总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
票据整理的收获总结篇一
银行承兑汇票贴现操作流程【票据结算】银行承兑汇票贴现涉及到银行的相关业务操作，它有着一整套完整的贴现流程。
一、贴现业务受理
1、持票人向开户行申请银行承兑汇票贴现，银行市场营销岗位客户经理根据持票人提出的业务类型结合自身的贴现业务政策决定是否接受持票人的业务申请。
2、银行客户经理依据持票人的业务类型、期限、票面情况结合本行制定的相关业务利率向客户作出业务报价。
3、持票人接受业务报价后，银行正式受理业务，通知持票人准备各项办理业务所需的资料。其中包括：
·申请人营业执照副本或正本复印件、企业代码证复印件（首次办理业务时提供）；
·贷款卡原件及复印件；
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·填写完整、加盖公章和法定代表人私章的贴现申请书；
·加盖与预留印鉴一致的财务专用章的贴现凭证；
·银行承兑汇票票据正反面复印件；
·票据最后一手背书的票据复印件，填写《银行承兑汇票查询申请
书》，由客户经理持银行承兑汇票复印件和填写完整的《银行承兑汇票查询申请书》交清算岗位办理查询。
4、清算岗位根据承兑行确定的查询方式，属本行的在系统内网上查询，属他行的填写银行承兑汇票一式三联查询书，通过交换向承兑行查询票据的真实性。如承兑行为民生银行、招商银行、交通银行、华夏银行、光大银行、中信银行、兴业银行、浦东发展银行、广东发展银行、深圳发展银行的，市场营销岗位客户经理则需另行填写特殊业务划拨申请书，向承兑行所属系统在本地的分支机构支付每笔30元的查询费用委托查询。
5、收到会计结算部门提供的承兑人查复书后，市场营销岗位换人进行电话复查，核对汇票的票面要素，复查无误后通知贴现企业，持贴现所需的资料和已背书完整的承兑汇票前来办理业务。
6、首次办理业务的贴现企业，需持开户资料（申请人营业执照副本或正本复印件、企业代码证复印件）至银行会计部门办理开户（临时账户）手续。
7、客户经理进行票面初审，检查银行承兑汇票背书是否完整；审核完毕后客户经理填写票据收执，陪同客户将银行承兑汇票移交给票据审核岗位；票据审核岗位在核对票据原件和票据收执后，在票据收执上加盖收讫章，交由客户保管。
8、客户经理对客户提供的票据交易文件进行初审，客户经理填妥《商业汇票贴现申请审批书》并签字，负责电话查复的客户经理在电话查复一栏中签字。营销主管进行复审并在审批书中签字确认。如有特殊情况，则需客户经理在特殊事项说明一栏中注明，并由营销主管签字确认。营销主管复审完毕后，客户经理交各项跟单资料至风险审核岗位，并办理交接手续。
二、资金申报
客户经理测算业务资金需求，提前向资金营运部门申报预约资金。
三、票据审查
票据审核岗位对贴现票据进行票面审查。审查完毕后，及时通知客户经理票据瑕疵情况和退票情况，由客户经理负责与客户进行沟通，商量对瑕疵票据是否出具说明。票据审查岗位在审批书中签字。
四、票据交易文件审查
风险审核岗位对票据交易文件和资料进行审查，并对企业贷款卡进行查询。查询完毕后，及时通知客户经理票据跟单资料瑕疵情况和退票情况，由客户经理负责与客户进行沟通，商量对跟单资料瑕疵的处理方法。风险审核岗位在审批书中签字。
五、数据录入、贴现凭证制作
客户经理在票据业务系统中录入贴现业务数据，并打印制作贴现凭证。
六、复核利息，计算实际划款金额
票据审核岗位剔除因票面因素和跟单资料因素无法办理贴现业务的票据后，对剩余的票据根据交易文件审核后均合格的票据的贴现凭证、经有权人签字确认的申请审批表等进行利息复核，并计算本次业务的实际划款金额。票据审核岗位在审批书中签字。
