在现代社会，规章制度被广泛运用于各个领域，以便于管理和维持秩序。以下是小编为大家收集的规章制度范文，仅供参考，大家一起来了解一下吧。
原材料管理制度
拓展，你刻满岁月的驼背。
感化，以我的怀柔。
流浪。
你缁衣的清纯。
出自你轻裹的.雾晨。
携我穿行的温抚。
春季。
是你的高度。
你匍匐的语言学。
是你浑厚的嗓门。
压下，你苍天的感恩。
黄土地。
以你汗水的血液。
反哺。
我收藏一叶的秋天。
你留下，你厮守的心事。
赋予我。
你匿名的下弦月。
勾画。
我素描的刀痕。
你九月承担，你命运的收成。
金黄色。
是你眼里的咆哮。
挖掘你埋藏的冬季。
你思路的沟壑。
穿透。
你欲念的低处。
穿戴你沧桑的风采。
你亮度的光明。
拂动。
我季风的浪子。
坠入我裹腹的乡情。
你的夕阳。
换我的朝阳。
夜是我静默的安抚。
原材料管理制度
:
1、负责新材料制备工艺方案设计和优化;。
2、负责实验数据处理及研究报告的撰写;。
3、了解行业市场信息,进行新项目的预研及可行性论证;。
4、参与新产品的设计、试制、测试及失效分析;。
5、负责生产技术人员进行培训,指导新产品的生产;。
6、协助相关人员完成技术文件、标准及规范。
:
1、无机非金属专业或材料相关专业,全日制本科及以上学历,应届毕业生优先;。
2、熟悉无机材料的基本研究方法,具有较好的动手操作能力;。
3、对研发创新有浓厚兴趣,参与过陶瓷材料研究课题或者具备相关项目经验优先;。
4、积极乐观,工作责任心强,有良好的沟通能力。
5、具有团队协作精神、担当精神和开创精神,具有较强的沟通协调能力;。
原材料管理制度
:
1、采购订单的下达,(铸铁件、铸铝件、钢件的物料采购)。
2、物料交期的控制。
3、材料市场行情的调查。
4、进料品质和数量异常的处理。
5、与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调。
6、月底供应商的对账及发票的入账。
7、领导安排的其他事宜。
:
1、、大专及以上学历,专业不限。
2、无经验可培训,但须对自己职业规划有明确的目标和动力。
3、态度认真,行事细致,对结果负责。
4、具备一定的交际能力和口头表达能力。
5、有一定的抗压能力。
6、较强的主动学习能力。
原材料仓库管理制度
1.1.为切实加强公司原材料仓库管理，并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行，特制订本管理条例。
1.2.本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
1.3.原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理，设主管1人（组长级），仓管员若干人，全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。
1.4.原材料仓管理的主要任务是:
（2）根据本条例有关规定，处理原材料的入库、出库作业，；
（3）根据本条例有关规定，做好所管辖之原材料的仓储管理；
（4）根据本条例有关规定，协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。
（5）根据本条例有关规定，建立所管辖原材料之帐目。
1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:
（2）年龄20周岁以上，有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳；
（3）熟悉电脑操作，对企业电脑化管理有一定认识者为佳；
（4）品行端正，敬业忠诚，做事认真细致；
（5）无残疾、无色盲，无不良嗜好（如酗酒、赌博、吸烟等）；
（6)有公司组长级(含）以上主管担保；
（7）符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。
2.1.所有外购、委外加工、借入材料送抵后，其仓管人员必须先行点收。
2.2.材料点收作业流程:
2.2.1.确认厂商所送材料为公司订购材料或借入，如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料，一律予以拒收。
2.2.2.确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同，必须马上告知厂商送货人员，并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时，予以拒收；如仅为材料宽幅不同，在不影响材料品质和基本使用情况下，且为生产急需或没有足够时间进行更换时，经公司主管生产之副总经理同意后，可予接收。
2.2.3.仔细清点所送材料数量。注意:
（1）点收时，负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数，然后再按材料之采购单位清点具体数量。
（2）大宗材料实行抽点，抽点比例应不小于送货数量的10%，小宗材料和分size材料则应全点。
（3）抽点时，如发现抽点总数中有10%或以上的'包装所标记数量与实际清点数量有较大出入（标记数量与实际清点数量有3%或以上差距），原则上该物料应予全点。如厂商同意，也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。
（4）需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料，如皮料、布类材料等，在公司不拥有计量设备情况下，需先建立该厂商材料数量诚信档案，不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定，并将测定结果如实记录于案。未测定前，按送货数量作为其点收数量。
（5）仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点，每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。
2.2.4.点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。
2.2.5.签字完成后，向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。
2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。
2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量，将视情节轻重，给予该仓管人员警告以上处分。
3.1.原则上，所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时，必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。
3.2.仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时，应再次核对入库材料之品名、规格、数量等，确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问，应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则，材料一俟入库，除材料品质问题外，其后发生之任何其它问题，均由仓管人员承担主要责任。
3.3. 《验收入库单》一式五联，其中品检部门一联，仓库一联，厂商二联（一联请款使用，一联出厂使用），财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。
3.4.材料进入仓库后，仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后，则应于系统中及时确认，以确保电脑库存数据的最新性和准确性。
3.5.现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库，并开立《入库单》。
3.6.因特殊原因，外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的，仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。
3.7.客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。
3.8.所有材料的入库凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。入库凭整保存年限为二年。
