规章制度作为一种行为规范，对于维护社会的稳定和和谐至关重要。规章制度的目的是维护组织的秩序和稳定，以下是我们组织的规章制度，请大家共同遵守。
工厂仓库管理制度
为了更好地发挥仓库对物料，成品的管理，规范公司仓库的物料，成品管理程序，促进本公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
二、适用范围。
适用于公司全体人员。
三、权责。
1、生产管理部/仓储部：负责管理暂行办法的制定，修改，实施及管理工作。
2、部门经理：全面负责实施审批及监督管理。
3、部门相关责任人：负责按本制度的流程进行相关的宣导与指引。
四、内容。
1、仓库人员基本事项。
（1）及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。
（2）做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪车间物料的发送，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产管理部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。
（3）每月月底进行实盘点工作，以实数实帐实盘来协助财务成本核算，对物料采购与车间生产成本的控制和监督。
（4）对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对所有物品物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向生产管理部报告物品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
（5）做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作，仓管人员应具备的基本技能：1。熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序，熟悉仓库管理制度及相关管理流程，懂电脑操作。
2、收货。
（1）收货验收：入库物进仓，需核对供应商送货单，待进仓物品名称、规格型号、数量方可办理暂入仓手续，且及时通知品检人员进行相应的质检，收到品检检验报告后，合格入包材仓，不合格待供应商下次送货时，及时退给供应商，并办理相关的退货手续。
（2）成品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。且核对好生产缴库单，同时繳库单必须有品检部和生产部负责人签字方可安排入库。如有任何问题可以拒收入库。
（3）特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
（4）车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
（5）入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。
3、出库。
（1）货物出仓：货物出仓，必须严格的按公司的领料流程进行出库。
（2）成品出仓：凭财务审核过的《发货单》生单发货，且要核对好车辆信息，提前备好货，确保货物无误方可装车发货。委外加工发外物料凭发货单备好物料，经部门主管签字，方可发放。
（3）次品出仓：严格的按次品处理流程，仓库人员不得以任何理由收取现金，一律由财务收取，且收到财务开出的收款单方可发货。
（4）车间领料必须是车间指定人员，仓库每天按生产排产单备好相关的物料，发放到机台，且由相关的人员领料，领料同时务必要进行抽点，如签收ok，次日在生产过程中发现短料少料的情况，由生产部自行负责。
（5）正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
（6）公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。
（7）严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。
4、货物堆码及库房管理：
（1）仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
（2）所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆放规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。
（3）物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。
（4）仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
（5）现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合6s管理要求。
（6）严格按“先进先出”原则发出货品。
5、安全防护：
（1）仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。（2）仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。
（3）保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
（4）严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
（5）不得将物料、产品直接放置于地面。
（6）定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报备。
（7）未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
（8）仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
6、单据、存卡及电脑数据处理管理：
（1）单据管理，进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。
（2）需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单。
（3）每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。
7、存卡管理：
（1）存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据。
（2）用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管。
（3）每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。
8、电脑数据处理：
（1）所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（发货单的还必须以物流司机签收为准）。
（2）当天的进出仓数据必须在次日上午九点前处理完毕。特殊情况要提前报备。
（3）暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
（4）盘点及对帐，每月月底仓库需对所有的货物进行全盘。盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。
9、呆滞、不良品处理，仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次。并及时对来料不良品进行退货处理。
10、沟通协调及服务，仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。
工厂仓库管理制度
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
二、物资验收入库存。
3．物资入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。
