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控制柜技术规格书 医院质量安全控制方案篇一
一、建立健全质量管理组织
建立健全质量管理保证体系，从组织上保证质量的落实，并对质量能全面检查监督、评价提出改进意见。
二、增强卫生法制观念，依法执业。
1、全院医务人员要认真学习严格遵守医疗卫生有关法律、法规，规章以及诊疗护理规范常规，尤其是《医疗事故处理条例》依法依规执业，杜绝聘请非卫生技术人员从事诊疗活动或百医师行医，杜绝执业医院跨类型，跨专业执业。
2、保证和巩固基础医疗护理质量为重点，提高医疗质量，保障医疗安全，加强连贯的医疗护理服务协调医疗服务体系。
3、完善医院的质量控制体系，强化医务人员医疗质量意识、安全意识和责任意识，严格按照自控、科控、院控三级管理，环节质量与终末质量控制相结合，定期召开医疗质量，医疗安全检查，通报并落实整改措施，提高医疗质量、保证医疗安全。
4、健全并落实医院各项规章制度，医疗质量和医疗安全的核心制度，包括首诊负责制度、三级查房制度、分级护理制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度等。
5、严格按照《医疗事故处理条例》的要求，实行医疗质量与医疗安全责任制和责任追究制，落实非正常医疗问题报告制度。
6、坚持因病施治，做到合理检查、合理用药，杜绝重复检查，认真贯彻落实《抗菌药物临床应用指导原则》，坚持抗菌药物分级使用原则，严禁滥用抗生素。
三、加强职业道德和行风建设，树立良好医德医风，强化全心全意为人民服务意识，弘扬救死扶伤的道主义精神。
控制柜技术规格书 医院质量安全控制方案篇二
但是，事业单位内部控制制度既关系到会计系统对单位经济活动反映的正确可靠性，又涉及到单位财产物资的安全完整性。
建立一整套适合领导如何管理和控制本单位内部经济活动的制度，对于保证会计信息质量的及时和准确，改善事业单位的经济现状，在实际经济工作中有效地施行显得尤为重要。
一、内部控制制度的含义
内部控制制度是指单位为贯彻执行所制定的各项管理政策，增进会计数据的真实性，保护资产，提高教学服务效益，促进单位良好地运转，而在单位内部所采取的组织规则和一系列的调节方法及措施，是管理与控制财务的一项非常重要的基础工作。
目标定位在能取得较好的经济效果和效率、保证财务报告的可靠性及遵循在适当的法规上。
其职能不仅包括管理层用来授权与指挥办公、教学、服务等活动的各种方式、方法，也包括核算、审核、分析各种信息资料及报告的程序与步骤，还包括为单位的经济活动进行综合计划、控制和评价而制定或设置的各项规章制度。
二、建立和完善内部控制制度的原则
(一)合法合规性原则。
内部控制制度应符合国家有关 法律 法规和本单位的实际情况，确保国家的法律法规和单位的内部规章制度能在本单位有效施行。
(二)全面性原则。
内部控制制度应涵盖单位内部各个部门及各个岗位的每项经济业务、并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(三)岗位责任制原则。
内部控制制度应保证单位内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同科室和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
(四)适时性原则。
内部控制制度是一个动态的过程，它随内外环境的变化而变化，制度不是僵死的教条，与业务相关的法律法规已修订，单位的工作范围发生变化等情况，都会引起制度的改变，单位应根据这些变化，与时俱进地对制度进行修订和完善，使之更好地发挥监督和控制作用。
三、建立和完善内部控制制度的措施
新《会计法》明确规定各事业单位应建立健全内部控制制度，财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范》也针对会计控制的目标、原则、监督、检查作出明确的规定，内控这一管理手段正逐渐成为单位管理的核心与重点工作。
一、 基本情况介绍
南京银行股份有限公司(下称“本行”)成立于 1996 年 2 月，是 发起设立的区域性股份制商业银行。
20xx年 7 月在上海证券交易所 挂牌上市，简称：南京银行，股票代码：601009。
自成立以来，本行严格按照监管部门要求，建立了股东大会、董 事会、监事会和高级管理层“三会一层”公司治理结构，并持续完善 公司治理机制建设。
在建立和完善内控和风险管理架构方面，董事会 层面设立了董事会风险管理委员会，经营层层面设立了内部控制与风 险管理委员会、日常内控建设管理机构风险管理部和日常内控监督评 价机构审计稽核部，形成了职责明晰、科学合理、监督有效的多层级 内部控制组织架构体系。
本行一直注重内部控制体系和全面风险管理 体系建设，20xx年上市以来，编制并公开披露年度内部控制自评价 报告，并由外部审计机构出具审核评价意见，20xx年开始逐步实施 五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引。
同时，实行 内部控制的工作预算，聘请专业咨询机构持续完善内部控制的各项管 理系统建设，有效地内控体系与本行经营需要相适应。
1、 制定了符合内部控制的目标和原则，搭建了能够与本行业 务规模、风险特点及经营管理能力相适应的内部控制管理架构。
2、 严格执行监管要求，初步形成了由内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素组成的内部控制机制;根 据“内控优先、制度先行”的原则，基本建立了涉及各项业务事务管 理领域和覆盖所有的管理部门、经营机构和岗位的内部控制制度体 系，并根据可持续发展的要求，适时完善内部控制的制度、程序和流 程。
3、 初步建立并完善了全面风险管理体系，对包括信用、市场、 流动性、操作、法律合规、信息科技、声誉与外包等风险在内的主要 风险进行持续的识别、评估、监测和报告，较好地实现了风险管理的 有效性。
5、重视内控评价工作，制定了《南京银行内部控制评价办法》， 明确了实施内控评价过程中的组织管理、职责分工、评价指标、评分 依据、评价标准等;从定量和定性两方面设定了本行重大、重要缺陷 的认定标准;内控自评估范围覆盖到所有部门和经营机构。
从 20xx年开始董事会逐年对年度内部控制自评价报告进行审定，并聘请了会 计师事务所出具了内部控制核实评价意见，按年度公开披露。