3.9.材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量，除非该材料为厂商免费赠送。
3.10.不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%，区分size材料不允许超交，除非总经理特别批准或厂商免费赠送。
3.11.供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。
4.1.仓库发料时应遵循下列原则:
（1）公司所有材料出库，均需凭有效之出库通知，否则不得出库。公司材料出库的有效单据为:
a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》；
b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》；
c.业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》；
d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》；
f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》；
g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》；
h.业经总经理签准的材料外借《领料单》；
i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》；
j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。
（2）仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则，不得发料。领料单审核内容主要包括:
a.单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。
b.领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确，如为订单领料，则还需与《订单生产指令》进行核对。
c.领用材料数字的准确性，如为订单领料，领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。
（3）严格按核准的领料单发放材料，确保发放材料的准确性。
（4）以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放，未经品管主管和主管生产的副总经理签准，不得将其挪用给其他订单或计划使用。
（5）非订单生产之领料，如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准，不得使用订单或计划之正批材料。
（6）非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料，按“先进先出”原则发放。
（8）车线、补强带、织带、胶水等，出库时应尽量以订单合并方式领料，并尽可能合并成整数。
（9）其它未明确规定的材料，发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况，需报公司权责主管确定。
4.2.发料人必须与领料人办理交接，当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后，表明确认材料数量无误，仓库人员不再承担数量差异责任。
4.3.错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失，当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。
4.4.材料出库后，仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后，则应将出库资料及时输入电脑系统，确保电脑库存资料的最新性和准确性。
4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况，仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库，并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后，仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则，该领料单将视为无效单据。
4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。
4.7.所有发料凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。《领料单》保存年限为二年。
5.1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料，未经公司权责主管同意，不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。
5.2.原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
（1）皮料仓或真皮仓、人造皮仓；
（2）布料仓（副料仓）；
（3）辅料仓（针车辅料仓、成型辅料仓）；
（4）包装材料仓；
（5）五金仓；
（6）底料仓（或大底仓）；
（7）化工仓；
（8）胶水仓等。
5.3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓，不得与其它材料放置于同一仓库。
5.4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作，发现问题要及时采取相应措施，并上报公司主管领导。
5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下:
（1）分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上，不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
（2）整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放，应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
（3）遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料（如泡棉等）摆放在货架的上层，而单位重量大的材料（如皮料）置于货架之中、下层。
（4）面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。
（5）易变形、易损坏材料不得叠放，并应尽量置于货架上。
（6）不得将危险品、易燃品与一般材料混放。
（7）合格品与不合格品应分开堆放，不得混放。
（8）订单正批材料与余料分开堆放。
（9）材料不得放置于紧靠电线或线槽处。
5.6.材料入库后，仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识，明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动，则当及时更新之，以确保材料标识中的数量与实物数量相符。
5.7.每一仓位应有材料卡，详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则当及时更新，确保材料卡之材料、数量与实物相符。
5.8.订单生产完成后，仓管人员应及时将订单领料进行结案处理，将其余料放置到余料区。
5.9.在公司仓库未实行电脑管理前，公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后，则取消手工账本，一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写，不得使用原子笔和铅笔记帐。
5.10.仓管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。
5.11.在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。
5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，将对仓管人员处小过或以上处罚。