4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库房管理员应负失职的责任。
7．验收中发现的.问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
三、物资的储存保管。
8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。
9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
四、物资发放。
14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、订单编号、零件名称和材料用途，生产负责人和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额，核对无误方可发料。发现异常情况，应立即通知开票人更正后发货。
17．常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出库。
19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
五、其他有关事项。
20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21．允许合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都应上报，以便做到账、卡、
物、资金四一致。
22．每月对仓库进行一次清查盘点。
23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要。
列出清单三份，写明情况，双方签字，主管领导监交，双方各执一份，报主管存档一份。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。
（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、
数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格。
数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。
（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据。
此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）。
签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。
（六）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出。
货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
（七）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货档案”，凡购入，领用物料，
应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、档案三相符。
（八）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、
盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
（九）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，
仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
（十）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。（十一）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
（十二）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。
要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
辽宁钢城门业有限公司。
工厂仓库管理制度【】
1、准确详细地做好各种物资进出仓库的帐务工作。
2、严格按照产品的验收要求，做好产品验收工作。
3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。
1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。要做到:'二齐、三清、四号定位'。
a、二齐:货物摆放整齐，库容干净整齐。
b、三清:材料清、数量清、规格标识清。
c、四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的'工具、货物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并做更正。
3、库存信息应每月呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保月报表数据的准确性和可靠性。
1、产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后，方可入库。
2、对入库产品和物资核对清点无误后，库管员要及时填写入库登记单。
3、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库登记。
a、未经厂部各级领导主管审准的采购。
b、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按采购单要求的产品或材料。
c、因生产急需或其他原因不能形成入库的产品及材料，库管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料，并及时补填入库单。
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上各主管未签字，字据不清或被涂改的，库管员有权退回重开或拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守'先进先出'的原则。
3、领料人员所需工具和原材料无库存时，库管员应及时通知领用人，领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员及时采购。
4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者库管员有权制止其行为，警告无用者，律以严惩。
5、易损的工具均要以旧换新，一律先交旧工具，之后在领用单上。
签名后，在由库管员发放新工具，无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。
1、凡常用易损的工具，厂部决定一月可分别采购两次。（每月15号和30号）为采购日期。
2、各部门员工所需用的采购工具都要上报各部门主管审批填写工具采购单，请分别予15号和30号之前提交给采购员进行统一采购。
仓库工厂管理制度
为了提高公司的基础管理工作水平,加强成本核算,进一步规范物资和产品流通保管和控制程序。维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特定本制度。
1、准确详细地做好各种物资进出仓库的帐务工作。
2、严格按照产品的验收要求,做好产品验收工作。
3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。
1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。要做到:'二齐、三清、四号定位'。
a、二齐:货物摆放整齐,库容干净整齐。
b、三清:材料清、数量清、规格标识清。