6、重视合规文化建设，持续两年开展了“内部控制和案防执行 年”活动，明确了“稳健、进取”的风险偏好以及审慎合规的经营理 念。
二、组织机构及职责分工
(一)建立内部控制工作领导小组
1、小组组成 组长：林复董事长
副组长：周小祺(分管风险与合规)。
小组成员：董事会风险管理委员会委员、董事会关联交易控制委 员会委员、董事会审计委员会委员、经营层内部控制及风险管理委员 会成员和高级管理人员。
2、工作职责
(5) 选聘内控审计会计师事务所。
(二)职责分工及人员安排
1、内部控制建设牵头部门为风险管理部，负责组织、督促各业 务部门建立健全内部控制。
2、内部控制监督和评价部门为审计稽核部，负责组织检查、评
价内部控制的健全性和有效性。
3、各条线管理部门为本条线内部控制责任部门，负责本条线内 部控制工作。
4、各分行、中心支行为本机构内部控制责任单位，负责所辖机 构内部控制工作。
各级机构设立专(兼)职内控合规与操作风险管理岗，负责在本 机构主要负责人的领导下，具体组织推动本机构实施内部控制工作。
三、 内部控制建设工作计划
本行自成立以来一贯注重内部控制建设工作，并将内部控制与日 常经营管理紧密联系在一起，在组织架构、管控机制、制度流程、工 具方法等方面持续改进完善。
目前，在内部控制体系建设方面，已经完成的主要工作如下：
(一)不断完善治理架构。
制定(修订)了《内控管理大纲》与 《操作风险管理政策》，构建了本行内部控制体系基本框架，明确董 事会、监事会、高级管理层内控合规与操作风险管理的职责分工。
(二)构建制度体系并持续完善。
梳理全行各项业务流程与管理 流程，按照“流程银行”管理理念，对制度体系进行设计，形成本行 《内部控制体系文件框架及清单》，按照体系框架全面开展体系文件 编写和确认，全面健全制度体系。
(三)引入操作风险管理工具。
制定了《操作风险管理办法》、 《操作风险事件及损失数据收集管理办法》、《操作风险与控制识别评 估作业指导书》、《操作风险关键指标设立与监测作业指导书》、《操作 风险报告管理办法》，并开展操作风险与控制识别评估、关键指标监 测、损失数据收集及报告等工作，充分运用操作风险管理工具，系统 提升操作风险管理水平。
(四)建立健全内控合规管理机制。
一是健全内控检查管理机 制，制定《内控检查管理办法》，明确检查与问题整改管理要求。
三是规范案件防控工作，制定《案件(风险)信息报送管理办法》、 《案件处置管理办法》、《内控与案防工作制度》等管理制度，建立内 控和案防长效机制，每年制定《内控和案防长效机制建设实施方案》， 明确年度内控和案防管控重点。
(五)搭建系统管控平台，不断提高内部管控与风险管理效率。
建立本行内控合规与操作风险管理信息系统(grc 系统)，整合内控 合规与操作风险管理，将内外规管理、检查与整改、积分与问责、风 险与控制识别评估、关键指标监测、内控评价等管控机制嵌入系统，依托信息系统，实现制度管理、检查与整改、积分与问责、风险识别 评估、关键指标监测等联动管控机制。
同时形成完整的内控合规与操 作风险管理相关数据库，为后续实现三道防线信息共享、深化递进管 理和相互联动奠定基础。
20xx年主要在以下几方面进行完善内部控制体系建设
(一)进一步完善内控合规管理架构体系 一是建立总行、分行(含中心支行，下同)、支行三级内控合规 组织体系，在主要业务部门和基层网点设立专职、兼职内控合规及操 作风险管理岗，明确不同层级内控合规及操作风险管理岗的岗位职 责，有效落实内控合规管理的各项机制和要求。
计划完成时间：一季度
责任部门：风险管理部、人力资源部
二是完善分行风险及内控管理组织结构体系，明确分行内部控制 与风险管理委员会、案件防控工作领导小组、风险总监的工作职责和 运作机制，提出法律合规部、风险管理部的部门职责及岗位设置要求。
计划完成时间：二季度
责任部门：风险管理部、发展规划部、 人力资源部
(二)进一步完善内控制度流程管理机制
一是进一步建立健全规章制度体系，要求总行各部门及各分行确 定 20xx年度拟制定的制度清单，汇总制定《南京银行 20xx年度制度 制定计划》，并依托 grc 系统，动态调整、跟踪落实各项制度的制定。
计划完成时间：年底
责任部门：风险管理部及相关条线管理 部门
二是根据制度制定和产品创新情况，定期调整《内部控制体系框 架及清单》和《产品目录》，持续更新、完善内控制度体系。
计划完成时间：年底
责任部门：风险管理部及相关条线管理 部门
三是为促进外法内化管理，制定《外法内化管理办法》，进一步 明确相关部门工作职责，以及外规的收集、外规分析与归档、外规解 读、外规转化内规、外规控制等环节的管理要求。
计划完成时间：一季度
责任部门：风险管理部 四是为持续规范制度管理，不断提升制度管理质量，制定《规章 制度管理办法》、《规章制度作业指导书》，进一步规范制度起草、 审查、审批、解释等流程，确定统一、标准的制度模板，持续规范规 章制度管理。
计划完成时间：一季度
责任部门：风险管理部 五是持续开展流程优化工作，定期梳理流程优化需求，启动流程 优化项目，并对流程优化执行效果进行后评价。
计划完成时间：年底
责任部门：风险管理部及相关条线管理 部门
(三)进一步完善内控检查机制
进一步加强内控检查管理，要求总行各部门及各分行确定 20xx 年度拟开展的内控检查清单，汇总制定《南京银行 20xx年度内控检 查计划》，并依托 grc 系统，动态调整、跟踪落实各项内控检查的开 展，并对检查发现的问题进行督促整改，对问题的责任人进行积分管 理或问责处理。
计划完成时间：年底
责任部门：风险管理部及相关条线管理 部门
(四)进一步完善内控问责及内控考核机制
一是进一步加强违规积分管理，梳理完善国际业务、投行业务、 电子银行业务积分标准，制定《20xx年度积分结果运用办法》，将 违规积分与分支机构、个人薪酬、评优挂钩，依托 grc 系统，动态开 展积分管理。
计划完成时间：二季度
责任部门：风险管理部及相关条线管 理部门 二是进一步加强分支机构风险及内控管理评价工作，督促分支机 构健全完善风险及内控管理体系，提高全行风险及内控管理水平，制 定《分支机构全面风险管理评价办法》，《20xx年度分支机构全面 风险管理评价指标体系》。
计划完成时间：一季度
责任部门：风险管理部 三是定期对各类违规事项开展尽职调查和问责处理，发挥问责的 惩戒作用，并及时发现制度流程缺陷，进行优化完善。
计划完成时间：年底
责任部门：风险管理部及相关条线管理 部门
四是建立健全廉洁从业风险防控机制，开展廉洁从业风险点梳 理，持续开展员工行为排查活动。