七、签批
客户经理将已填写完整的申请审批表交授权签批人或最高签批人签批。
八、合同盖章
客户经理填写用印单，将已填写完整的贴现协议书同已签批的申请审批表交风险审核岗位盖章。
九、支付流程
客户经理将依据填写完整并经过最终签批的申请审批表和贴现协议书一并提交资金调拨岗位，资金调拨岗位根据交易合同上的户名、开户行、账号及申请审批表上的实际划款金额填写资金调拨通知书。
票据审核岗位向客户收回已加盖转讫章的票据收执，清算岗位根据资金调拨通知书填制会计凭证，并向客户划付资金。
十、业务办理完毕后，客户经理将已加盖转讫章的贴现凭证第四联和一份已填写完整的交易合同交给客户。
十一、信贷台账登记
业务办理完毕后，由风险审核岗位负责信贷台账的登记和到期收妥资金后销账的工作。
票据整理的收获总结篇二
在分行总体工作思路指引下，面对日益加剧的同业竞争市场，分行票据中心始终坚持做大规模、做好利润、做通渠道，加速流转，优化服务，在市场上形成差异化竞争优势，巩固了市场份额并全面完成了分行下达的各项任务。
一、一季度票据业务情况
1、直贴业务。分行 年一季度直贴发生 笔，金额 亿，同比增长 %，其中银票 笔，金额 亿，同比增长，商票 笔，金额 万，同比下降 %。
2、转贴业务。分行 年一季度转贴发生 笔，金额 亿，同比增长 %；其中转贴现买断发生 笔，金额 亿，同比增长 %，转贴现卖断发生 笔，金额 亿，同比增长 %。
3、买入返售业务及卖出回购再贴现情况。鉴于总行对资金业务限制较严，买入返售未有发生。分行 年一季度在分行领导的大力支持和推动下，卖出回购式再贴现发生 亿，同比上浮 %。
4、利润完成情况。 年一季度分行票据中心在市场化竞争加剧的情况下，始终稳抓收益，在保证一定利差空间的情况下，坚持快进快出的原则，在贷款规模与收益之间实现了平衡。仅一季度就实现 万利息净收入（包括直贴利息收入、转贴利息收入、买入返售票据利息收入），但受今年市场化影响，利润空间进一步挤压，买入返售业务受限等因素，收益同比下降34%。
票据整理的收获总结篇三
一、今年来我科室启用了信息科维护日志，维护工作完毕后填写工作日志，每个人所做的所有工作一目了然，便于统计。
二、医保开通以来，大量不可间断的日常维护工作由信息中心承担，有力的保障了我院医保业务的正常开展。
1、协助相关科室处理医保与医院费用同步异常；
2、协助相关科室处理为医保患者进行费用类型查询；
3、协助相关科室对某些自费结算的医保病人进行费用传输与结算的事后处理。
三、今年门诊大楼的调整比较大，保障各搬迁科室的业务能正常开展。信息中心配合完成了各科所有迁入科室、部门的工作站连接、系统调试工作，及时有效的保障了搬迁科室的业务正常开展。
四、由于人员流动，给科室的工作交接造成了很大的麻烦，到今天为止，信息科工作都没有顺利交接；希望医院以后能在工资待遇方面随着经济发展、物价水*的提高，而主动提升，以避免日后更大的人员动荡，以及造成不必要的损失。
五、又是一年过去，老的系统在整个软件版本老化，设备陈旧的情况。
六、为创业软件的上线，做了事前调研、软件培训、基础数据准备、软件实施等工作。
七、为了日后软件的顺利运行，建议加强信息科人员，在条件允许的情况下，安排信息化值班。
今后我们一定要更加严格的要求自己，团结同志，热情为医院，为患者服务，不断检查自身存在的不足，认真学习，不断提高技术业务水*，做到吃苦在前，享受在后，无私奉献，为我院信息化建设做的努力。
票据整理的收获总结篇四
