每个岗位都有相应的岗位职责，它是组织和协调工作的重要依据。下面是一些关于岗位职责的常见问题和答案，希望能对大家有所帮助。
总经理岗位职责
1、全面负责处理酒店的总体事务，和酒店全体员工共同努力，及时完成酒店所确定的各项目标。
2、与医院院长高度协同，紧密配合，保持项目整体运营管理目标的统一性和协调性。
3、制定酒店的管理目标和经营方针，包括制定各种规章制度和服务操作规程，规定各级管理人员和员工的职责，并监督贯彻执行。制定酒店一系列价目，如房价、餐饮毛利等收支项经济指标和任务。检查营业进度与计划的完成情况，并采取对策，保证酒店业务顺利进河。
4、建立、健全酒店的组织管理系统，使之合理化、精简化。高效化。主持每周总经理室的办公例会。
5、定期巡视各部门的工作情况，检查服务态度和服务质量，及时发现问题、解决问题。
6、培养人才，指导各部门的工作，提高酒店系统的服务质量和员工素质。
7、加强酒店维修保养工作和酒店的安全管理工作。
8、与社会各界人士保持良好的公共关系，树立良好的酒店形象，并代表酒店接待重要贵宾。
9、关心员工，以身作则，使酒店有高度凝聚力，并要求员工以高度热情和责任感去完成本职工作。
制造业岗位职责
8、主要职责：
8.1、认真执行公司各项规章制度,全面搞好公司的安全保卫工作,预防和阻止一切危害公司和员工生命财产安全的事件发生。
8.2、维持公司正常经营秩序,纠正和举报违纪行为。
8.3、坚持原则立场,不准因公徇私和包庇坏人,不准隐瞒和虚报情况,不准利用工作之便接受贿赂或为他人提供方便之门,不准内外勾结,做出违法违纪之事。对坏人坏事要敢抓敢管、不亢不卑、一视同仁。
8.4、认真检查监督出入人员和车辆,核对出门物品,对进出人员、车辆与货物要严格检查,货物商品要执行出门验证制度并做好登记工作；对未按要求办理出入手续者、强行出入者、携带不明物品者,一律禁止出入；严禁火种、易燃易爆危险物品等进入生产区。
8.5、严格管理,文明执勤,衣着整齐,热情服务,按时交接班;认真履行交接手续,值班时间不准会客、不准喝酒、不准睡觉；随时配带应急防卫器械,以应不时之需。
8.6、员工上下班打卡的监控,禁止员工有代打卡现象,如发现有代打卡现象,作好记录,报相关部门处理。
8.7、员工就餐、住宿纪律的监控和维护,员工食堂电视开关及观看纪律的监督。
8.8、发现有浪费水电现象应主动采取措施。
8.9、要对院内各重要部门执行夜间巡查制度,严防发生一切意外。
8.10、要提高警惕,履行职责,做好防火、防盗、防破坏、防投毒的“四防”工作。
8.11、加强外来人员进入公司的监控,做好外来人员的接待和引见工作,问清来访者身份、单位及受访人是否与本厂有业务来往,并电话通知办公室；指挥车辆停放到指定位置。
8.12、对已辞职人员、行踪可疑、身份不明人员的监控。
8.13、做好货物、样品及往来信件、报刊收发的交接；及时送给有关人员。
8.14、正确使用防卫器械,执勤中保安人员人身安全受到威胁,护卫目标受到侵害,经警告不能中止违法行为或以暴力抗拒的,可以使用防卫器械,予能制服为止。
8.15、要搞好值班室的卫生,要做到窗明几净、地面整洁。
8.16、其他由上级临时指派之相关工作。
9、岗位权限：
9.1、有权对进入公司的不明来历人员或物品进行查问。
9.2、有权制止在公司的恶意事件的'发生。
9.3、对公司行政管理的不合理项目有建议权。
9.4、对违反门卫管理制度的现象的处罚有建议权。
10、任职资格：
10.1、25～55岁,身高1米7以上,初中以上文化。
10.2、有从军经历或1年以上的相关职务工作经验。
10.3、责任心强,有较强的处理突发性事件的能力。
制造业岗位职责
1.岗位名称:会计(顾问-数据分析方向)
2.汇报对象:项目总监
3.岗位职责:
*按照公司阿米巴经营理念及工具为客户提供系统的经营管理解决方案及现场实践辅导;帮助客户企业建立起数据采集与分析的体系。
*培养团队后备队伍,定向担任成员导师,协助团队成员提高专业能力;
*协助公司持续不断地在各专业领域及咨询领域进行知识创新。
4.任职要求:
* 30岁以上,本科及以上学历;
*对咨询行业有意,能接受全国性出差;
*能接受并愿意学习阿米巴经营会计理论;
*沟通表达能力良好、结果导向、抗压能力强。
5.工资结构:
基础薪+项目收益+年终奖等(其中基础薪7-12万)
装备制造业岗位职责
9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系。
1、上级：主办会计/总经理2、下级：无。
3、内部联系：公司各部门。
4、外部联系：开户银行、管辖税务局。
（一）、现金和银行。
1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3、认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据。
1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（六）、其它。
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。2、每月工资的核算。
3、办公室和领导交办的其他工作。4、对所接触的公司文件及数据保密。5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
三、
考核内容。