c、四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并做更正。
3、库存信息应每月呈报,须对数量、文字、表格仔细核对,确保月报表数据的准确性和可靠性。
1、产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后,方可入库。
2、对入库产品和物资核对清点无误后,库管员要及时填写入库登记单。
3、库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库登记。
a、未经厂部各级领导主管审准的采购。
b、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按采购单要求的产品或材料。
c、因生产急需或其他原因不能形成入库的产品及材料,库管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料,并及时补填入库单。
1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上各主管未签字,字据不清或被涂改的,库管员有权退回重开或拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守'先进先出'的原则。
3、领料人员所需工具和原材料无库存时,库管员应及时通知领用人,领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员及时采购。
4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料,不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔,如有违者库管员有权制止其行为,警告无用者,律以严惩。
5、易损的工具均要以旧换新,一律先交旧工具,之后在领用单上。
签名后,在由库管员发放新工具,无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。
1、凡常用易损的工具,厂部决定一月可分别采购两次。(每月15号和30号)为采购日期。
2、各部门员工所需用的采购工具都要上报各部门主管审批填写工具采购单,请分别予15号和30号之前提交给采购员进行统一采购。
工厂仓库管理制度
对仓库的管理实施全面控制，确保库存产品质量符合要求。
适用于本厂原材料库，辅材库，半成品库，成品库，工量具库的管理。
3.1供销部是原材料库，辅材库，成品库的归口管理部门；生产部，技术质控部为配合部门。3.2生产部是工量具库的归口管理部门，供销部，技术质控部为配合部门。
4.1.1原材料包括原始待加工材料，如板材，棒材，量材，锻件，铸件，大型外购配件等；辅材包括用于设备或部件组合的其它材料如：焊材，轴承，电机，螺栓等小五金，机修配件等外购件；易耗品包括如：劳保用品，润滑油等。
4.1.2原材料，辅材等的入库。材料入库时供销部采购员签发入库单，库房保管员应按照《进货检验和试验控制程序》会同供销部采购人员及质控部检验员一起对入库材料进行检验或验证，并审核质量证明书，合格后库房保管员根据入库单办理入库手续，填写材料入库台帐，并按《标识和可追溯性控制程序》对入库材料进行标识。材料质保书原件由质检部留存，库房保留质保书复印件，质量不合格的放置不合格区，并通知供销部及时处理。4.1.3原材料，辅材等的出库。生产部（车间）根据工艺文件，生产图纸开出“领料单”到库房领料，领料单应注明工作令号，库房保管员根据领料单发放材料，按《标识和可追溯性控制程序》进行标识移植并在工艺过程卡下料（备料）栏内签字，注上质保书编号并填写“材料出库台帐”，辅材等保管员根据“领料单”直接发放。月底保管员根据“领料单”交财务进行成本核算。
4.2.1工量具包括如：工具，量具，刃具及工装模具等。
4.2.2入库。
材料入库时应根据《采购申请单》认真核对入库产品的品种，规格，数量及质保单。检验合格后，办理入库手续。质量不合格的放置不合格品区，并通知供销部及时处理。
4.2.3工具借用报损。
操作者借用工具时，填写《工具借用单》书写整洁，清楚；使用完毕及时归还。物件齐全，完好，无损；如工具，量具遗失，损坏，遗漏部件，主动向库房说明，酌情办理报损手续，由库房填写《工具报损单》。个人原因造成物件损坏，论价赔偿。
4.3〔〕.1成品包括加工完成后的。定型产品和非定型产品。
4.3.2交库产品完工时，由生产部（车间）调度员开出交库单，并通知检验员对产品进行终检，检验合格后检验员开具“产品合格证”，成品库保管员根据交库单和“产品合格证”认证核对入库成品的型号，规格，数量，办理成品入库手续登记“产成品台帐”交库单一式三联，库房签收后调度员留存一联，库房一联，送交财务一联。成品库按“成品搬运，包装，贮存和保护控制程序”对成品进行包装，贮存和保护。
4.3.3出库。
供销部根据“交库单”及“产品合格证”开具“送货通知单”发货，提货人员凭“送货通知单”到库房提货。库房保管员根据“送货通知单”登记“产成品台帐”。由顾客签收的送货回单由库房保管，定期送交财务结算。
4.4.1入库物资应分类摆放整齐，标识清楚醒目，同时注意防潮，防锈及预防变形的工作。精密钢管应轻拿轻放，避免磕碰。
查库存，标识情况，每季末全面盘点一次。
4.4.4非本库保管人员无事不得在库区内逗留，严禁在仓库内吸烟，烤火。切实做好仓库的防火，防盗工作。如发现异常情况，应及时向厂部报告。
仓库工厂管理制度
第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损,结合本公司具体情况,特制订本规定。
(1)做好成品出库和入库工作。
(2)做好产品的保管工作。
(3)及时补充发货量大的产品库存，保证正常的经营需要。
(4)保障各客户所需货物的供给。
(5)做到日事日清。
第一条对于成品入库要清点数量,核对款号、颜色。无误后双方签字确认。
第二条入库后及时整理上架,并做好标识第三条入库帐交予仓库主管及时登帐。
第一条配货员根据发货的配货单进行配货出库。
第二条配货员要核对清楚规格、数量,方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。
第三条代理仓库、直营仓库和四季青档口调拨货品必须走账,做到有帐可查,确保仓库货品的准确率。
第四条打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包,打包完后进行登记,并做好和司机或货运公司的交接。
第五条发货前需和销售人员沟通好,方可发货。
第六条货品出库完后及时整理货架,需更改标识的要及时更改。
第七条配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。
第一条退货回来要检查包装是否完好,包装有破损要当面清点完后,数量准确方可签字。
第二条退货要及时退掉,数字有出入时及时跟销售人员反馈,并跟踪销售人员及时解决。没有问题的需换包装的,换完包装整理上架。
第三条次品退货需维修的,及时交予生产部维修,不能维修的入次品仓,并上报给营销总监。
第四条退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐。
第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点;。
第二条结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点方便。
第三条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:。
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(4)严禁在仓库内存放私人物品。
(5)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
(1)不得在仓库内吃零食,吃饭。
(2)在货品上架、打包后要及时清扫(包括展厅)。
(3)仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰;。
(4)要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁。