计划完成时间：年底
责任部门：党群监察部、风险管理部
(五)加强内控系统建设及 it 风险评估
一是上线运行“grc”系统，运用系统开展内外规管理、检查与 整改、积分与问责等工作，并根据系统运行情况进行适时升级维护， 不断提高系统运用效率，有效提升合规与操作风险管控水平。
二是进一步了解和掌握全行信息科技风险状况，查找管理中存在 的缺陷与不足，开展信息科技风险评估工作，对信息科技治理、风险 管理、安全、系统开发、测试、维护、运行等进行有效评估，并针对 评估中发现的问题有效落实整改。
识，系统开展政策、限额管理、授权管理、经济资本考核、风险评价
管理、授信业务平行作业、经营主责任人管理、规章制度管理等一系
列培训，强化内控合规管理工作。
计划完成时间：全年 责任部门：风险管理部
(七)持续推进内控和案防长效机制建设 根据本行《内控和案防长效机制建设规划》，制定《20xx年度 内控和案防长效机制建设实施方案》，明确年度内控和案防工作重点， 从制度流程、检查监督、体制机制、考核奖惩、人员管理等方面进行 规范，并强化对实施方案的检查监督，推动各项机制措施落实，持续 推进长效机制建设，整体提升内控和案防水平。
计划完成时间：全年责任部门：风险管理部
四、内部控制自我评价工作计划
(一)进一步强化内控评价机制建设。
多策并举，提高评价效率、 增加评价覆盖面。
一是修订《内部控制评价手册》，增加对同业业务、 创新业务品种等的评价内容，将评价范围覆盖分支机构的主要业务领 域;二是将内控评价与非现场审计监控有机结合，通过日常监控为评 价工作搜集风险点。
计划完成时间：年底 责任部门：审计稽核部
(二)强化常规审计结果在内控评价中的应用。
进一步完善专项
审计、经济责任审计和后续审计工作，强化风险审计导向，提升审计
技术，并将审计结果作为内控评价的重要借鉴因素，进一步提高评价
的效果和效率。
计划完成时间：年底 责任部门：审计稽核部
(三)提高全员内控评价的规范性。
建设并持续完善 grc 系统 中的内控评价模块，加强对分支机构的培训工作，进一步推动分支机 构使用系统开展内部控制自我评估工作，提高工作的规范性。
计划完成时间：年底 责任部门：审计稽核部
(四)强化《内部控制自评价报告》结果的运用。
对报告中发现
的问题，排出整改时间进度表，并定期评价整改情况。
五、内部控制外部审计工作计划
配合会计师事务所做好内控审计工作。
计划完成时间：二季度 责任部门 董事会
2、在内部控制审计进行项目启动与计划阶段，主要任务是：了 解业务目标，识别和评估主要风险，完成整合审计项目计划。
3、在内部控制审计全面铺开工作阶段，主要任务是：了解和评 估内部控制测试，选择若干家分行进行关键控制测试，初步评价内控 测试结果;根据内控测试发现的控制缺陷，沟通整改措施，并根据内 控测试的结果更新实质性测试计划，对弥补性控制或缺陷整改进行补 充测试。
4、出具报告阶段。
主要任务是：审阅内部控制自我评估结果 和报告，进行内部控制的实质性测试，出具内部控制自评价报告审核 意见和内部控制审计报告。
六、披露计划
董事会办公室作为对外信息披露的职能部门，负责内部控制信 息的披露工作。
20xx年以来,本行始终严格按照财政部、中国证监会、中国银 监会、上海证券交易所等监管部门的要求进行信息披露,包括内部控 制信息的披露。
20xx年本行的工作重点是提高内部控制信息的披露质量。
按监 管部门要求，及时披露《内部控制自评价报告》及审核评价意见;及 时披露《实施内部控制规范工作方案》和《内部控制审计报告》。
控制柜技术规格书 医院质量安全控制方案篇三
为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉的通知》(财会[20xx]21号，以下简称《内控规范》)、上海市《关于印发关于本市贯彻执行行政事业单位内部控制规范的实施意见的通知》(沪财会[20xx]52号)文件要求，结合本区具体情况，制定松江区行政事业单位内部控制规范实施方案。
内部控制既是行政事业单位的一项重要管理活动，又是一项重要的制度安排，是行政事业单位治理的基石。《内控规范》通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，并将制衡机制嵌入到内部管理制度中，对于提高单位管理水平，改进公共服务的质量和效率，规范财经秩序，有效防范舞弊和预防腐败，“把权力关进制度的笼子里”，加强廉政风险防控机制建设，建设服务型政府都具有重要意义。
(一)基本概念
内部控制是行政事业单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
(二)适用范围
《内控规范》适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位经济活动的内部控制。
(三)实施目标
行政事业单位内部控制的目标主要包括:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。
(四)主要内容
根据《内控规范》的.要求，行政事业单位应当从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。
单位层面的主要内容:
1、内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门;是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。
2、内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离;权责是否对等;是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。
3、内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全;执行是否有效。
4、内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制;工作人员是否具备相应的资格和能力。
5、财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理;是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告;决算编报是否真实、完整、准确、及时等。