5.13.原材料仓库为公司重地，禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库，小过处罚。
5.14.进入仓库人员不得携带火种，不得抽烟。违者大过处罚！如因此造成公司原材料仓失火，立即开除。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。
5.15.仓管人员于下班时，应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好仓库的防火、防盗工作。
5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。
5.17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材，并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。
5.18.仓库库门及仓库内墙上，应挂上显着的防火标志，其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。
5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察，发现安全隐患必须及时报告公司权责主管，以便公司作出及时处理。
5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。
（1）盗卖或化公为私等营私舞弊者；
（2）与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者；
（3）未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；
（4）未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
6.1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次，年底大盘一次。如有需要，经公司权责主管批准，财务部门有权对仓库随时进行盘点。
6.2.盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日，则提前一天进行盘点。
6.3.月底小盘以抽盘为盘点形式，每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管，会点人由财务委派，仓管员为盘点人。
6.4.月底小盘之作业流程:
（1）财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别；
（2）仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作，并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。
（3）财务人员协同仓管人员进行实物盘点，并如实记录实物的盘点数量，共同签署《盘点表》。
（4）盘点完成后，由财务部门做出《盘点差异明细表》，分析盘点差异原因，并就盘点的差异处理提出建议。
（5）公司权责主管核准《盘点差异表》。
（6）仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。
6.5.年终盘点为全面盘点，必须对仓库所有材料进行盘点。
6.6.公司财产盘点的有关规定见《xx鞋业财产盘点管理制度》。
7.1.本规定由总经理签署后颁布执行。
原材料库管理制度
1库房管理人员要了解所管理物品的安全知识。
2原材料要分类摆放、稳固、高度要适当。斜靠放的材料要有安全角度,垫物平牢,要留有安全通道。
3搬运有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根据材料的重量和体力的强弱进行搬运,不要在不稳、光滑有油的物体上行走。
4两人以上人员一起搬运时,要互相配合,步调一致。用电瓶车运输时要放稳、牢固。
5放材料的货架要牢固稳妥,摆放要上轻下重,上小下大,放置在货架上的材料不能露出货架。带尖、易弹的材料要包扎好防止扎伤人。
6库内要有充分照明,不得乱拉临时线。
7使用吊车或起重设备时,要遵守相关的安全操作规程。
8要定期检查各类材料的放置是否符合码放规定。
9本规定适用于除供应部门以外其它各单位材料库。
原材料管理制度
1.1在本项目使用的各种原材料，必须满足目前国家制定的有关技术规范质量标准安全技术操作规程及相关法律、法规、技术标准质量标准及安全措施的要求，特殊原材料的采购、运输贮存和使用，除必须满足公路工程的技术、质量、安全要求外，还必满足相关行业、相关规范的特殊要求。
1.2项目部自行采购的材料均应与供货商签订采购合同，并报监理工程师备案。
1.3凡用于本项目的所有原材料必须严格按照工程技术规范和国家有关技术规范以及监理工程索要求的抽检频率和方法进行检测，按施工报检程序向监理逐级报验，任何单位和个人不得以免检材料或自行提供的试验报告、证明等规避监理工程师的现场检测。
1.4原材取样与试验项目部工地试验室应做好原材料各项指标自检，配合监理工程师做好原材料的抽检工作，取样应有代表性。
2.1采购原则。
2.1.1物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，切实做好物资的采购供应工作。
2.1.2设备物资部通过“同等条件，质优优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量，尊合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。
2.1.3项目主要物资采购必须各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供应商。
2.1.4所有的物资采购前由相关部门填写采购申请单，部门负责人审核签字，并由分管部门的领导与项目经理批准后由设备物资部进行采购。
2.2.1开工前，项目部工地试验室应会同驻地试验监理工程师对材料源进行考查，根据技术规范所要求的质量标准、项目部调查、取样、试验，一种材料的确定不少于三家主要供货厂家，进货多家比选。
2.2.2项目部对进货多家比选后，应把确定厂家的结果以书面形式向驻地监理工程师申请许可，并报总监办备案。
2.2.3根据监理工程师的批复意见，项目部应及时和供货厂家签订供货合同，根据供货合同所规定的数理和质量要求，分期、分批组织进货，每批材料进场时，要严格按照有关规定进行抽检。抽检不合的材料禁止进入施工现场，杜绝不合格产品在本工程中使用。
a、路基填料应做好批量的控制检测工作，防止出现混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
b、所用黄砂、碎石等集料必须满足相应技术规程、和合同文件的要求。
c、结构混凝土用砂必须满足技术规范要求，且必须过5mm筛后方能使用，承重结构所用集料必须水洗,水洗方法须经监理工程师的认可批准。
d、所用石料必须符合设计规定的类别、规格和强度要求，且石质均匀、不易风化、无裂纹。
2.2.5在开工之前，原材料应严格按照规范要求，向供货厂家索要真实、完善的材料试验报告、出场证明或质量证明书、合格证等材料，并报驻地监理工程师审批。
2.2.6项目部工地试验室必须按规范要求的频率和标准，根据材料进场的批次或数量，对原材料进行试验检测及外委试验，检测合格后以书面形式报监理工程师批准方可用使用。
2.3主要原材料的采购主要原材料由主材和特殊材料组成，主要材料包括：水泥、钢材、碎石、黄砂，特殊原材料主要包括：预应力钢铰线、锚夹具、土工格栅、支座、伸缩缝、混凝土外加剂等。
2.3.1主要材料采购程序。
a、项目部首先进行市场调查，择优用社会信用好，质量稳定的生产厂家，对生产厂家主要调查企业的性质、经营状况、生产工艺、生产规模、产品质量、保证体系、企业诚信度等，经过调查、比选，初步确定厂家范围。
b、每种产品的确定不少于三家供货单位，项目部工地试验室对初步确定厂家的产品取样试验，进行比选。
c、项目部应将每种产品确定不少于三家供货厂家的相关资料进行整理，相关资料包括：生产厂家企业性质、经营状况、生产工艺、生产规模、产品质量、保证体系、企业诚信度，产品品牌、取样试验结果、进货数量等,以书面形向驻地办审查批复。
d、项目部应根据总监办的确认结果及意见，签订材料采购合同，采购合同签订后将复印件送驻地监理办核备。
e、项目部应根据采购合同所规定的数量、质量组织采购进货，项目部工地试验室应按照有关规定对进场材料行抽检，不合格产品应不予进场。
2.3.2所有主材要必须在自行提供并经监理审核通过的供货厂家范围内进行主材采购，采购前必须与厂家签订供货合同。
a、特殊原材料进入场前，厂家必须提供最近、有效的行业试验检测报告原件。