第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下。
第二条要经常检查梯子是否有松动,并及时交维修人员维修。
第二条下班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
工厂仓库管理制度
由于工厂的特别性，各类物资多而杂多样，流程多而杂，包含物资和产品的采购数量，账单的核对，物资的入库管理，物资存储，以及出库管理等一系列流程，订立相应的管理制度，使工厂仓库管理更加的制度化、规范化，确保车间生产用原材料质量稳定、加速资金周转，供应适时，并安全使用不安全化学品，防止意外事故的发生，提高工厂仓库的管理水平。
1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应依照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及次序编号必需相互统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必需严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需适时逐笔录入mis系统，做到日清日结，确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。适时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变更适时向事业部、财务部反映，以便适时调整。
4、各事业部、分厂必需根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格掌控各类物资的库存量，有条件单位渐渐实行零库存；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门适时加以处理。
1、物料进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据适时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月末将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，而且字迹清楚。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必需由技术部相关人员填写退回电机处理单，办好手续后方可办理入库手续。
1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。
2、物资堆放的原则是:在堆垛合理安全牢靠的`前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。
3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4、保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地。
5、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特别情况应经科长批准。
6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必需的防火学问。
1、各类材料的发出，原则上接受先进先出法。
（1）物料做好成品出库和入库工作。
（2）做好产品的保管工作。
（3）适时增补发货量大的产品库存，保证正常的经营需要。
（4）保障各客户所需货物的供应。
（5）做到日事日清。
第二章仓库产品的入库。
第一条对于成品入库要清点数量，核对款号、颜色。无误后双方签字确认。
第二条入库后适时整理上架，并做好标识第三条入库帐交予仓库主管适时登帐。
第三章仓库产品的出库。
第一条配货员依据发货的配货单进行配货出库。
第二条配货员要核对清楚规格、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。
第三条代理仓库、直营仓库和四季青档口调拨货品必需走账，做到有帐可查，确保仓库货品的精准率。
第四条打包人员在打包前要提示配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登记，并做好和司机或货运公司的交接。
第五条发货前需和销售人员沟通好，方可发货。
第一条退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量精准方可签字。
第二条退货要适时退掉，数字有出入时适时跟销售人员反馈，并跟踪销售人员适时解决。没有问题的需换包装的，换完包装整理上架。
第三条次品退货需维护和修理的，适时交予生产部维护和修理，不能维护和修理的入次品仓，并上报给营销总监。
第四条退货单核对无误后交予仓库主管适时登帐。
第五章仓库成品的保管。
第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点；
第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点便利。
第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:。
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（4）严禁在仓库内存放私人物品。
（5）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
（1）不得在仓库内吃零食，吃饭。
（2）在货品上架、打包后要适时清扫（包含展厅）。
（3）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的乾净以及仓库的清楚；
（4）要适时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。第七章安全事项。
第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下。
第二条要常常检查梯子是否有松动，并适时交维护和修理人员维护和修理。
第二条下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
仓库管理制度
1、目的：确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求，并防止贮存期间损坏和变质。
2、适用范围：原材料和采购物资的贮存管理。
3、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。
4、工作流程
4.1入库前验收
a)仓库主任接到物资到货通知后，安排接货准备，如库房位置和到货记录等;
b)物资暂存放在“待验收区”，接到货记录格式，填写到货情况;
c)口管科按规定进行有关的进货检验;
d)按规范取样，不准在料堆上操作，以免损伤材料。
4.2入库
b)物资入库严格检尺、计量或理论换算，记账时标明盈亏;
c)物资的数量、材质、规格、批号、来源等必须与入库单相符;
d)各类物资按规格、材质、指定货位置摆放，标识应明显;
e)物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定，保证库容和垛码整齐，充分利用仓库的作业面积。
4.3贮存保管和维护
a)物资收发账目齐全，保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”;
c)库房、架号、货位有明显标识;
d)不同规各或型号的物品不能混放在一起;
e)对易压变、压坏、互相作用和互相影响的物质，存放、码垛时不能放在一起;
f)对物资质量有直接影响的包装物，不准随意标识;
h)对表面粗糙度或准确度要求较高的材料和产品、码垛时要有防护措施;
i)库房内部设施应合理，符合安全、防火、保密等规定。
4.4内部发放
a)发放物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符，发料凭证是领料单;