1、财务制度执行情况。
6、上级领导综合评价。
四、聘用条件。
1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。
2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。3、所需学历：中专以上。
工作目的:负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算。
工作要求：服务意识强、积极热情。
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、现金和银行。
1．办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2．办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3．认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4．每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
二、发票和收据。
1.发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2.设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
3.购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4.开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5.不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6.严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。7.每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8.按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9.发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务。
机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
三、记帐和报表。
1.应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3.每星期要填报资金收入及支出的明细表。
四、印鉴。
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
五、费用统计。
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
六、其它。
1．交纳公司物业管理费、水电费。2．每月工资的核算。
3．学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
总经理岗位职责
第一条负责组织实施公司的业务推广和商品销售活动，树立和提高本公司的声誉，使本公司产品有一个广泛的市场。
第二条负责与业务单位进行业务洽谈及合同、协议的制定与草签。受理营销业务。
第三条了解和掌握市场信息，进行市场预测和分析。了解和掌握同行的业务状况，收集业务情报，向总经理提供报告，便于经营决策，使公司产品销售建立在可靠的基础上。
第四条经常对业务单位进行礼节性的拜访，征求他们的意见，密切与他们的关系，以得到他们业务上的关照、支持和惠顾。
第五条凡节日与大的纪念性活动，要向有业务联系的单位、个人和老客户发贺电、贺信或贺年卡，有的可以邀请参加本公司组织的'庆祝或纪念活动。
第六条负责组织和参加来访人员的接待，并将他们的情况转告各有关部门。向客人介绍本公司的情况，了解他们的需要，尽可能给予满足。
第七条对来本公司学习考察和参观的客人要热情友好，向他们介绍情况要认真细致，给客人以良好的印象。
第八条利用一切机会和场所进行公关活动。如在宴会、酒会、茶话会、展览会、洽谈会、座谈会、纪念会、庆祝会等一切社交活动中进行宣传。
第九条负责组织本公司产品宣传材料的编写、摄影、录像、印刷及宣传，并与新闻界建立良好关系，取得他们的支持和帮助。
第十条负责公关资料的收集、积累和文件、材料的整理、编写等工作。
第十一条负责检查本公司的广告牌、指示牌语句有无差错;字体是否端正、清晰、美观;设计是否高雅;与公司的格调是否相符等。如发现有不合要求(错、脏、旧)的要及时改换。
第十二条负责对员工进行培训。
第十三条建立公关销售业务档案，以便查阅。
制造业岗位职责
制造业出纳企业会计人员岗位，一般可分为：会计主管，出纳，流动资金核算，固定资产核算，材料核算，工资核算，成本核算，利润核算；往来结算，专项资金核算，总账报表，稽核，综合分析。
这些岗位，可以一人一岗，一人多岗或一岗多人。各个岗位的职责内容和要求，示例如下：
会计主管岗位：
1. 具体领导本单位的财务会计工作。
对各项财务会计工作要定期研究、布置，检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与群众核算紧密结合起来，不断地改进财务会计工作。
