力与理解能力，导致为职工处理事情时事倍功半，甚至出现事情解决不彻底的情况出现。

整改措施：不断的总结经验，在和工人交流中注意使用通俗易懂的方式交流，充分考虑职工的理解与接受能力而开展工作，争取实现事半功倍的效果。

六、工作注重安排，跟踪落实程度需要提升。

因为工作需要处理的事情较多，经常安排的工作都是经过几天后再收集结果，但是因为有其他事情处理偶尔遗忘跟踪落实，没有及时收集工作安排后的结果。

整改措施：以后工作加强记录，每天翻阅记录本，查看是否存在没有落实、跟踪的事情，及时处理并向领导汇报，确保事情处理的完整性。

上文是关于企业人力资源自查报告，感谢您的阅读，希望对您有帮助，谢谢。