6、其他情况。
业务层面的主要内容:
1、预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应;是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题。
2、收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等;发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。
3、政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务;是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序;是否按照规定保存政府采购业务相关档案。
4、资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任;是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理;是否按照规定处置资产。
5、建设项目管理情况。包括是否按照概算投资;是否严格履行审核审批程序;是否建立有效的招投标控制机制;是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形;是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。
6、合同管理情况。包括是否实现合同归口管理;是否明确应签订合同的经济活动范围和条件;是否有效监控合同履行情况;是否建立合同纠纷协调机制。
7、会计控制情况。包括会计凭证、账簿、报表审核;会计凭证填制和传递;会计账簿登记;财务报表编审和披露。
8、其他情况。
(五)建立和实施内部控制体系的步骤
行政事业单位应当根据《内控规范》的要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系并组织实施。建立单位内部控制体系的具体工作步骤:1、梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节;2、系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略;3、根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度;4、督促相关工作人员认真执行。
(一)建立联合推进的工作机制
区财政局、监察局、审计局对本区《内控规范》的贯彻实施工作负责，统筹部署，联合推进，扎实做好宣传、培训、指导等工作。各镇人民政府、各街道办事处及各预算主管部门负责对本地区、本部门实施内控规范工作做出统筹安排和具体部署，明确职责，认真组织实施，扎实做好《内控规范》施行的各项工作。
(二)加强宣传培训
各单位应广泛宣传实施《内控规范》的重要意义，不断增强单位负责人对内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，使风险管控理念深入人心，为构建全方位的内控监督体系奠定思想基础，培养良好的内控意识和内控环境。开展单位内控培训，使财务部门和内控牵头部门准确把握内控基本原理及实施要求。同时，将《内控规范》作为20xx年及以后年度行政事业单位会计人员继续教育的重点，进行普及性和持续性的培训学习。
(三)有序推进内控建设
各单位按照《内控规范》的要求，结合自身实际情况，抓好建立健全内部管理制度、实施业务流程再造、强化信息系统建设、定期开展内控自我评价等重要环节，把《内控规范》的各项制度要求逐项落实到位。
(四)构建考核验收体系
按照谁主管、谁举办、谁负责的原则，分层次、分级别对行政事业单位内控规范建设进行考核验收。将内控责任目标落实到具体部门及个人，并纳入岗位职责范围进行考核。同时，强化财政、审计、专业机构和社会公众对内控执行效果的监督，不断完善内控制度体系建设。
(一)前期准备阶段(20xx年1-2月)
各单位作为内部控制建设主体，应将《内控规范》实施作为“一把手”工程，明确牵头部门，落实职责分工，开展《内控规范》宣传培训，营造良好的内控环境，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。
(二)试点阶段(20xx年3-5月)
为确保《内控规范》顺利实施，选择区财政局、区监察局、区审计局、区教育局、方松街道社区卫生服务中心、水务建设质量监督站台以及九亭镇、新桥镇率先进行试点。通过试点工作，及时发现问题，总结试点经验，为本区全面实施《内控规范》提供可借鉴的经验和模式。
(三)全面实施阶段(20xx年5-9月)
各单位认真梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，查找业务风险，制定风险防控措施，进而修改相关工作程序，完善业务流程，并充分利用信息化的手段实现业务管理与财务管理的有效衔接，制定完善单位层面、业务层面内控制度。一级预算部门应以正式文件形式通过内控制度并严格执行，同时将文件抄送同级财政部门备案。20xx年底，区本级各行政事业单位要全部完成内控规范推行工作，在街镇进一步扩大内控试点范围。
(四)验收评价总结阶段(20xx年9-12月)
各单位要加强对内部控制建立与实施情况的内部监督检查和自我评价，定期对单位内部控制的有效性进行评估，对发现的内控缺陷，研究采取整改落实措施，并形成单位内部控制自我评价报告。各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门负责对所属单位内控建设及执行情况进行检查验收。
(一)加强组织领导
各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门要充分认识此项工作的重要性，切实加强组织领导，建立有效的工作机制，“一把手”负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排，研究制定切实可行的内控规范实施方案并严格加以落实，努力形成“领导模范带头，人人遵守内控”和“内控面前无例外”的内控工作氛围和机制。
(二)形成制衡机制