2．组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。
制定的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，便于群众参加管理和核算，有利于提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，要及时制止和纠正，重大问题应向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。
3. 组织编制本单位的财务成本计划、银行借款计划，井组织实施。
财务成本计划和银行借款计划要根据上级下达的控制指标，结合本单位的经济预测和经营决策以及生产、经营、供应，销售、劳动、技术措施等计划，按年、按季、按月进行编制，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。
4. 会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。
根据生产经营发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金使用效果。
5．负责完成各项上交任务。
对于应该上交的税金、利润、折旧基金、能源交通重点建设基金等款项，要按照国家规定进行严格审查，督促办理解交手续，做到按期足额地上交．不得挤占、挪用、拖欠、截留。
6．开展财务成本计划完成情况的分析，提高经济效益。
按月，按季、按年分析汁划的完成情况，找出管理中的漏洞。提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力。
7．参加生产经营管理会议，参与经营决策。
充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。
8．审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。
对于违反国家法律和规章制度，有损国家和集体利益，以及没有资金来源等的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟订，加强事前监督。
9．负责向本单位领导和职工代表大会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。
要定期或不定期地向领导和职工代表大会报告各项财务收支盈亏情况，以便领导进行决策，动员群众参加管理。要按照会计制度和上级规定，及时报送会计报表。报出的会计报表和其他会计资料，都要经过认真审查，保证真实可靠。
10．组织会计人员学习政治理沦和业务技术，负责会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配。
合做会计工作的人员，要提出建议，进行调整；对不能胜任会计工作的人员，要帮助培养提高，或者另行安排适当的工作。
出纳岗位：
1．办理现金收付和银行结算业务。
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、 “付讫”戳记。
库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票，如因特殊情况确须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
2．登记现金和银行存款日记账。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
3．保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4。保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
流动资金核算岗位：
1．拟订流动资金管理与核算实施办法。
要划清各项资金的界限，根据管用结合和资金归口分级管理的要求，拟定流动资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。
2．会同有关部门核定流动资金定额。
根据本单位的生产经营计划和上级下达加速资金周转的要求，会同有关部门分别核定各项资金定额，并层层落实。
3．编制流动资金计划和银行借款计划。
根据供、产、销等各项汁划．按照“以销定产、以产定购、以购定资”的原则，在审核平衡的基础上，按年、按季，按月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
4．负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。
经常深入有关部门和车间、仓库，了解流动资金占用情况，掌握流动资金动态。定期召开资金调度会议，研究筹措资金的措施，合理供应资金。
定期考核各个环节流动资金的占用水平和周转状况，提出挖掘资金潜力的建议，不断加速资金周转。
5．上交各种款项。
应该上交财政和上级的各种款项，要及时办理解交手续。
6. 负责流动资金核算，编制流动资金报表。
对流动资金的增减变动情况，要及时记账．按照规定编制报表，正确反映资金动态。
7．办理有关流动资金的报批手续。