20xx年认真贯彻校园安全、*安创建的文件要求，按照“强意识，明职责，重防范，勤督查”的思路，始终坚持管行业管业务必须管安全，安全监管主动作为、有效作为，切实加强安全隐患排查治理体系建设。目前我市教育系统现有公办中小学幼儿园99所，民办中小学28所，民办幼儿园353所，民办培训辅导机构360家，在校生22、1万人。一年里没有发生重大校园安全责任事故，非正常死亡人数明显下降，校园总体*稳、安全、有序，取得了较为明显的成效，总结汇报如下。
二、*安创建抓监管
积极推进等级*安校园创建工作，加强安全综合监管。通过*安创建工作的广泛宣传，强化责任，落实措施，推进*安创建工作。由市综治委校园及周边综合治理专项组牵头，市综治办、*局、市场*、教育局组成考评组，在相关镇（街）综治办的配合下，对我市38所学校进行了实地检查考评，64所学校开展了随机督查，义务教育阶段“安全千万家教师家访活动”覆盖率达到100%，全面促进我市教育教学工作的顺利进行，确保校园安全和谐稳定。
三、安全隐患全曝光
四、隐患排查无死角
五、交办督办抓落实
20xx年始教育系统推行安全排查任务专项交办督办制度。春秋两季对存在问题的278家单位下达整改任务，“安全百日整治”期间，对521家单位近2000项涉及消防等大大小小安全隐患全面通报、曝光并逐项落实整改交办，对交办的事项，明确承办单位、承办内容、办结时限，指定办理负责人、督办人，实时查询办理进度。积极发挥市教育监督团的作用，对交办事项进行跟踪监督，接受社会监督，强化主体责任，让不重视安全的办学单位无立足之地，有效解决查而不落实的问题。
六、安全整治动真格
深刻吸取磐安楼房倒塌事故教训，开展校舍安全再次大排查。通过巡查发现义亭的树人中学、佛堂的王宅小学、江东的隔塘小学、福田的荷叶塘小学经鉴定分别为d级或c级危房隐患后，事不过夜，立即研究，立即疏散，立即搬迁，会同相关镇街均在三天内顺利完成搬迁。一年内对22所学校幼儿园的校舍单通道消防安全隐患彻底整改到位，对20所学校不同时期形成的违法搭建物全部限期拆除。打造无违建校园，全面开展校园禁烟活动，打造无烟校园，联合*、执法、交通等部门对黑校车开展专项整治行动。
七、逆向思维抓薄弱
校园安全重点是消防安全和治安安全，薄弱区域是大量的民办幼儿园、培训辅导机构。抓安全工作最易犯麻痹症、疲劳症，对存在的隐患熟视无睹。为此，我们打破惯性思维，要求从旁观者、局外人的角度去发现问题。通过对调式检查去发现隐患，以问题为导向，对逃生通道上锁、人为设障等往往视而不见的突出消防隐患实拍证据，集中曝光，体验逃生，切实达到“一地有隐患，各校受启示”的实效。
八、分级管理促提升
票据整理的收获总结篇五
20xx年，是公司“夯实基础、稳步发展”的起步之年，也是向“专业化、精细化”管理迈进的关键一年。年初以来，围绕公司制定的“半年打基础，一年上水*”工作方针，以“源头回溯机制”为抓手，以创建规范化、专业化管理模式为目标，锐意进取、攻坚克难，设备管理工作取得了较好的成绩。
上半年设备运行情况良好，共计完成作业量x万吨，完好率为x%，利用率为x%，台时产量为x吨，有力地保障了港口生产。
1、立足规范管理，夯实运行基础。
紧紧围绕“保持设备完好，保障安全生产”的目标任务，进一步强化了设备运行管理工作。一是加强组织调度，通过调整每日调度会时间，紧密衔接生产实际，进一步增强设备了设备统筹调度能力；二是加强基层管理，通过充实机械队设备技术管理人员，并结合实际合理划分职责分工，进一步规范了基层的技术管理工作。三是加强运行管理，通过强化沟通协调，严格落实规章制度要求，保证了设备出勤保障机制高效运转。安调室积极沟通联系生产调度部门，协调设备检修、维护保养时间，保证了计划顺利实施；机械队认真落实“一班三检”和日常维护保养工作，坚持规范操作，保证了设备正常运行；维修队克服天气和场地的不利影响，加强维修组织，及时地修复了volvo装载机的车架铰接松旷、臂架系统松旷及1#龙门吊小车啃轨、25#叉车变速箱磨损、3#龙门吊小车行走联轴节断裂等设备故障，有力地保障了设备完好。