在内部管理制度建设上，单位层面上着重在三个方面形成制衡机制:一是建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。重大经济事项的内部决策，由单位领导班子集体研究决定，防止个人独断专行;二是完善单位经济活动决策、执行和监督相分离的工作机制，建立不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等控制机制，用制度管人、管事、管钱，筑牢干部拒腐防变的制度防线;三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用。
(三)强化内外监督
内外监督是内控规范的要素之一，也是《内控规范》得以贯彻执行的重要保障机制。一是行政事业单位要建立健全内部监督制度，明确各相关部门在内部监督中的职责权限，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，内部监督部门与内部控制建立、实施部门保持相对独立。二是财政、监察、审计部门要对行政事业单位内部控制建立和实施情况进行监督检查，有针对性地提出检查意见和建议，并督促单位进行整改。
(四)加强沟通协调
实施《内控规范》是一项政策性和专业性较强的系统工程，各部门各单位要加强沟通协调，深入分析执行情况，及时应对和解决出现的情况和问题。一是财政、监察、审计和预算主管部门要通过专题调研、交流座谈等方式，全面系统了解掌握《内控规范》实施工作进展情况和制度实施情况，做好指导和督促工作。同时，积极探索建立时时监控、及时核查、整改反馈、跟踪问效的内部控制评价工作机制，使《内控规范》在行政事业单位内部管理中切实有效执行，并持续发挥作用。二是各行政事业单位要加强联系与信息沟通，在认真领会《内控规范》精髓，全面学习《内控规范》内容的同时，积极向财政、监察、审计部门及预算主管部门反馈情况，提出意见与建议。
控制柜技术规格书 医院质量安全控制方案篇四
3、《高压架空电力线路基础施工技术规定》;
3.1 土方工程的冬季施工
3.1.1地基土的保温防冻
采用翻松耙平防冻法。入冬前先确定冬季挖土的地面上，将表土翻松耙平。翻耕的深度，根据土质和当地气候条件而定，一般不小于0.3m，其宽度不小于冻后深度的两倍与基坑底宽之和。
3.1.2 冬季回填土施工
施工回填基槽(坑)或管沟时按下列规定执行：
b) 回填土工作应连续进行，防止基土或已填土层受冻。
c) 冬季大面积填方应符合下列要求
1)填土前应清除其表面冰雪，填土中严禁冰雪混入;
2)填方边坡表面1m内，不得用冻土;
3)上层应用未冻的或透水性好的土质，其厚度应符合设计要求;
4)室外平均气温在-5℃以上时，填方高度不受限，平均气温在-5℃- -10℃时，填方高度不宜超过4.5m。
3.1.3钢筋工程的冬季施工
3.1.3.1基本要求
a) 在负温条件下，钢筋的力学性能要发生变化：屈服点和抗拉强度增加，伸长率和抗冲击韧性降低，脆性增加。
b) 在负温条件下使用的钢筋，施工过程中要加强管理和检查。钢筋在运输过程中要注意防止撞击，刻痕等缺陷。
3.1.3.2 钢筋负温的冷拉和冷弯
a) 钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。
b) 在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时，由于伸长率随温度降低而减少，如控制应力不变，则伸长率不足，钢筋强度将达不到设计要求，因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。而冷拉率的确定应与常温施工相同。钢筋冷拉设备仪表和液压工作系统油液应根据环境温度选用，并应在使用温度条件下进行配套校验。
3.2 砼工程
3.2.1 砼结构工程的冬季施工需采取措施的原因：
混凝土的温度降至0℃时，其抗压强度不得低于抗冻临界强度.砼抗冻临界强度如下：a 矿渣硅酸盐水泥或普通水硅酸盐水泥配制的混凝土，标准强度的30%;b矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土，为标准强度的40%，但c10及c10以下的混凝土，不得低于5mpa。所以《砼结构工程施工质量验收规范》(gb50204-20xx)规定：室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，砼结构工程的施工应采取冬期施工措施。可以取第一个出现连续5天稳定低于5℃的初日作为冬期施工的起始日期。同样，当气温回升时，取第一个连续5天稳定高于5℃的末日作为冬期施工的终止日期。
日平均气温系指一天内2，8，14，20时等4次室外气温观测结果的平均气温。这是在地面以上1.5m处，并远离热源的地方测定的。
3.2.2防止砼早期冻害的措施：
a)早期增强：主要提高砼早期强度，使其尽快达到受冻临界强度。具体措施有： 使用早强水泥或超早强水泥;掺早强剂或早强型减水剂;早期保温蓄热等。
b)改善砼内部结构：具体做法是增加砼的密实度，排除多余的游离水或掺用减水剂，提高砼抗冻能力。还可以掺用防冻剂，降低砼的冰点温度。
3.2.3砼冬季施工的工艺要求
砼在浇筑前，应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢，尽量加快砼的浇筑速度，防止热量散失过快。砼拌合物的出机温度不宜低于10℃，入模温度不得低于5℃。在施工操作上要加强砼的振捣，尽可能提高砼的密实度。冬季振捣砼要采用机械振捣，振捣时间适当延长。
施工时，应要满足下列要求：
a)当温度为负温时，严禁浇水且外露表面必须覆盖.
b) 当拆模后砼的表面温度与环境温度差大于15℃时，应采用保温材料覆盖。
c)砼的初期养护温度，不得低于防冻剂的规定温度，达不到规定温度时，应立即采取保温措施。
3.2.4砼冬季施工方法
根据砼强度增长特性，可以确定砼冬季施工主要解决问题是砼从拌合到达抗冻临界强度的养护保温措施。根据本线路途径地区气象资料、工程特点及现场条件，砼养护可先选用黑塑料布覆盖法或辅以外加剂法，严禁使用拢火法。除了保温养护措施做好外，关键要控制好砼浇筑完毕的初温，要控制砼浇筑完毕的初温得先控制砼拌合前骨料及砼出料的温度。
3.2.5砼拌合过程需注意事项：
3.2.5.1主要采用加热水(可达80℃)拌合，需先与骨料拌合均匀后才能加入水泥及外加剂，当热水拌合的方法仍达不到出机温度时，还需要对砂，石进行加热，保证据砼的出机温度(温度不宜超过35℃)，但任何情况下均不得对水泥加热或直接用火焰烧烤砂石料。