清查盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损的流动资产，经过审查核实．按照规定的审批权限和程序，办理审批手续，根据批准文件，进行账务处理。
固定资产核算岗位：
1. 会同有关部门拟订固定资产管理与核算实施办法。
要正确划分固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类编号，加强管理。
2. 参与核定固定资产需用量，参与编制固定资产更新改造和大修理计划。
会同有关部门根据本单位生产经营的需要，认真核定固定资产需用量，并随着生产情况变化进行调整。要经常深入实际，了解固定资产的新旧程度和完好状况，为编好固定资产更新改造和大修理计划提供资料。
3．负责固定资产的明细核算，编制固定资产报表。
对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产，要督促有关部门或人员办理会计手续。要根据会计凭证登记固定资产账卡，定期进行核对，做到账、卡、物相符，并按期编报固定资产增减变动情况的会计报表。
4．计算提取固定资产折旧基金和大修理基金。
根据计提折旧的有关规定，编制折旧计划，按月计提固定资产折旧基金和大修理基金，不得多提、少提、漏提或重提，同时做好固定资产折旧和大修理费用的分配，按照规定，计算应上交的折旧基金。
5．参与固定资产的清查盘点。
会同有关部门定期对固定资产轮番盘点，年终进行全面清查。发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管、使用、维护不当的固定资产，要及时向领导报告，并提出改进意见。
6．分析固定资产的使用效果。
会同有关部门对固定资产的使用状况进行分析，促进固定资产的合理使用，加强维护保养，挖掘潜力，捉高固定资产的利用率。
材料核算岗位：
1．会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
对于原材料、燃料、包装物，低值易耗品、委托加工材料等各类材料的收发、领退和保管，都要会同材料管理部门规定手续制度，明确责任。
2．审查汇编材料采购用款计划，控制材料采购成本。
根据生产经营计划、财务成本计划，结合材料库存和供应情况，认真审核材料供应计划和供货合同，并结合核定的资金定额，审查汇编材料采购用款计划，严格执行，防止盲目采购，宽打窄用。对超计划用款，要经过批准。
3．负责材料的明细核算和有关的往来结算业务。
要认真审核各类材料的收发凭证，分别按材料的保管地点、类别、品种、规格，登记明细账。
要协助使用部门建立低值易耗品的领用和报废的登记，以旧换新、损坏赔偿、定期盘点等制度。对出租、出借的包装物，要按规定收取租金和押金。加强对低值易耗品和包装物的管理。
对购入的料料，要认真审查发票、账单等结算凭证，及时办理结算手续，核算采购成本和费用，对在途材料要督促清理催收，对已验收入库尚未付款的材料，月终时要估价入账。
4．配合有关部门制定材料消耗定额。
制定的材料消耗定额要先进合理，要随着生产技术条件的改变，及时加以修订，促进合理节约使用材料。
5．会同有关部门编制材料计划成本目录。
采用计划成本进行材料日常核算的单位，要制定材料计划成本目录。材料计划成本要尽可能接近实际。如果国家统一调整材料调拨价格，或者材料的实际成本与计划成本相差较大，要及时进行调整。
6．参与库存材料的清查盘点。
要定期、不定期地对材料组织轮番盘点，年终要进行全面清查。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况，经过批准后进行处理。
7．分析材料库存的储备情况。
要经常深入仓库了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。对于材料保管不善和挪用库存材料造成损失浪费的，要向领导报告，追查责任。
工资核算岗位：
1．监督工资基金的使用。
根据批准的工资基金计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资基金和各种奖金的支付，分析工资基金计划的执行情况。对于违反工资政策，超过工资基金计划，以及不按规定滥发津贴、奖金的，要予以制止，或向领导和有关部门报告。
2．审核发放工资、奖金。
根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资计算表，办理代扣款项，计算实发工资。根据规定审查奖金计算表，按照车间和部门归类，编制工资，奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同出纳人员提取现金，组织发放。发放的工资、奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时收回工资、奖金计算表，装订成册，注明记账凭证编号，妥善保管。
3．负责工资分配的核算。
按照工资支付对象和成本核算的要求，编制工资分配表，填制记账凭证，并向有关核算岗位提供工资分配的明细资料。
4．负责工资的明细核算。
按照工资总额的组成和支付工资的资金来源，根据有关凭证，进行工资、奖金的明细核算。
5．计提职工福利基金和拨交工会经费。
根据国家规定正确计算应提取的职工福利基金和应拨交的工会经费，并进行账务处理。
成本核算岗位：
1．拟订成本核算办法。