b、对于一些特殊原材料（如支座）进入项目时，项目部应会同监理亲自到现场验货、取样抽检，以保证产品质量满足工程要求。
建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，构配件，器具设备等进场时材料员，质量员，专业工长，专业项目技术负责人应对原材料进行进场验收，形成进场检验记录，涉及结构安全，使用功能的有关材料，构配件，设备应按施工质量验收规范及相关规定进行复试或有见证取样送检，有相应的检验报告。在材料员，质量员，专业工长，专业项目技术负责人对进场的主要原材料进行自检，复试，测试合格后报项目监理机构进行验收，形成原材料进场检验记录，并得出检验结论。确认符合设计要求及施工规定，才能在施工中使用，未经监理人员验收或验收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2主要原材料的质量进场检验项目和方法。
3.2.1钢筋质量检验：
3.2.1.1主控项目：
a、钢筋进场时，应按现行国家标准规定抽取试件作为力学性能试验，其质量必须符合有关的规定标准。
b、检查数量：按进厂的批次和产品抽样方案确定。每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋，重量不大于60t,进行验收，不足60t按一批进行验收。
c、检验方法：检验其产品合格证，出厂检验报告和进场复试报告。
d、当发现钢筋脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
3.2.1.2一般项目:。
a、钢筋应平直，无损伤，表面不得有裂纹，油污，颗粒状或片状老锈。
b、检查数量：进场时和使用前全数检查。
c、检查方法：观察。
3.2.2水泥质量检验。
a、水泥进厂是应对其品种，级别，包装，出厂日期等进行检查，并应对其强度，安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（gb175）等的规定。
b、检查数量：按统一生产厂家，同一等级，同一品种，同一批号且连续进场的水泥，袋装200t为一批。每批抽样不少于一次，不足200t的按一批进行验收。
c、检验方法：检查产品合格证，出厂检验报告和进场复试报告。
3.2.3砂的质量验收。
a、砂子进场验收时，以400m3或600t为一批，不足上述规者应以一批检验，每批应至少进行颗粒级配合含泥量检验。
b、在新产源开发前，应对产品按有关要求进行全面检查。
c、砂的使用单位的质量检测报告内容应包括：委托单位、样品编号、工程名称、样品产地和名称、代表数量、检测条件、检测依据、检测项目、检测结果、结论等。
d、检查方法：检查实验报告。
3.2.4石子质量验收。
a、石子进场时应按不同产地、不同规格分批验收，以400m3或600t为一批验收，不足上述者以一批验收。
b、每验收批应进行颗粒级配，含泥量，泥块含量及针片状粒含量检验。c、当使用新产源的石子时，应由生产厂家或供货单位按质量要求进行全面检查。
d、石子的使用单位的质量检测报告内容应包括：委托单位、样品编号、工程名称、样品产地、类别、代表数量、检测依据、检测条件、检测项目、检测结果、结论等。
4.1各类原材料在采购、运输、加工、搬运和使用工程中，要保证其质量不受损。
原材料管理制度
1、直接用于产品制造的'材料，属本规范管理。
2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。
3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。
4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。
5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。
6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。
7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。
8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。
9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。
10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。
11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。
12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。
原材料管理制度
为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的.情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度
文件编号：q/hh3003－20xxb版n0:。
1.目的。
为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制定本制度。
2.适用范围。
适用于本公司外购炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、烟煤等的管理。
3.职责。
由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂炭化车间、活化车间、锅炉房协助配合。
4.工作程序。
4.1.大宗原材料到厂后，由供应部的装卸工按指定库房位置卸货，焦油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。
4.2.1炭化料进厂后由供应部装卸工及时向运货司机收取供方出库单及过磅单，负责清点数量、袋数，在出库单和磅单上签字，并开具数量单(暂用出库单代替)一式三份，分别交给库管员、活化车间、自留一份。数量要注明到货日期、供方车号、袋数及签字，收取验收签字的供方出库单及磅单及时交给库管员。
4.2.2供应部库管员、活化车间炭化料收库人，在接到供应部装卸工开出的数量单后，三方共同到现场清点数量。并共同在数量单上签字认可。
4.2.3活化车间凭数量单登记备查帐，备查帐包括进厂时间、分供方名称袋数、数量及每班投料数量。
4.2.4库管员依据供货单位出库单、磅单及三方认可数量单登记入帐，出现数量误差及时通知供应部负责人进行处理，并挂标志牌。
4.2.5炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查，拿出处理意见。如需筛分由活化车间负责筛分。
4.2.6重新筛分每吨按12元人工费计算，异物每块按５元计算。工艺质检部写出书面意见交供应部供应负责人与供方联系扣款。
4.3.1洗精煤到原料场后先进行晾晒。依据化验报告的灰份等级:。
a2.2%、a2.5%、a3%、ａ4%、ａ5%及原煤产地和种类不同分别堆放并放置明显标识牌不得混料。
4.3.2库管员每天对上一天进厂原料煤进行核实，并登记上流水帐。登帐必须按供方记明供应时间、数量、车号或司机姓名、磅单号，并按化验结果如水分、灰份等级分别列明细帐。对有水分、灰份等指标超标准的应计算应扣数量并在磅单上注明。
4.4检化验。
4.4.1化验室取样进行炭化料、洗精煤化验时，化验单上应注明到厂时间、车号、供方数量，以备库管员进行复查核实。
4.5烟煤、焦油。
4.5.1库管员每天对上一天进厂烟煤、焦油进行核实、登记流水帐并记明供货单位、到厂时间、车号、或数量并应收取磅单。
管以备检查）。并在磅单上签字将规定交库管员的联交库管员。
4.6凭证的管理。
4.6.1库管员应及时向运货司机、装卸工、炭化焦油工收取供方出库单、过磅单、数量单。如果司机不及时提供供方出库单、过磅单，库管员应对不交磅单的车次报告供应部车次负责人不予结算运费或出车补助。对不及时交凭证的装卸工，焦油工报告供应部供应负责人实行经济责任制考核。
4.6.2库管员应按规定及时收取4.6.1的单证以放止重复计算。
4.6.3如有特殊原因不能按规定交付单证的司机、装卸工、焦油工应及时写出理由充足的报告并负责核实日期、数量等交库管员认可后由供应部供应负责人签字后可由库管员记入流水帐。
4.6.4对入库的烟煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料应按入厂时间顺序进行记录。
4.6.5锅炉房应对每车烟煤到货在交接班记录上登记，内容包括到厂时间、车号、供方、数量，以备库管员进行复查核实。
4.6.6对未在钢厂过磅的磅单,库管员应不定期进行抽检,具体办法由供应部负责人安排.