3.2.5.2 水泥使用普通硅酸盐水泥(p.o),使用不低于42.5的普通水泥。掺用防冻剂的混凝土，严禁使用高铝水泥。
3.2.5.3掺外加剂法：是在混凝土中加入一定数量的化学抗冻、早强剂，使其早期强度迅速增长，在冻结前达到要求强度，或增强抗冻性，使混凝土在负温下强度继续增长和不受冻结.具有施工简便，费用较低，大小工程都可使用等优点，但混凝土强度增长缓慢，有些抗冻外加剂对混凝土性能尚有一定的副作用。本工程中考虑使用能降低砼冰点、提高早期强度，对钢筋无腐蚀作用的外加防冻剂如：硫酸钠复合早强剂及三乙醇胺复合早强剂(三乙醇胺0.05%+氯化钠0.5%+亚硝酸钠0.5～1%)。
4.1一般管理要求：冬季施工期间，工地应加强现场安全专项督查。定期、不定期的进行冬季安全施工专项检查，各施工队应每周进行一次安全检查。
4.2大风、大雪、大雾、冷雨等恶劣天气时，必须停止露天高处作业，重新开始工作前，应组织有关人员对脚手架、托木、施工平台、钢丝绳、铁塔缆风绳、走道等所有防护设施进行全面检查。发现有倾斜、变形、松动等现象，必须及时修整、加固，经复查验收后，方可重新使用。
4.3防滑跌安全措施
4.3.1对脚手架、临时平台和走道，应及时清除积水、霜雪，并采取防滑措施(如铺设砂石垫等)。
4.3.3现场道路在气温低于5℃时，应停止洒水灭尘，并及时清除积水、霜雪，防止路面积冰。
4.3.4基坑周边、浇砼使用的临时平台、托木、公路、铁塔钢架、抱杆底脚滑轮、走道等施工应认真检查，防止滑跌坠落。
4.4防冰冻安全措施
4.4.1施工机械及汽车应加注冬季专用机械油，水箱应加注防冻液。油料冻结时，应采用热水或蒸汽化冻，严禁用火烤化。雨、雪、雾气候条件出车时，应减速慢行。冰雪路面行驶时应有防滑措施(装防滑链等)。
4.4.2如遇氧、乙炔(氢)气瓶、管道结冻，只可用40℃以下的温水解冻，严禁火烤。乙炔(氢)管道冻结或堵塞，严禁用氧气吹扫。
4.4.3对消防器具应定期进行全面检查，对消防设施应做好保温防冻措施。
4.4.4当气温急剧降低后，应对脚手架紧固件进行检查，避免因温度变化而使紧固件松动。
4.5冬季用电安全措施
4.5.1对施工、生活用电定期进行全面检查，加强用电管理，确保供电设备、线路的正常运行。
4.5.2施工配电盘必需装设漏电保护器，临时电源只能从漏电保护器后接引。
4.5.3加强电动工具管理，严防电动工具受潮，雨雪天气使用的电动工具，必须符合相应防护等级的安全技术要求。
4.5.4各施工队应注意冬季电取暖防止触电和引发火灾的措施。
4.6夜晚加班安全措施
4.6.1尽量避免夜间高处作业，如确需进行，必须配备足够的照明，并有防寒、防滑措施(注：主要对砼浇筑)。
4.6.2寒冷天气高处作业，除应做好防寒、防冻、防滑措施外，作业人员必须配备御寒劳动保护用品。
4.6.3基坑周边应使用砂、石铺垫做为防滑措施。
4.7冬季防火安全措施
4.7.1施工作业人员进山入林严禁乱扔、乱丢烟头、山林和施工点烧火。
4.7.2加强动火管理、及时清除火源周围的易燃物，动火区布置一定数量的灭火器。
4.7.3供应存放的特殊设备、材料，应尽量室内存放，确需室外存放的，必须采取必要的防潮、防冻措施。供应库内严禁明火取暧。
4.7.4 禁止在密闭的房间内避寒、取暖，避寒、取暖设施必需保证通风良好。
4.7.5 严禁使用焊、割炬取暖、照明。
控制柜技术规格书 医院质量安全控制方案篇五
展风险分析和评估，对已发生的事件或潜在的重大风险及重要风险进行分析，制定应对、解决或改良措施，按要求纳入风险事件库的管理，并按季度上报总部汇总更新，逐步推进内控管理与全面风险管理的有机融合，进一步提升风险的防范和抵御能力。风险管理事件库统一的格式和要求由总部制定下达，并负责汇总建立集团公司总体的信息库，定期进行分析。
部项目的内控执行力。三是加强对国际项目的监管和指导，研究国际市场的特点，有针对性探索和完善国际项目内控管理制度。今年总部拟组织对外部项目相对较为集中的地方，开展外部项目专项调研和检查，以促进提高外部项目的内控管理水平。
为解企业内控工作开展情况，定期总结管理经验，剖析执行中出现的案例，建立相互学习交流的平台，各企业要建立定期简报制度，通过总结本企业内控管理、风险管理经验或剖析执行中出现的问题与案例，以内控管理动态的形式下发所属单位，同时将每期内控动态每月25日前向总部进行报送。原则上规模较大的企业每月报送，其他企业按季度报送。总部依据企业的内控动态，对各企业总结的先进经验和典型案例进行总结提炼和选编，以总部内控动态的形式定期下发企业，供所属企业进行学习和参考。
集团公司要分步推进实施制度全面信息化工作，将所有制度按照“制度流程化、流程表单化、表单电脑化”的要求进行信息化，该工作也与内控制度表格化联系紧密。企业要规范内控管理要件，结合企业管理实际，整理汇总企业成熟的要件资料，并结合内控制度要求对没有的要件进行制定和完善，对所有内控要件资料力求以表单的形式体现出来，形成本企业的内控管理要件，并于7月底前上报总部。总部借鉴各企业的管理要件格式，完善制定出统一的管理要件格式，形成系统的管理要件表单，为制度信息化奠定基础。
完善专业队伍人才库建设。企业在做好内控重点流程测试及自查工作的同时，加强外部项目的检查评价工作，延伸检查范围和深度，提高检查频率，结合审计、稽核、效能监察等形式开展专项和复合检查工作。检查中重点控制风险点和关键环节的抽查样本，切实提高内控检查的质量和效果，并落实“严考核、硬兑现”机制，企业检查评价工作应在10月中旬底前完成，11月15日前将自查报告报总部备案。为了进一步提高内控检查的深度，延伸检查范围，总部也将研究优化内控检查的思路和方法。
互学习交流，内控培训可以聘请兄弟企业的内控专家进行交流讲课，也可组团到管理好的企业去现场学习。三是鼓励内控管理骨干参加有关权威机构或高校举办的培训班，了解内控新观点和新思路，加强理论知识学习。四是开展内控知识竞赛，丰富宣贯形式，强化对流程的学习和理解。五是开展内控论文征集和评比活动，提升内控理论学习和研究水平等。
为了更好地做好内控相关工作，配合解决好今年重点工作中的难点，确保内控工作深入并顺利开展，总部计划采取实践推进与课题研究相结合方式，选定部分重点课题，指导企业开展研究工作，以推进专项工作顺利开展。各企业要成立课题研究小组，指定相关人员，结合实际工作开展情况，对相关工作进行研究，在企业内开展优秀课题评选活动，并向总部提交推荐优秀研究成果。
八是做好内控日常管理和运行工作，狠抓内控制度的贯彻落实