b)不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全、不清则不予发料;
c)物资出库时，品管科应开具质量合格证书;
e)如需送料，则送料时应保质量，杜绝混料、丢件、磕碰和划伤等，双方交接，相互验则签字。
5、质量记录
a)入库单;
b)出库单;
c)提交投料申请单;
d)库存定期检查记录。
以上记录存于仓库，保存期为1年。
仓库管理制度
一、按财产的性质、用途分别设立消耗品、非消耗品两大帐册，并按其性质、用途进行帐目归类。
二、物品进仓必须验收，并有进仓记录，领、借、还需有手续，每月盘点库存物资，做到帐物相符。对固定资产报损报废必须向固定资产专管员上报，由专管员向园领导汇报，经园领导核实批准，并到上级主管部门办理相关手续后方可处理并销帐。
三、按物品的性质、用途进行分类摆放，并贴上相应的标签，归类整洁有序。
四、严格执行领物制度，领用物品必须有领用人签字、部门领导审核方可领用，并有相应的出仓记录和库存结余记录。
五、根据教育教学的需要，及时适量提供教育教学所需物品，并坚持节约原则，做到不浪费。
六、工作人员调动工作时，必须到仓库保管员处填单，保管员要负责督促其归还领用的'公物，如有损失必须照价赔偿，经园方批准方可离园。
七、外单位借用公物，需经园领导同意，借条交保管员备查，归还时需经保管员检查，如有损坏必须赔偿，修复后方可归还或注销借条。
八、保管员任职期间，要妥善保管好物品，工作调动要在分管领导见证下办理移交手续，物品遗失要照价赔偿。
九、妥善保管好各类物品，做好必要的防晒、防潮、防霉、防蛀等措施，保持库内卫生整洁、物品无损坏。
仓库管理制度
一、本仓库属于重点防火单位，仓库所有场地严禁吸烟，禁止携带火种入内。
二、其他人员必须服从管理人员管理，闲人免入。
一、本仓库物资系易燃物，必须专库专用，严禁存放其他任何物品。
二、存放物资的库房必须做到干燥，通风状况良好。
三、物资入库后必须及时进行分类加工，按规定打包成型，堆码。
四、物资放于地面上时应垫有枕木（大概高20cm）并保留空间，距离墙壁40cm左右。
一、严禁在仓库使用其他任何用电设备。
二、对供电设备必须严格按照规程进行操作，严禁违规操作。
一、车辆入库必须装上防火筒，停车后立即熄火，不得在仓库内检查排除车辆故障。
二、机动车辆必须在规定位置停放，非本单位的机动车辆一律不得入内。
4.5.1安全培训的管理
4.5.1.1对新入职员工、实习人员，必须先进行安全生产三级（即公司级、部门级、班组级）教育培训后，才能准其进入操作岗位。
4.5.1.2对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。
4.5.1.3对从事电气、起重、车辆（包括叉车）驾驶作业、易燃易爆等特殊工种（特种作业）人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。
4.5.1.4对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。
仓库管理制度
第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。
第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。
第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。
第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。
第七条仓库管理员的职责如下：
1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。
3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”
第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。
第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。
第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。
第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的pmc专员，pmc专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。
第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。
第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。
第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门pmc应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。
仓库管理制度
1、做好仓库进出物料的核算工作。
2、严格按照材料验收要求进行材料验收。
3、不合格或不合格的材料不予接受。
4、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
5、认真整理和保管库房内的物料。
6、做好仓库安全卫生工作。
7、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则：按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接（重货除外）；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
8、小心翼翼地返回材料。退货原则：不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报；在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。
9、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
10、做好手工工具和机器的借用和登记工作。
11、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
12、严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买，并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料，和到达时间限制（如果有必要，样本，原理图和材料商店名称也可以提交）给买方，以便防止买方把，把，在购买和购买，甚至导致公司的损失。
13、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单（材料供给人显然不明白，问），和购买材料回仓库严格按照采购需求，以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是：将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。
14、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。
15、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。
16、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。
17、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
18、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
仓库管理制度
根据《中华人民共和国消防法》及《危险化学品安全管理条例》的相关要求，为落实仓库安全工作，制订以下制度：
2. 危化品储存安排要按其性质，分区、分类、分库储存。严禁互为禁忌的危化品混存。