4.6.7库管员每月２８日(２月２６日)上午10时前，应将流水帐汇总，结出本月出入库数量及累计出入库数量。
4.6.8对以上应作记录的管理人员，应切实负责，发现漏记、错记，每发现一次扣款贰元。
4.7核对及报表。
4.7.1采购员每月应核对供方大宗原材料数量已付款项，已开发票数量等，及时到供方单位抄录供货方有关明细，以便及时发现问题及时解决。
4.7.2采购员每月应与财务及时联系，核对有关供货数量扣款数量，已付款项及已开发票数量等内容，并按财务要求及时开具发票。
4.7.3每月大宗原材料收、发、存报表要在次月1日报给财务及供应部长。
起草:肖仲玄修订:白玉本审批:王学忠。
原材料采购管理制度
（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。
（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。
（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。
（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。
（一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。
（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。
原材料管理制度
“抹黑”一词当代较为流行，尤其在海外“抹黑”成为人们使用频率较高的特定词，比如港星周润发在美国被人抹黑、为彭定康贴金的电视片《末代港督》对诸位爱港人士的抹黑，以及台湾选举中的抹黑等，“抹黑”成为损人脸面的另一种说法。据《汉语大词典》、《古今俗语集成》的解释，“抹黑”的字面义是涂抹黑色，一般引申解释为丑化的意思。《汉语大辞典》等书都引证了当代几位作家对“抹黑”一词的用法。但丑化他人或自己为何用“抹黑”来比喻，抹黑的原始含义是否即为丑化，“抹黑”又是怎样发生词义转换的，这的确是一个有趣的民俗语言问题。
一、黑色崇尚的历史传统。
从色彩学上看，黑色是量度值最小的颜色。中国古人从自身生活经验出发界定“黑”之本色，《说文》“黑，火所熏之色也”。（黑）是一个象形字，表示柴火熏烤之后留下的烟垢的颜色。色彩本身无所谓意义，更没有正与邪、贵与贱的分别，色调虽能引起人的一定程度的生物性反应，但作用于人的更主要的是文化的反应。人们常常基于某种文化观念利用色彩来表达自己的喜怒哀乐和好恶之情，赋予色彩以生命，因而色彩在不同的历史社会与文化环境中有着各自的象征意义。
从考古学与人类学的材料看，在原始居民的观念中，黑色往往具有某种神性的意义，在世界范围内均不同程度地存在过黑色魔力的崇拜。（参见日人吉田桢吾著《宗教人类学》）。
在人的身体上涂抹黑色是一种具有神秘色彩的巫术礼仪，它的原始意义是驱邪祈福、是求吉的象征。所以说在抹黑这一民俗行为的原始底蕴中并没有丑化的恶意，它之所以在后世出现转义、成为贬词与主流社会文化观念的变迁具有相当的关系。
中国曾经有过黑色崇尚的历史传统。对黑色的崇尚的历史可以追溯到史前时代，在仰韶文化晚期与龙山文化时期曾出现了较大量的黑陶器皿，因此龙山文化又被称为黑陶文化。“抹黑”这一民间传承俗语在其原始底蕴中并没有丑化的恶意，它之所以在后代出现意义的改变、成为贬词与社会文化观念的变迁具有相当关系。
夏朝作为中国古代社会第一个部落国家，它直接继承了尚黑的原始风习，并着意将黑色上升为国家的标准色，将其视为夏朝文化的外部表征之一，建立起较为完整的尚黑的服色制度。所谓服色即王者的车马、旌旗、衣服所选择采用的颜色，它是文化意识的礼仪化表现。
夏商周的服色观念与秦汉以后的服色观念有着根本的差别，前者起源于原始部族的民俗传统，后者主要是阴阳五行生克图式支配的产物。夏朝服色不仅能从夏代文化遗存中得到一些证据，而且先秦文献中也有明白的记述，“夏后氏尚黑，大事敛用昏，戎事乘骊，牲用玄”（《礼记•檀弓上》）。夏人以黑色为贵，丧事在昏黑的夜晚进行，征战乘用黑色的战马，祭献用黑色的牺牲。丧事、兵事、祭祀为上古社会的重大事件，在这些神圣的场合，是一定要用本部族最崇尚的色彩。
夏人的黑色崇尚虽然在夏政权覆亡之后逐渐退隐，但它在一定时期内仍有着明显的影响。周人虽然尚赤，可赤黑之间差别并不分明，不近平民冠、婚大礼，服“缁布冠”、乘“墨车”（《仪礼》卷三、卷四），而且周天子在冬季也要“居玄堂”，“乘玄路（辂），驾铁骊，载玄旗，衣黑衣，服玄玉”（《礼记•月令》）。周人对黑色习尚的传袭，既体现了周文化对夏朝礼仪文化“兼用”的包容精神，也是周人对与自己有亲缘关系的夏族文化风习的习惯性接纳（据专家考证夏禹出自戎羌，戎羌之后的姜姓部族与姬姓周族有长期的耦婚关系）。同样，起于西戎的秦人在立朝之始，就宣称“方今水德之始，……衣服旄旌节旗皆上黑”（《史记•秦始皇本纪》）。这固然是五行生克观念的需要，同样也潜隐着秦国百姓对戎羌旧俗的眷恋。直到“五胡十六国”时期，夏族后裔匈奴人刘曜在定前赵国号时仍宣称“牲牡尚黑，旗帜尚玄”（《晋书》卷103）。这与秦人具有类似心态，黑色源于部族信仰，五行不过是其外在的附会与包装罢了。中古之后，在主流社会中黑色崇尚逐渐衰微，历朝帝王均以黄、朱等为正色，处于五色之末的黑色开始有了等而下之的贬义。黑色地位的变化也可能与佛教的大规模传播有关，佛教不仅崇尚金身，而且在佛经中常将黑色与罪恶相联系，如以黑业称恶业，所谓“法云垂荫，光破黑业”（唐•独孤及《毗陵集》十三）。佛教中的地狱也多冠以黑名，有所谓黑沙地狱、黑绳地狱等。
这种自史前发生、夏代系统化的尚黑信仰，虽然在中古之后的主流社会中逐渐消解，但在民间社会，尤其在戎羌后裔中得到持久而强顽的习用与传承。这不仅因为它曾经是国俗，更重要的是它本来就是民间的传统。
二、“抹黑”的民俗含义。
尚黑习俗，在民间主要遗存在人生礼仪与节日庆典等民俗模式之中。脸面可以说是人体的第一部位，珍重脸面是中国人的传统习惯，“露脸”与“丢脸”就成为关乎个人或群体荣誉的大事。“抹黑”的主要身体部位在人的面部，朝脸上抹黑在民间传统中表达的是一种善意的祝愿，是给人们的脸上添彩。“抹黑”这一具体习俗起于何时，殊难考定，但它源于黑色魔力应该说是没有问题的，黑色在这里代表的是喜庆的色彩。在鄂东英山谁家添了贵子，谁家的长辈就成了“抹黑”的对象，这种抹黑行为在那儿称为“打喜”，主人被抹了大花脸，还高兴地给人倒糖茶。鄂东在魏晋时曾有大批蛮人迁入，号称五水蛮，五水蛮为巴人廪君之后，巴人属戎羌系统，所以说鄂东“抹黑”风习有着非常古老的渊源。
在戎羌故地甘肃天水、青海大通的婚俗仪式中有“闹公婆”的习俗，“闹”的主要内容就是在公爹脸上抹锅墨子，以祝福取乐（《青海风俗简志》，青海人民出版社，1994)。山东无棣婚礼中“闹婆婆”，客人朝婆婆脸上抹锅底灰，婆婆高兴，抹得越多，说明越有人缘（《山东民俗》，山东友谊书社，1988）。河南驻马店也有同样的抹黑习俗。
在人生礼仪中尤其是在婚礼中为什么要给男方家庭的成员而不是当事人脸上“抹黑”，这也是一个惹人思索的有趣的民俗景观，我觉得除了一般性的热闹与祝福外，它另有隐义，那就是祈请一种家族的生殖力量，以求子孙繁衍。在以家族为基础的社会，婚姻不仅仅是新婚夫妇之间的私事，它关乎家族的存续，所以公婆理所当然地成为了抹黑对象。此外一则民族志资料也生动说明了这一点，在瑶族除夕夜“跳堂舞”中，男的打起长鼓到另一房族去跳，这房族的姑娘就用锅灰抹黑男人的脸，抹得越黑越吉利，象征这个房族人丁的兴旺，暗示着家族强盛（《中国象征词典》第195页，天津教育出版社，1991。）。
以抹黑的方式互相祝福。他们认为这一天不把脸抹黑，那么一年就不吉利（《黑龙江少数民族风俗》，中央民族学院出版社，1993。）。抹黑在这里成为佑护生灵的节庆礼仪。
“抹黑”或“打花脸”是一个广泛存在的祝福民俗，但为何都用锅底灰作涂料？不错，锅灰是易于取用的颜料，可人们并不这样简单看它，锅灰中似乎蕴含有某种神秘因素。
如前所述，黑的本色是“火所熏之色”，我们从众多民间习俗中见到人们所抹之黑均为黑之原色。锅底灰或称锅烟墨，它是灶火的“结晶”，而灶火在一般民众心目中，尤其在少数民族那儿有着特殊地位，它的化身就是灶神，灶神为先秦五祀之一。灶神由火神演化而来，许慎《五经异义》有“祝融为灶神”。祝融本为传说中的上古高辛氏的火官，“死为火神，托祀于灶”（《淮南子•时则训》注文）。灶神即为居家的火神。云南彝族在火把节前举行祭灶礼，咏祭火词：“火神藏家中，人畜得安宁”。锅底灰的魔力根源于崇火的信仰，凡是有抹黑习俗的地方，同时也程度不一的存留着对火神、灶神的崇拜。