根据国家发布的`《国营企业成本管理条例》和成本核算的有关规定，结合本单位生产经营的特点和管理的需要，拟订本单位的成本核算办法。
2. 编制成本；费用计划。
根据本单位的生产经营计划和国家下达的成本降低任务，结合本单位的实际情况，挖掘降低成本、费用的潜力，编制成本、费用计划，并按年、按季、按月将指标分解，层层落实，实行归口分级管理，组织成本、费用计划的实现。
3．加强成本管理的基础工作。
积极会同有关部门、建立健全各项原始记录、定额管理和计量检验等制度，为正确计算成本，加强成本管理提供可靠的依据。
4．核算产品成本。
严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配生产费用。根据实际产量、实际消耗的材料、人工、费用，计算产品的实际成本。采用计划成本、定额成本进行日常核算的，应正确计算成本差异，并应按照规定办法按月调整为实际成本，不得以计划成本，估计成本、定额成本代替实际成本。要划清本期产品成本和下期产品成本的界限，不得任意待摊和预提费用。要划清在产品成本和产成品成本的界限，不得任意压低或提高在产品成本。要划清可比产品成本和不可比产品成本的界限，不得虚报可比产品成本降低额。凡是《国营企业成本管理条例》规定不准列入成本的开支，都不得挤入产品成本。按照规定的成本、费用项目和成本核算对象，登记成本、费用明细账。
5．编制成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核。
6. 协助管理在产品和自制半成品。
协助有关部门建立在产品台账和半成品登记簿，在产品的内部转移和半成品的出库入库，都要认真登记。对在产品和自制半成品要定期盘点，做到账实相符。
7．开展部门、车间和班组经济核算。
根据分解下达的成本、费用计划指标，层层落实到班组或个人，采取多种形式，开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。
8．负责控制社会集团购买力的审查报批和登记工作。
利润核算岗位：
1．编制利润计划。
根据上级下达的利润控制指标和本单位的销售计划、成本计划等有关资料，按年、按季、按月编制利润计划，并落实到有关部门，经常督促检查，保证计划的实现。
2．办理销售款项的结算业务。
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同、国家规定或国家政策允许的价格和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。对任意提价、削价等非法行为，要加以制止，并向领导报告。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
3．负责销售和利润的明细核算。
根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入、成本、费用、税金和利润以及其他各项收支，按照国家有关规定，严格审查营业外支出和用利润归还的各种专项借款。按规定计算利润分配，计算应交税金、应交利润和企业留利，登记有关明细账。要经常核对产成品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实、账账相符。
总经理岗位职责
7、公司交办的其他工作。
1、本科及以上学历，专业不限；
3、能独立维护渠道伙伴中高层或运营商渠道伙伴客户关系，促进双方多方面合作；
4、具有良好的市场战略规划及团队管理能力；
5、具备较强的人际沟通能力和跨部门协作能力；
6、目标感强、有狼性、喜欢挑战，能适应区域内出差。
生产制造业岗位职责
人的生命安全是第一位的，没有了生命人就没有了一切，生命出现了残缺和伤残，生命的过程是凄凉的、沉重的。煤矿是高危行业，井下恶劣的环境，潜藏着不安全的隐患，随时都有可能对职工造成身体的创伤，因此说煤矿工人生命和身体的完整是每个家庭幸福的源泉。关注生命，关注安全是我们整个矿区和每个家庭的根本。
如何确保职工生命安全，构建家庭的幸福和矿区的和谐，是煤矿第一的主题，永恒的主题，是每一个煤矿的管理者，职工家属第一的责任。xx年11月28日陈家山煤矿特大瓦斯爆炸事故，就是因为煤矿管理者利益驱动，超负荷生产，造成通风能力不足，发生爆炸事故，168名矿工葬身于爆炸中，168名矿工的灵魂及他们的家属、亲人都在悲痛的呼唤煤矿的持法者，因此要克服利益驱动的小思想，真正树立起时刻为职工生命安全着想，不保证职工安全就不生产的大思想，想方设法提高煤矿的安全技术装备水平，减少职工的劳动强度，加强对职工的安全技能培训，从而提高职工的安全素质，为职工能够在井下安全的生产创造良好的环境。对井下个别职工的违章行为要坚决制止，要加强学习，提高自己的安全技术素质，和安全生产的能力，在井下要知道怎样才是安全的操作，怎么做才能保障安全，不要盲目蛮干，乱干瞎干，不要等到出了事故，才意识到自己的操作不当。我听说一名职工在井下违章开小绞车，安监员制止他不听，他继续他的不正规操作，结果他受伤进了医院，那名安监员在医院碰到他，他痛心地说：现在想改正，也没机会了，胳膊断了。矿工同志们，多么痛心的表述，生命无返程，违章不能行，让我们好好的珍视生命，为了父母的嘱托，妻儿的牵挂，家庭的幸福，矿区的和谐，请杜绝违章行为吧，只要我们遵章守纪，安全生产，多出煤，出好煤，我们的生活一定越过越好，我们的矿区一定更加和谐美好。