2、创新管理手段，提升专业品质。
参照tnpm（全面规范化生产维护）体系标准要求，创新管理举措，努力打造专业化品质。一是建立起油品检测机制，通过与安智化工签订合作协议，制定并组织实施《油品检测管理办法》，进行了四个批次42个油样的专业检测，根据分析报告，准确地诊断了25#叉车变速箱的故障趋势，及时安排了检修，避免了设备故障扩大，并重新调整了叉车、轮胎吊的油品更换周期，设备状态监测工作的顺利开展，为实施设备状态维修提供了更加可靠的专业技术支持。二是建立起源头回溯机制，通过制定并持续完善制度规定，组建了全员参与的公司、室队、班组三级工作组，回溯分析设备管理工作中存在问题的事件和故障，完成了10余项公司级立项及80余份分析工作单，全面系统地回溯了技术原因、人为影响因素、管理问题，确定了导致事件发生的根源，明确了根除措施，避免了事件的重复发生，促进了设备管理专业化水*的快速提升。三是开展了以“6s”管理为核心的“设备管理季”活动，通过培训交流、实例讲解、影像展示，充分调动起广大员工建设安全、高效、舒适工作环境的积极性。机械队以“使用、检查、保养”为核心任务，在整理基础上，实施以“定置、定容、定法”为标准的目视化管理，构建了生产设备自主维保模式，机容机貌焕然一新；维修队结合工作实际，按功能重新规划了维修区域，统一标识、涂饰，展示了公司朝气蓬勃的良好形象。
3、推行全员培训，提高专业素养。
在教育培训方面，一是根据总公司对tnpm体系推广的相关要求，组织了3次tnpm知识专题培训，结合源头回溯、状态维修等实际工作的推进，加深了广大员工对全面规范化生产维护体系的认识。二是制定并下发了设备《操作手册》培训计划，并建议上级部门在职业资格等级鉴定考核中增添了相关内容，充分调动起设备操作、维修人员的学习积极性，切实提高了员工的“三好”、“四会”能力，稳步提升了员工的专业素质。三是多次组织生产技术人员召开源头回溯、油品检测、6s管理等专题研讨会，学习交流工作体会，共同探讨，增进认识，营造了思想统一、责任明确、齐心协力、专业规范的良好氛围。
在科技创新方面，一是修订了《科技创新管理办法》，鼓励员工在经济技术创新、管理机制创新方面建言献策，为广大员工搭建起科技创新的*台；二是组织开展了“知识产权宣传周”、“科技活动周”等活动，积极营造创新驱动发展的浓厚氛围；三是科技创新能力进一步提升，共征集上报小改小革和合理化建议35项，“volvo装载机变速箱二档过油管路改造”项目获得集团公司“青年创意汇”活动二等奖，“7#、8#龙门吊防钢丝绳出槽装置”“volvo装载机轮胎快速充气接头”等6项获得“实用新型”专利授权。
4、倡导节能降耗，降低生产成本。
一是根据总公司下达的成本控制、物资定额、节能减排等相关指标，制定下发了能耗定额、物资定额，建立健全了室队班组、单台设备的责任制考核指标，有效地降低了生产成本。二是建立了修旧利废实验室，分类梳理废旧物资，确定了再利用旧零部件20多个类别，节约了维修材料费用。三是规范物资管理，强化申报、核对、验收、领用环节控制，逐步消除了物资浪费。
1、专业技术管理人员匮乏，制度标准不细致、可操作性差、教育培训缺乏专业针对性等基础管理方面存在诸多薄弱环节，与专业化、精细化管理要求尚有较大差距。
2、设备管理工作的激励机制尚不健全，制约了管理水*的进一步提升。