3. 储存量及储存安排应按gb15603—1995的规定。
4. 危化品入库后应按养护制度认真养护。储存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂(阻聚剂)短缺等情况，应及时处理。
5. 库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。
6. 外来人员进入库区前必须交出所带火种，严禁把火种带入库区。提货人员一律不准进入仓库内，由仓库发货员负责发货。
7. 进入库内的运输车辆必须经检验合格，并有防火装置。入库应登记，出门时需经核对后放行。
8. 人员、货物出入库，应严格遵守出入库制度。
9. 本库人员应严格遵守各项防火制度，如有违反，严肃处理。
10. 根据储存的危化品特性和仓库条件，配置相应的消防设备、设施和灭火剂，以及火灾监测、报警装置。
仓库管理制度
一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。
四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。
五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。
六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。
七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。
八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。
九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。
仓库管理制度
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务
（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。
四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。
五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。
六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。
七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。
八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
十一、建立健全出入库人员登记制度。
十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。
本管理流程自下发之日起试行。
仓库管理制度
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
仓库的所用工作人员
1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，提高仓库人员行为规范及工作效率。
2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。
4、仓库装卸工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
5、仓库主管、采购共同负责对材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
1、材料收货及入库
1)需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
2)采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
3)仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
4)仓库收货时的材料必须有材料采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。
5)仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
6)仓库人员对已送往仓库的材料及时通知采购人员共同进行材料检验。
7)对检验合格的材料进行开“材料收货单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
8)仓库原则上当天送来的材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
9)仓库对已入库的材料原则上当天进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况最迟不得超过一个星期。
10)仓库对不合格的材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、材料出库
1)工程科领料需严格按照“发料（出库）”的流程进行操作。
2)抢修中心仓库的材料调用依据是由抢修中心仓库填写“抢修仓库调拔单”，并由材料科负责人签名确认，（除抢修特殊情况外，由材料科主管领导或工程科主管领导同意）仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
3)仓库出库材料的原则是同一材料做到先进先出。
4)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料出库。
3、退厂材料的处理
1)对采购来的不良材料需要及时通知材料科，并由材料科给予处理意见确认后，可暂放仓库，待采购人员把材料退与供应商。
2)对于不良材料不可办理出入库手续。
材料报废
1)发现仓库库存材料不良时及时通知和协助上级主管部门处理。并做好对报废材料做好报废后的帐目处理。
材料的品质维护：材料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
1)定期检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
2)保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
3)货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到材料科。每月的单据由其分类保管好，原则上不得销毁。做到帐、物一致。
1)仓库货物盘点由材料科、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2)盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
3)盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4)盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
1)仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2)对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划，仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
3)仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
4)上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
5)仓库内需要高空作业时（如吊车、叉车）做好安全防范。
1)仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2)仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