生产制造业岗位职责
在忙碌中又度过了一年，回顾20__有辛酸也有喜悦。学会了很多，成熟了很多。有成功的地方，同时也有很多不足的地方。今年我主要监管2个工地分别是：金东区横四路新建工程和杭州滨江柴家坞工程。我主要的工作做好项目质量、进度、安全三控制。坚决杜绝安全、质量事故发生。在平时的工作中时刻牢记自己的工作重点，坚决将安全、质量问题放在首位，如有重大安全隐患，而施工班组不重视，不听指挥不整改时，我就想尽一切办法，给他们讲隐患的危害及后果的严重性。直到他们整改、消除安全隐患为止。始终坚持“安全第一”的方针，因为我深深的领悟到“质量是企业的生命，安全是质量的保障”，从业的几年间深刻的体会到安全的重要性。当然在上半年时也曾经有过侥幸心理，也有一段时间忽视安全问题，通过领导的指导和自己的耳闻目睹更加深刻的体会到安全问题绝对不能马虎。无论是永康的污水管道工程还是杭州地铁坍塌事件都发生在自己身边，都是鲜活的历史教训，通过这一年工地上的工作，使我对安全、质量问题有着非常深刻的认识。
积极努力的处理好公司与分包单位的关系。以及分包单位与业主、监理等各方面的关系。我深知作为项目经理最重要的工作就是协调组织工作，当分包单位对我们公司的做法有难以理解的地方，积极去给他们解释，阐明道理，在工作中碰到很多问题，例如横四路这样的老板，对工程可以说不怎么懂。在很多问题上都要很多遍的给他讲道理、解释、举例子，想千方百计让他明白。不要让他感觉到“兴达公司”乱来，什么事情都是为自己公司考虑。我处理问题都是一分为二看待，不片面。即要保住公司的利益，有要考虑他们的利益。在杭州工地上分包单位对我们也有很多意见，如果是合理的意见，我也曾经向公司领导反映，及时纠正错误的做法。对不明白的地方我很彻底的向他们阐述清楚。我时常在想：公司的发展应该立足于长远，必须要处理好类似的细节问题，如果不处理好将会影响公司的下一步发展。因为我们必须明白一个道理：细节决定成败！当然在处理这些问题的同时也暴露出知道很多方面的不足。对事情的发展没有预见性和前瞻性，没有发挥巧干、精干的工作作风。还有在处理问题的方式和手段上不够灵活，欠缺综合性的考虑，这些都是在我以后的工作中必须要改进的地方！
坚持公司以“经营为中心”的发展战略，时刻没有忘记开拓市场，年初曾经联系过余杭、萧山、杭州等地老板，但主要因为资金等原因没有达成协议。时刻配合经营部搞好经营。在给我印象最深的就是杭州柴家坞工程中标，当时要封标的时候，我看了一下招标文件和他们定的标底，后来询问他们标底是依据什么定下来的，他们讲解后发现与招标文件不符，于是我建议性的提出更换标底，结果中标，从这个事情上，我再次体会到员工的责任心对公司的业务发展起着非常重要的'作用。给我以后的工作道路指明了一条路。
积极参加公司安排的各类考试，先后参加了房建安全员、房建质检员、c证、造价员、机电专业建造师、帮别人考试了b证，通过今年的考试不难看出，现在的学习积极性很低，对自己放松了要求，没有紧迫感，没有自我加压的意识，这些不足之处，我应该清晰的认识到必须改正。只有这样才能更好的适应社会的发展。
完成领导交给我的各项任务，不管是自己的事情还是与自己不相关的事情，只要是领导吩咐过，我都认真完成，例如：我在横四路的同时，完成进户路的后续工作，在横四路的同时监管杭州工地。在工作的同时，时刻注重自己的工作作风，不做损工利己的事情，始终把集体的利益放在第一位，廉洁奉公，不利用职权做损坏公司利益的事情。
生产制造业岗位职责
1.用环保理念，建绿色文明工地。
2.生命最可贵，安全第一位。
3.安全警钟时常鸣，防范打锣经常敲。
4.安全管理扣扣相连，生产效益节节攀高。
5.不绷紧安全的弦就弹不出生产的调。
6.劳动创造财富安全带来幸福。
7.人人讲安全家家保平安。
8.安全为了生产生产必须安全。
9.健康的身体离不开锻炼美满的家庭离不开安全。
10.疏忽一时痛苦一世。
11.安全是家庭幸福的保证事故是人生悲剧的祸根。
12.质量是企业的生命安全是职工的生命。
13.重视安全硕果来忽视安全遭祸害。
14.严是爱，松是害，搞好安全利三代。
15.安全法规血写成，违章害己害亲人。
16.安全是幸福家庭的保证，事故是人生悲剧的祸根。
17.安全生产勿侥幸，违章蛮干要人命。
18.遵守规则，欢笑的亲人。违章行车，狞笑的是死神。
19.安全人人抓，幸福千万家。安全两天敌，违章和麻痹。
20.安全来于警惕，事故处于麻痹。巧干带来安全，蛮干招来祸端。
总经理岗位职责
7、配合其他部门做好与开发项目相关的工作。
1、工民建、建筑、土木工程等相关专业大学专科及以上学历；
2、3年以上房地产项目综合管理工作经验，有知名房地产公司项目经理经验者优先；
5、正派、勤奋、廉洁、敢于管理和严格管理。
本文汇总的各类项目经理岗位职责并不是绝对的，仅供大家参考，具体要求还要根据各单位而定。
一、董事会职能
1、执行总公司的.诀议。
2、决定公司的经营计划和投资方案。
3、审订公司的年度财务预算方案、决算方案。
4、审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
5、审订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。
6、拟订公司合并、分立、解散清算的方案。