内控制度的贯彻执行，切实提高内控执行力和自觉性。五是做好内控管理定期总结和汇报工作，并分别在6月中旬及12月中旬前将内控管理总结上报总部。
控制柜技术规格书 医院质量安全控制方案篇六
根据我们国家的现状，控制吸烟势在必行。下面是小编整理的关于控制吸烟工作方案，希望大家喜欢。
一、工作目标
深入贯彻落实《关于广州市控制吸烟条例实施情况审议意见研究处理情况的报告》(穗府报〔20xx〕88号)和《关于实施广州市控制吸烟条例整改措施的报告》(穗府办〔20xx〕16号)精神，将控烟工作和巩固国家卫生城市、全国文明城市成果、建设健康广州、城市管理综合提升考评紧密结合，通过开展宣传发动、业务培训、执法检查、巡查督导等系列活动，提升全体市民群众对烟草烟雾危害的认识，养成健康文明的生活习惯，逐渐减少室内工作场所、公共场所、交通工具内违法吸烟现象。
二、主要任务及分工
(一)组织拟订《广州市控制吸烟条例实施细则(代拟稿)》。组织召开研讨会、听证会，修改《广州市控制吸烟条例实施细则(代拟稿)》并提请市政府审议通过后向社会公布。(牵头单位：市控烟办，责任单位：市控制吸烟协会、政府相关执法部门(单位))
(二)组织召开控烟工作联席会议。定期和不定期召开工作联席会议，总结分析阶段性工作并部署下一阶段工作任务。一般每季度未月召开一次，根据工作需要不定期适时召开。(牵头单位：市控烟办，责任单位：政府相关执法部门(单位)、区爱卫办、市控制吸烟协会)
(三)组织开展控烟业务培训活动。市一级举办控烟业务培训班2次，分别于4月、8月各进行一次，主要对各区(县级市)爱卫办、15个控烟执法部门(单位)的相关人员进行培训，以提高业务水平和工作技能。各区(县级市)、政府相关执法部门要根据各自实际情况按照培训计划按时开展对应的条、块范围内的培训，全年不少于2次。(牵头单位：市控烟办，责任单位：区爱卫办、政府相关执法部门(单位)、)
(四)组织开展控烟宣传教育活动。印制禁烟标志、控烟海报、单张等宣传品向国家机关、事业单位、社会团体等免费发放;编印下发控烟工作小册子，定期在本市电视台进行控烟活动相关知识和资讯专题报道;组织控烟志愿者深入到街道、社区进行控烟知识宣传;进一步加强医疗机构戒烟门诊建设，为市民提供戒烟咨询服务;适时开展室内场所烟草烟雾污染情况调研和对人体健康危害的宣传，各区(县级市)、政府相关执法部门要根据各自职责要求按计划开展好相关宣传，以推动控烟工作的纵深发展。(牵头单位：市控烟办，责任单位：、政府相关执法部门(单位)、市团委、区爱卫办、市控制吸烟协会)
(五)组织开展控烟执法专项巡查活动。结合创建广州市星级卫生街道和城市管理综合提升考评等活动，将控烟工作贯穿其中，组织市控烟专家到政府相关行政管理部门督促检查控烟执法工作开展情况。(牵头单位：市控烟办，责任单位：政府相关执法部门、市控制吸烟协会)
(六)组织开展日常控烟督导工作。市相关行政管理部门要加强对下级对口部门的日常执法监督检查和指导，并形成制度机制;协调各区(县级市)组织100名控烟监督员，对所在区域的公共场所、工作场所、交通工具开展常态化的控烟督导工作，劝阻个人违法吸烟行为，指导场所经营者(管理者)落实控烟职责。(牵头单位：市控烟办，责任单位：政府相关执法部门、区爱卫办)
(七)组织控烟执法行动。结合世界无烟日、《条例》实施三周年、重大节日等时机，在全市开展3—5次控烟联合执法行动，按照《国家卫生城市标准》、《全国文明城市程度指数测评体系》要求，各执法部门按照自身职责开展经常性有针对性的日常执法行动，落实控烟措施，有重点地检查机关单位、对外办事窗口、餐饮业、住宿业、娱乐业等公共场所落实控烟措施情况。(牵头单位：市控烟办、区爱卫办，责任单位：政府相关执法部门(单位))
(八)组织开展控烟社会调查。委托第三方单位开展《广州市控制吸烟条例》实施3周年社会调查，了解我市各类控烟场所的控烟措施落实情况及效果、存在问题，为有针对性地开展控烟工作提供数据支撑。(牵头单位：市控烟办)
(九)开展广州市无烟单位创建活动。开展2批次的广州市无烟单位考评活动，实现创建工作的制度化、规范化和长效化。推动我市行政机关和政府相关执法部门在控烟工作中发挥模范表率作用。(牵头单位：市控烟办，责任单位：市控制吸烟协会、政府相关执法部门(单位)、区爱卫办、各(镇)街道办事处)
(十)组织开展5.31世界无烟日系列活动。今年5月31日是第26个世界无烟日，根据世界卫生组织的活动主题和全国、省爱卫办的要求，结合我市控烟工作实际，在5月31日前后组织开展世界无烟日的专题报道、宣传咨询和执法检查等系列活动。(牵头单位：市控烟办，责任单位：政府相关执法部门(单位)、区爱卫办、市控制吸烟协会)
(十一)开展控烟工作交流活动。一方面，接受国际防痨及肺部疾病联合会和国家相关对我市控烟工作的调研考察;另一方面，采取走出去、请进来的方式，学习国内外控烟立法执法管理成功经验和做法，为我市更好地开展控烟工作提供借鉴。(牵头单位：市控烟办，责任单位：区爱卫办、政府相关执法部门、市控制吸烟协会)
(十二)协调落实市控烟办控烟监督员和经费。根据市编委《关于设立市控制吸烟办公室等问题的批复》(穗编字〔20xx〕106号)和市政府的相关指示精神，协调完成市控烟监督员队伍组建，并安排到位和建立管理制度，协助落实人员经费和有关待遇。(牵头单位：市城管委，责任单位：市编办、市财局、市人社局、市控烟办、区爱卫办)
三、工作要求
(一)加强组织领导。各区、县级市，市各职能部门和市爱卫会成员单位要按照《条例》的规定，履行职责，依法行政，切实加强对控烟工作的领导、督促和检查，制定本单位的控烟工作方案，明确分工、责任到人，确保本地区本系统的控烟工作落到实处，抓出成效。各区(县级市)、政府相关执法部门(单位)的年度工作方案请以纸质形式于1月31日17：00前报市控烟办。
(二)抓好宣传发动。各区、县级市，各部门要充分发挥广播、电视、报刊、网络等新闻媒体的作用，定期播放和刊登烟草烟雾危害健康的科学知识，开展多种形式、群众喜闻乐见的健康教育活动，同时利用街道、居委会宣传栏张贴控烟宣传海报，派发宣传单张到每个单位、每家每户，通过多种渠道的宣传活动，发动市民群众自觉参与控烟行为，提高市民群众的健康意识，养成良好的健康习惯，进一步提升广州的城市文明程度。
(三)强化执法检查。各执法部门和单位要周密部署，强化控烟执法检查。一是要认真加强执法机构、队伍建设，配置与工作任务相适应的相对稳定的执法队伍。二是要加大对被执法单位的检查和指导工作，督促被执法单位(场所)自觉执行《条例》规定和要求，如建立控烟工作机构、建章立制、设立控烟劝导人员、张贴控烟标志和警示标识、设置吸烟室或划定吸烟区，设置无烟楼层和无烟客房等。三是要加大执法力度，各执法部门(单位)每季度要组织一次执法行动周活动，平常要加强经常性的督促检查，一般应做到周有日检、月有行动、季有执法周。四是要督促做好资料的收集整理工作，每月按时汇总反馈相关情况。