3)对于上级下达的任务要按时按质完成。
仓库管理制度
第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。
第二条仓库管理工作的任务：
1、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条仓库管理人员由主管经理统一管理，仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。
第四条外购物资（包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”，一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据）。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”（仓库联）和“入库单”的存根，登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。
第五条对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。
第六条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”（仓库联），一式三份，一联交采购部，一联交财务部，一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财务部。
第七条对于一切手续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。
第八条仓库设商品实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量不计金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第九条每月必须对库存的商品进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交经理存档，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门领导与经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。
第十条仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。
第十一条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证商品供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。
第十二条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。
第十三条对于特殊物资，应设置明显标志。
第十四条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品，严禁吸烟。
第十五条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷和消防器材设备，保障仓库和财物的安全。
第十六条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交、表上签名，方能离开工作单位。
第十七条未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务部负领导责任。
仓库管理制度
通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的`安全。
仓库的所用工作人员
仓库全体人员执行公司指派的任务，合理安排和管理仓库一切事务。
仓管员负责墙纸的收娶查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。
仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。有权监督仓管员遵守流程规范作业。
司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司安排的其它工作。有义务协助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。
1、收货及入库
需严格按照、“货品单据一致”的流程进行作业。
物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。
仓库收货时须要求送货方给予、“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。仓库人员有追查和保管单据的义务。
仓库收货时货品数量必须与单据一致，否则有权拒收。如有破损或少货，查验后有权拒付。
对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登记并第一时间上报公司。
当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第二天早上必须着手处理。
仓库对已入库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天内完成。
仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处理。
2、货品出库
需严格按照、“中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。
未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自决定墙纸出库。
货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，方可出库。
货品出库原则上是谁先订购谁先出库。
仓库任何人员都无权给未经公司同意的货品出库。
未在“出库单”上签字，公司任何人无权让货品出库。
3、货品退货处理
需严格按照、“退货通知单”进行操作。未经通知，仓管员有权拒绝接收。
收到退货货品必须登记入册，当天归档，并上报办公室。
4、墙纸报废
发现仓库库存货品不良（污染或损坏）要及时做好记录并上报办公室。
客户退回的报废货品，及时做好记录并上报办公室。
货物的品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
接收货物的单据、出入库登记本和手工出入库单由仓管员下班后交到办公室。每月的单据由办公室专人分类保管好，单据原则上保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。
“送货单”本子内页严禁撕毁，只能填写作废字样。谁撕毁谁负责。
仓库货品盘点需由办公室派人监督，仓库其它人员协助仓管员盘点。每月月底进行盘点，无特殊情况不得变更，确保财务库存与实际库存一致。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认
盘点数据财务部必须及时核对，不得借故拖延。
仓库每天要对库区进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火。
严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：货品摆放区、分货区、发货区、送货区、自提区、暂放区、退货区、报废区、消防设施摆放区、安全通道等），其中物料摆放区摆放次序不得随意变更，且有清楚的标识。
下班后拉下电闸、关闭窗户并锁上仓库门和厕所门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要高空作业时做好安全防范。
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
对于上级下达的任务要按时按质完成。
其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。