火在鄂温克、鄂伦春人那里有着神圣的意义，新的家庭成员的加入与新的年度周期的开端时，人们首先都得“拜火”。如果某家熄灭了火种，就意味着有家嗣难续的危险。鄂东亦有崇火的习俗，搬家时，必以炉火前行，以祈家业发达。木炭在年三十还可以充当类似门神的角色（光绪《孝感县志》）。明白地揭示“抹黑”与火神崇拜关联的是青海西宁等地的“闹公婆”习俗。在当地婚俗中，人们在婚礼后的第二、三天招待本家客人，客人会搞恶作剧，他们突然将公公捉住，给他戴上一顶破草帽，此帽称作“闪花草帽煽火扇”，腰缠草绳一根，斜插火铲一柄，并以清油调拌的锅底黑灰涂抹在公公脸上，成为“打扮火爷”，然后在村庄内巡游一番，最后将公爹安置在高处，由新媳妇行礼敬酒，谓之“认公爹”。在这种婚俗仪式中，公爹兼有了火神爷的身份，火扇、火铲、锅底灰这些与火相关的象征物成为“火爷”的身份标志。新媳妇在认公爹的同时，也拜了火神，这与东北少数民族新婚拜火有着类似的性质。人们的此类行为与其原始观念相关，在原始观念支配之下，人们蓄意与神灵亲近，为他们创造具体的形象，“并且精灵正附托在这些形象以内”（柯斯文《原始文化史纲》第七章精神文化）由此，我们也就找到了释读给公婆脸上抹黑的道具性意义的途径，表面上是逗笑取乐，实则是为祈求薪火相传、家族绵延。火是生命的象征，火熏之色为生命的原色，因而木炭、锅灰，甚至灶土也就成为非同一般的神性物品，这里我们可以体味到“抹黑”民俗的隐秘意义。
三、“抹黑”含义的畸变。
传承于民间的“抹黑”习俗，至今仍在局部地区具有原始的祝福意义。但中古以后的主流社会，随着黄色、红色等级地位的确立与尊崇，黑色日渐沦为贱色（在此前局部意义的应用中，黑色亦曾含有贬义，如墨刑、贪墨等）。黑心肠成为狠毒的象征（见元杂剧《抱妆盒》第三折）；“抹土搽灰”成为劫道强盗的代名词。尤其是近代以来，由于众所周知的原因，红与黑成为社会政治对立的标识，作为喜庆与神异的民间黑色崇尚在这里发生了根本性的意义转变。黑色成为污秽、罪恶、反动与恐怖的修饰色，如黑帮、黑社会、黑道、黑手、黑五类等，只要沾上黑色就让人心惊肉跳。在长期的黑色禁忌与恐怖中人们自然会有逾来逾强的“恐黑”心理，人们传承了黑色魔力的巫术观念并将其视为一种可怕的魔力，因此，在现代人们的心目中，给人脸上抹黑，不仅不是祝福，而且是令人难以容忍的丑化。“抹黑”这一民间传统的祝福性礼仪行为在当今的公众领域失去了它本真的意义。
崇尚与禁忌是事物的一体两面，“抹黑”的本义是一种具巫术性的祝福行为，但受文化观念变迁的影响，人们赋予色彩的情感发生了变化，黑色由吉庆之色沦为污秽之色，因此抹黑成为了丑化的象征。黑色依然，但不同时代、不同层位的人们因“黑”而发生的联想，因“黑”而起的暇思是如此地歧异，我们不得不叹服文化对人类审美趣味的模塑力量。
(作者：北京师范大学中文系中国民间文化研究所博士后。邮编：100875)。
原材料的管理制度
企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。
原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》（gb/t25181）有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。原材料进厂的验收、取样及检验项目见附表二。原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。
（四）外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。
第十九条企业应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。同时，保证各种原材料在有效使用期内，做到先入库先使用。
原材料仓库管理制度
二、仓库应通风、干燥、并做防火、防晒、防潮、防漏、防霉、防蚀、防小动物;。
三、根据仓库的性质和类型,应配齐相应的消防器材;。
四、仓库保管员应有高度的责任感,熟悉各种材料.性能。进库人员也应穿软底鞋,库内应保持整洁.无药尘.杂物。
六、严禁在仓库内和危险生产车间(工房)启封、开盖化工原料包装箱、桶;。
十、仓库使用的.磅秤、杆秤要远离药桶。放磅枰的地面及磅秤板应垫橡胶板,杆秤的秤砣要用沙砣取代铁砣。
原材料仓库管理制度
提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原/辅物料、办公耗材等的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，办公生产正常进行，保证物料供应，加速资金周转，特制定本制度：
2.1推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。
2.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。
2.3做好物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映，以便及时调整。
2.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部经理，财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
2.6仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
3.1物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物料应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
3.2入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3.3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
3.4原片材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到原材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具原片材料收料单，月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。
3.5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。
3.6因质量等原因而发生的退回物料，必须由部门经理填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
4.1各类物料的发出，原则上采用先进先出法。
4.2物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭领料单向仓库领料，领料单由生艺工艺工段长或组长保管（其它部门的由部门经理保管）并经部门经理签核后，如需领料时由生艺工艺各工段长或组长（其它部门的由部门经理）填写领料单发给领料人领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认；领料单一式两份，领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管，其中一份用作登帐，另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档，以备核对。如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款，其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款；情节严重的从重处理。
4.3如仓库管理员违反出库管理规定，按情节严重程度按员工奖惩制度（版本号：xgh-xz-zc-09）中记过处理。
5.1仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
5.2必须正确及时报送规定的各类报表、物料耗用汇总表（各部门）、货到票未到物料明细表于次月第二个工作日前上报财务部经理，并确保其正确无误。
5.3库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向财务部经理汇报。
6.1辅助工具发放使用采取责任人管理制度。
6.2工具在保管使用中，应随时清理，检查是否符合使用要求，是否与使用条件及环境相符，防止使用不当造成损坏，以及危及人身，设备的安全。
6.3辅助工具在正常使用中，有损坏的至仓库管理员处更换，使用不当，造成损坏者以及保管不善造成丢失者，应负责赔偿。
6.4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应及时将辅助工具交回给仓库保管员，如有不交，或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具，也应同负赔偿责任。