7、聘任或解聘项目公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘项目公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项。
8、审定公司的基本管理制度。
9、负责对公司运营的监督管理
二、总经理办公室职能（总经理）
1、拟订项目公司的总体发展规划及其实施方案、项目的基本建设计划及执行工作(政策)。
2、负责总体发展规划及实施、管理
3、向董事会提出经营预算和费用预算。
4、领导项目公司的经营活动，实现经董事会批准的预算利利润指标。
5、保证项目公司能提供符合标准的服务
6、收集客户的反映，研究市场的需求，不断调整项目公司的经营方向，项目公司不断得到发展塑造本项目公司形象。
7、决定广告基调，指导广告战略。
8、代表本项目公司对外开展公关活动。
生产制造业岗位职责
1)物料注册证及相关资质、sap物料主数据的日常管理;2)供应商资质、sap供应商主数据的日常管理;3)一个工作日内完成采购申请的转单及下单工作，并做订单信息记录表;4)反馈供应商处效期等信息并进行订单内容更改;5)按订单要求跟催到货，并提供到货时间查询;6)处理直发补入库及发票核销事宜;7)供应商已有价格确认书中未加入系统的新增处理;8)供应商账期优化;9)代理产品线按周期制作控管表并完成下单工作;10)仪器按需采购;11)其他影响下单工作的问题处理等。
制造业岗位岗位职责
制造业务销售顾问矽递科技深圳矽递科技股份有限公司,矽递科技,矽递职责描述:。
1、从客户的需求出发,负责向全球客户进行业务咨询及销售;。
2、负责从客户询盘、定价、方案确认到方案量产的全流程服务;。
3、跟进新项目、新客户导入,确保内部各个协助单位有效合作,按时达成客户需求;。
4、参与全球市场活动,开拓制造服务业务。
任职要求:。
1、本科或以上学历,有5年以上pcba、电子产品等行业工程经验;。
2、优秀的英语听说读写能力、英语能作为工作语言;。
3、对数字敏感,有强烈的进取心,心思缜密,做事严谨;。
4、具备各电子料知识,精通ems行业各中生产问题并具备坏相分析处理能力;。
5、具有pmp证书、大型ems公司和开源硬件相关行业项目管理经验优先考虑。
生产制造业岗位职责
2.负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
4.及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作。
5.及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作，定期完成企业日常的记帐、结帐工作。
制造业岗位岗位职责
4、隶属部门：物控部。
5、岗位定员：2人。
6、直属上级：车队队长。
7、直属下级：无8、主要职责：
8.1、公司司机必须遵守《道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则,安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。
8.2、司机应爱惜公司车辆,平时要注意车辆的保养,经常检查车辆的主要机件。确保车辆正常行驶。
8.3、司机应注意保持车辆的清洁。
8.4、出车前,要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常,发现不正常时,要立即加补或调整。出车回来,要检查存油量,发现存油不足一格时,应立即加油。
8.5、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的,应立即报告车队长,并提出具体的维修意见；未经批准,不许私自将车辆送厂维修。
8.6、出车在外或出车归来停放车辆,一定要注意选取停放地点和位置,不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时,要锁好保险锁,防止车辆被盗。
8.7、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车时一定保证证件齐全。避免因证件不全被罚款。
8.8、晚间司机要注意休息,不准开疲劳车,不准酒后驾车。
8.9、注意送货到客户后,要按客户指定地点停放车辆,文明卸货,以维护公司声誉和形象。
8.10、司机驾车一定要遵守交通规则,文明开车,不准危险驾车。行车途中如发生交通事故,应当立即报警处理。
8.11、上班时间内司机未被派出车的,应随时在公司等候出车。公司用车时,要准时出车,不得误点。
8.12、司机应服从队长安排,不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的,事后可向上级领导反映。
8.13、司机出车执行任务,遇特殊情况不能按时返回的,应及时设法通知管理人员,并说明原因。
8.14、司机未经领导批准,不准私自用车；不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。
8.15、费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证作为报销凭证,由驾驶员整理粘贴报销凭证后交领导审核签字,方可报销。9、岗位权限：
9.1、有拒绝违章指挥的权力。
9.2、有义务制止非合理用车的权力。
9.3、有保证货物安全、保证公司利益不受侵犯的权力。