下半年，我们将在总结上半年工作经验的基础上，继续提高生产保障能力，进一步深化管理创新，稳步推进设备管理规范化、专业化建设。
1、继续深入开展源头回溯工作，持续改进基础管理，奠定公司发展根基。
2、借鉴tnpm体系模式，健全设备管理工作的激励机制，进一步提高管理水*。
3、继续开展6s管理活动，在整理、整顿、清扫的形式化基础上，持续改进，实现习惯化、品格化转变，全面提升员工的素养。
4、做好15台新装载机的接收、辅助设施配套、磨合期维护保养等工作，确保新设备顺利投产。
5、做好成本控制工作，重点加强水电油管理和修旧利废工作。
6、继续做好科技创新相关工作。
7、做好“标准化仓库”和“设备管理源头回溯”两个单项管理样板培育工作。
8、做好员工专业技能培训工作，持续完善立体化培训机制。
票据整理的收获总结篇六
西宁市城中区财政局关于开展20xx年度财政票据管理和使用情况专项检查的文件精神，结合我院财政票据的管理和使用情况，进行了认真的自查，从三个方面汇报如下：
我处购领和使用财政票据严格执行国家和省级财政、物价部门规定的收费项目和标准，无自立收费项目、无擅自扩大收费范围、无提高收费标准等违规乱收费问题。
我处由会计专人管理财政票据，财政票据各栏填写规范、准确、完整，无相互串用行为；无丢失毁损财政票据行为；无用财政票据收取经营服务性收费行为；对使用完毕的财政票据按顺序清理存根，并按规定妥善保管，严格执行了财政票据管理制度。
我处非税收入按规定纳入了单位统一财务管理，按规定缴纳了财政专户，做到了及时上缴、账目清楚。
此次财政票据管理和使用自查工作，我处领导高度重视、精心组织，充分认识到财政票据管理和使用的重要性和严肃性，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，逐年提高管理水*，让我处的管理更加规范。
票据整理的收获总结篇七
一、为完善我院的信息系统，完善电子病历与his的病案首页接口，并对相关工作人员进行了操作培训。
二、按上级部门要求完成调试及安装财务票据上传系统。
三、协助体检中心完成教师体检建议书及各单位体检建议书。
四、我院20xx采购财务软件金算盘核算系统由于多年未用，售后工程师离职等一系列问题造成无法正常使用问题，经过我科室多方联系及维护，现金算盘核算系统已经能正常使用。
六、在相关医院信息系统软件公司工程师的帮助和支持下，解决了大量his、电子病历、pacs、lis等系统运行过程中出现的问题，包括由于科室职工操作不熟练产生的各种各样的错误。经常下到各个工作站检查隐患，及时发现及时维修，没有因为机器的故障而影响到各个工作站的正常工作，现全院信息系统运行*稳。
八、存在问题
1、信息化建设还需进一步加大力度。
3、医院信息系统的数据没有形成科学、准确的统计方法，信息系统报表需要增加。
4、因人员问题，对医院现图书室的建设及管理问题一直无法跟进及解决。
4、信息科工作人员还需进一步提高工作能力。
九、20xx年工作计划
1、如何建立一套运用计算机参与的医院管理系统，使医院领导能够利用计算机随时动态地观察医院的各种医疗信息，并且能对这些信息进行系统的综合分析评价，既利于对医院质量信息的反馈控制，又利于实施医院的目标任务，为医院领导的决策提供强而有力的帮助，从而提高医院的管理水*，增加医院效益，进一步提高医院信息化管理水*，这已经成为信息科未来工作的发展方向。
2、不断完善医院信息系统功能模块，更好的为临床医疗及医院管理服务。
3、完善医院信息系统的数据的统计，制定科学、实用的信息系统统计报表。
4、继续建立健全各项信息管理规章制度。