6.5生产工艺所需的各岗位必备辅助工具由相关责任人保管，领用必备辅助工具时需在领用单上备注责任人，已发放的必备辅助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并确认辅助工具负责人。
7、本制度自20xx年4月1日起实施，未尽事宜在执行中不断完善，如有不明之处请向行政部咨询。
原材料仓库管理制度
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。
服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。
12、仓管员自我时间调配管理。
a、如当天仓库进出物流遇忙时候，一般情况物流部会主动来帮助和支持，如果没及时到，自己也可向其打招呼寻求帮助（正在装柜或装车除外），同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，或向董助寻求支持。
b、平时稍有点时间空时候，帮装配车间粘踏脚板、装按钮等；帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了，适当休息调节下。
原材料的管理制度
为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明状况，在确认仓库无货的状况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，务必采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡状况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强职责心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带职责。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的职责。
原材料仓库管理制度
为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。
2、管理职能。
原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。
仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。
a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。
b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。
c、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。
d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。
g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。
a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。
b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。
6、装配多配或领多，定期清退。
b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。
a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。
b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。
8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理。
a、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。
b、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。
9、盘库。
每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。
10、安全库存及采购申请。
仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写《采购申请单》向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。
整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
原材料仓库管理制度
为确保学校食品安全，保障师生健康，学校食堂仓库保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求，负责学校采购组所采购的物资的验收、发放和保管工作。为规范管理，特制订以下规定：
物资入库的基本要求：保证入库物资数量准确，质量符合要求，包装完整无损，手续完备清楚，入库迅速。
1．原材料入库必须以总务处确定的供应商（已签订学校食品安全协议）提供的食材办理入库。保管员不得随意接收非定点供应商的食材。
2.仓库保管员与在食材验收时注意：1）验包装上内容是否与检验报告内容相符；2）验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；3）验包装是否有厂名、厂址；4）验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；5）嗅气味，是否有异味；6）手感，是否有异样。
3.数量质量符合要求，仓管员进库单上签字，并进行入库登记。
物资发放基本要求：热情服务，及时迅速。
1.保管员在物资出库时做到忙而不乱，节约时间，避免出差错，必须提前做好物资出库准备工作；要根据食堂用料计划和领料规律，合理的安排出库时间和出库顺序（确保食堂7点上班后能领到物资，幼儿园点心时间段领到点心）。
2．物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则，防止食品原料过期变质。
3.保管员要加强与食堂和采购的联系，互通信息，紧密配合，主动为食堂服务，力求做到出库手续简便，及时迅速，提高效率。
4.做好物资出库时的领货手续，领货人签字。
物资保管基本要求：环境整洁，物资摆放有序，防鼠防盗，帐物相符。 1.食堂的库房必须保持清洁，每天清扫，保护良好的环境卫生。要保持干燥、通风、整洁，防止物资因受潮而霉烂变质。
2.食堂库房要做到随手关门，非库房管理人员不得任意进出。库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。
3．任何人员不私自动用库房内的物品，保管员应提高警惕，做好防火防鼠防盗工作。
4.库房物品应按标记标识有序存放，食品与非食品不得混放或混装，食品必须隔墙15厘米，离地面20厘米。在库房内，不得存放有毒有害物品，如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁，不得存放在库房内。
5.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管，货物入库及时，应按库房地点、货架顺序存放物资。
6．每月终了，保管员应按照学校规定，上报本月食堂领货汇总，报处，对仓存情况及时与采购组联系，确保食材的正常供应。
原材料的管理制度
1.原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2.合格的原材料入库后应填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发状况。
3.存放区应持续清洁，应分类、分区按批存放。
4.原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5.原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6.对变质、过期原料应及时处理。
7.用心做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
原材料的管理制度
一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还必须有各工种专业技术负责人签字验收。
二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试，并进行监督和管理。