10、任职资格：
10.1、25～35岁,中技以上文化；
10.2、持b证驾驶证,3年以上专职司机的工作经验,驾车熟悉,懂一般的车辆日常维护。
10.3、熟悉交通法规,责任心强,能吃苦耐劳,熟悉潮汕地区交通路线。
生产制造业岗位职责
1.安全是幸福家庭的保证，事故是人生杯具的祸根。
2.安全是生命之本，违章是事故之源。
3.我要安全我懂安全事事安全人人安全。
4.安全在于心细，事故出自大意。
5.简化作业省一时，贪小失大苦一世。
6.安全第一心中记，为已为家为亲人。
7.冒险是事故之友，谨慎为安全之本。
8.安全施工，拥抱平安。
9.跨进校园，走进平安，建设平安校园，你我共同的职责。
10.安全就是节约，安全就是生命。
制造业厂长岗位职责
为了更好的加强管理，提高生产效益，现委任为xx厂厂长，望员工配合好工作，遵守厂里的各项规章制度。
规定如下：
一、生产厂长有权管理工厂的一切事务，包括员工的生活、人员调动、安排、生产质量、生产效益、工资分配、技术开发等事项，配合好各车间负责人、生产管理、质量监督、计划生产时间、产品发货日期，准备好生产材料、工具、模具开发、工装等采购事项。对各车间主任和技术员工作的监督，采取奖罚分明制。
二、材料采购。必须由所用车间的负责人和设计人申请，申请的项目、客户的资料，模具或工装的用途等要填写清楚，由生产厂长签字方可采购，采购的材料和工具等交保管员签收，查数量。保管员和生产厂长签字才能报销。用材料或工具到仓库领取并签字，如有损坏的工具、模具等以旧换新。
装应放入样件仓库。计件的产品入仓库由保管员查数量，生产厂长检查质量合格方可入库。计件的产品开入库票给各车间主任计算工资。
四、员工工资分配：按时上下班，原则上员工每月达到满勤的，给予满勤奖（月天数可以有一天假期，如本月31天，达到30个工作日的员工，奖金100元）。对于旷工的员工每日罚200元。迟到的根据情况而定。员工和本厂签订劳动合同，时间为一年。工资发放为每个月的1-10号，特殊情况另定。
五、水、电、气的管理，做到节约为主。上下班和不需要开的水、电、气要及时关闭，法定假日或生产需要时，安排好合适的员工看管好水、电、气。以生产必须安全的前提下生产，必要的生产岗位要采取必要的安全防护、护罩、工作服等安全工具。
六、车间和厂区的卫生、工具、半成品、成品等要有条有序的摆放整齐，卫生打扫干净，下班时各车间负责人监督员工搞好卫生，水、电、气关闭，做好防火工作。
七、招工规定。合理的招聘员工，规定：女工起步。
1300~1500元/月工资，男工起步1800~2000元/月工资，在招聘时间内，新员工允许一个月的实习期限，员工考勤由指定人负责。
八、各车间和模具车部要合理调解生产模具、工装等。模具车间由本厂负责人直接管理，但可以提出宝贵意见供参考。
九、本厂对生产厂长要求上班时间必须提前十分钟到厂和下班时间晚十分钟回家，下班之前必须检查所有车间的水、电、气、火是否安全。在协定好的产品和样件交货时间内必须保质保量完成交货期，每天要有计划的安排生产，第二天的生产必须当天在下班前安排好。各车间的负责人由你任命和分配，包括人员招聘。
五、责任和奖金分配。在无特殊情况之下，本厂所安排的生产工作，无条件的完成，做到员工加班本人适当配合。奖金的分配，在本厂下达的生产任务保质保量的完成前提下，每个月的基本奖金为500元，年终奖金每月补300元。如有延误发货时间和出现质量问题，按产品的价值而定。至少扣罚当月奖金；情况严重的，处罚工资，多少另定。希望生产厂长与本厂负责人合作愉快！
生产厂长签字：xx厂（公章）：签订日期：
制造业岗位岗位职责
7、严格按有关程序做好合格产品的管理工作;。
8、负责产品包装时的抽检工作;。
9、对造成不良品过高的流程，及时向厂长汇报，分析原因，做好自检工作，杜绝浪费现象再次发生，因人员操作原因造成的浪费，需开出罚款单，经厂长确认后交给相应班组负责人。
总经理岗位职责
1、执行董事会的各项决议，组织和领导开展经营活动，自主经营，对重大的经营活动需报董事会批准后方可实施，否则，造成的损失自负。
2、根据《公司章程》，负责公司员工的录用，劳动合同的签订、解除，岗位的聘任换岗及解聘，制订岗位责任制。
3、根据董事会的决议制订和完善管理制度办法、业务操作规程，建立、健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，并依此调动员工积极性以及发挥企业经营效益的最大化。
4、及时了解和研究市场，制订公司经营发展规划，业务计划。
5、根据“顾客永远最优先”的经营理念，率先垂范并督促经营人员增加服务意识，加强市场营销，拓展业务市场，提升服务水平，以亲切的服务、科学的设计、可靠的质量、合理的价格吸引客户，树立良好的企业形象。
6、对经营过程中经营人员如严重失职，营私舞弊，损害公司利益和形象的行为要及时按有关制度进行处理，对造成重大损失的应向董事会报告，协助董事会进行处理。
7、定期组织和召开经营通报、分析、决策会议，加强决策民主化，增强经营过程的透明度。
8、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、建项目和流动资金贷款、使用。健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资金的保值和增值。
9、每年初年初制定年度工作计划，并报董事会批准后实施。年终进行年度总结，对公司经营成果向董事会报告。