对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做好标识，一律退回。同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。
三、原材料等物资进场前，要有厂家资质证明文件：营业执照复印件；所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；报项目部和监理工程师确认。
进场时，必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。并做好记录，其中需要复试的，应先进行复试，合格后再发放使用。
四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产品，如：水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检，检验合格后方可使用。
要有严格的现场原材料的标识与隔离措施，确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。及时将不合格材料清出现场。
五、定期清仓盘点，帐物相符。如果发现短缺，要查明原因，按有关规定处理，系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。
原材料仓库管理制度
为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。
原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。
仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。
a、原材料入库分为二类，一类是采购;一类是外协。
b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。
c、入库物资一律由仓管员开(入库单)，由仓管员或采购部人员负责签字。
d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。
g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。
b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。
b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。
a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。
b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。
a、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。
b、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。
每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。
仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写(采购申请单)向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。
整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。
服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。
a、如当天仓库进出物流遇忙时候，一般情况物流部会主动来帮助和支持，如果没及时到，自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外)，同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，或向董助寻求支持。
b、平时稍有点时间空时候，帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了，适当休息调节下。
原材料仓库管理制度
公司的原材料仓库,为加强原材料的进出仓管理,安全管理等,都要制定相关的仓库管理制度。以下是原材料仓库管理制度的范本,可供参考。
为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。
原材料仓库由采购部负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。
仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。
a、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。
b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。
c、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字。
d、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
f、对于来不及检验入库物质,仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。
g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”,没办理入出库手续不得领用。
a、为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。
b、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。
b、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间现象。
a、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作,特别是关注电镀质量,托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导,并做好不合格品返工及退货手续。
b、检查不合格品原材料,检验员或其他岗位人员发现退给仓管员,由仓管员在帐务上做退货记录,并指定堆放处,适时退给供应商。
a、为了确保库存数据准确性,仓管员根据经验在领料高峰期,尽量不要离开仓库,以便领料人或外协单位找不到。
b、如果仓管员临时请假,采购部应安排好人员临时替代其工作。
每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点,确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。
仓管员每天监控库存物资数量情况,当库存数量低于设定“安全库存数量”时,应及时填写《采购申请单》向采购部申报,,特别做好采购及外协进度监控,供货周期长原材料更要早早申购。
整理:将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿:将无用物资移出仓库或加以处理,以便腾出宝贵空间,更利仓库管理。
清洁:做好有用物资及场地保洁工作。
清扫:将清洁后脏物打扫出仓库。
素养:加强自律,爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全:管好仓库门前禁烟牌,消防设施宣传警示牌,做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。
服务:树立“上级为下级服务理念”,做足为相关衔接部门服务工作。
a、如当天仓库进出物流遇忙时候,一般情况物流部会主动来帮助和支持,如果没及时到,自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外),同时也可向电工刘师傅寻求帮忙,或向董助寻求支持。
b、平时稍有点时间空时候,帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了,适当休息调节下。
原材料采购管理制度
一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的`原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。