(四)落实创建任务。各区、县级市爱卫会要按照广州市无烟单位创建活动的有关要求，做好本年度广州市无烟单位创建活动的组织发动、申报、初评等工作，确保本地区的创建活动有声有色有序进行。
医院控烟工作措施为巩固无烟医院创建成果，提高患者及家属对烟草危害的认识，有效控制和减少诊疗区域吸烟人群，绵阳市三医院门诊部采取多种措施推行控烟工作。
在三医院门诊部，有这样一群天使，她们身穿粉红色护士服，佩戴玫红色“控烟劝导员”袖套，活跃在门诊各楼层,为候诊区的患者、家属发放《10个戒烟的窍门》、《吸烟的危害》等健康教育宣传资料;指导他们收看医院闭路电视系统播放的控烟视频。一旦发现有吸烟患者，她们及时上前劝阻，并引领他们离开诊疗区域，到指定的室外吸烟区吸烟。在控烟劝导行动中，劝导员们面对部分患者的刁难，虽有艰辛和委屈，但更多的是患者及家属对工作的支持、理解和好评。
开展控烟劝导活动以来，门诊已发放戒烟宣传资料4种共计1600余份，播放视频资料130小时，劝导在门诊区域内吸烟的病员和家属约80余人，接待戒烟咨询50余人为积极响应市爱卫会和卫生局的号召，进一步加强烟草危害控制，降低医务人员吸烟率，积极营造控烟、健康、文明的医疗就医环境，市第二人民医院采取有效措施在全院内开展禁烟工作。一是召开专题会议，部署全院控烟计划;二是健全组织，明确医院控烟工作领导小组和科室职责;三是制订控烟实施方案，循序渐进，逐步推进禁烟工作;四是制定控烟管理制度，对干部职工工作场所吸烟进行严厉处罚;五是举办题为“倡导健康，禁止吸烟”的专题培训会，邀请呼吸内科主任对全体医务人员进行控烟知识、方法和技巧的培训，并发放控烟知识宣传材料;六是在院内举办拒绝吸烟的健康教育专栏，为控烟工作营造浓厚的宣传气氛。
1、成立以邹贤春副院长为组长的医院控烟领导小组，并制定创建无烟医院实施方案;2、院内工作场所设立明显的禁止吸烟标志;3、院内所有科室内不摆放烟具、烟灰缸;3、医院职工、病人及家属不得在办公室、病房及楼道内吸烟;凡发现有职工吸烟的，要适当向医院“捐款”;5、对吸烟的医务人员进行控烟知识、控烟方法和技巧培训;6、医院团员青年配合开展控烟劝导监督，设立控烟督导员和巡视员;7、结合“世界无烟日”利用院内宣传栏、板报等广泛进行控烟宣传教育。
为了给广大师生营造一个无烟、清洁、健康、和谐的学习、工作和生活环境，使学生在无污染的环境里健康成长，我校在巩固以前控烟成绩的基础上继续加大控烟工作的力度，本年度计划做好以下主要工作。
一、 明确目标，加强领导
作办公室，办公室人员由政教处干部、年级组长和班主任组成，并要求学校男教师做好表率，把创建无烟学校作为我校的近期目标，明确工作责任，制定控烟措施。
二、营造良好的控烟氛围。
1、为了使控烟活动深入开展，控烟领导机构要在办公室、会议室、学生宿舍、食堂、教室走廊等校园醒目位置设立“请勿吸烟”“无烟办公室”等标志，随时提醒学生、教职工和外来客人禁止吸烟。
2、利用教职工大会、年级学生大会、主题班会、国旗下演讲、黑板报、校刊、校园广播站等各种渠道，在全校师生中广泛开展吸烟有害健康的宣传教育，使创建无烟学校成为师生员工的自觉行动。
3、利用5月31日世界无烟日，组织广大师生开展控烟宣传教育活动，提高师生对烟草产品的认识，有效降低吸烟率。
4、各班团支部利用主题班会组织学生开展“拒绝烟草，做不吸烟的新一代”、“手拉手劝阻吸烟”等活动。
5、利用“小手拉大手”活动，让学生向家长宣传吸烟有害健康的科学知识和未成年人保护法，力所能及地规劝家长戒烟、禁烟20xx学校控烟工作计划20xx学校控烟工作计划。学校利用家长会，加强控烟宣传，使家长遵守国家对控烟工作的有关规定，自觉参与社区的控烟活动。
三、继续开展控烟活动。
2、利用年级学生大会，对学生讲解吸烟的危害，让学生充分讨论吸烟对青少年成长的危害，从而拒绝吸烟。
3、校园广播站每周进行一次控烟宣传，建议学期末举行一次控烟知识竞赛。
控制柜技术规格书 医院质量安全控制方案篇七
为贯彻落实中央和省有关部署要求，进一步推进实施乡村振兴战略，切实增强蔬菜产品的生产、调控、稳价能力，更好满足人民群众对高品质蔬菜产品需求，加快千亿元级绿色蔬菜产业发展，现结合我市实际，制定本工作方案。
深入贯彻党的十九届五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，开展“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地建设，强化新型主体、技术装备、资金投入等要素支撑，实行适度规模经营，推进全产业链发展，提升应急调控能力，进一步夯实城市蔬菜生产保供基础，增加绿色优质蔬菜产品有效供给，畅通蔬菜产业链、供应链，全面提升蔬菜产业质量效益和竞争力，使之成为“菜篮子”产品稳产保供的“顶梁柱”、绿色蔬菜产业发展的“领跑者”、现代农业产业富民的“样板间”，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。
坚持科学合理布局。立足各地资源禀赋，科学规划布局，兼顾市区互补，统筹推进。
坚持政府引导发展。充分运用各级优惠政策扶持、政府服务、金融支撑等手段，鼓励引入社会资本，充分发挥市场调配优势，推进蔬菜基地建设。
坚持科技创新驱动。强化科技支撑，推进自动化技术、大数据技术运用，注重提升蔬菜基地设施化、标准化建设以及专业人才团队建设，提高蔬菜保供基地科技和管理水平。
坚持产业融合发展。以市场需求为导向，推动蔬菜产业转型升级，明晰市场供求关系，适时引入科普、研学、采摘、观光、培训等元素。
坚持精品发展道路。加快蔬菜产品“两品一标”建设，优化结构、提高质量、塑造品牌，向品牌化、高端化、外延型基地发展。
立足现代都市农业和高效精品农业，建设高端品质蔬菜生产基地，筑牢蔬菜稳产保供底线，平常时期丰富花色、调剂余缺，应急时期保障供应、稳定市场，保证本地蔬菜播种面积稳定度达98%以上，蔬菜自给率达30%以上，其中叶菜自给率达70%以上。
按照产地环境良好、种植面积稳定、生产过程标准、产品绿色优质、产销对接顺畅的要求，用5年左右时间，建设3万亩以上“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地，全市绿色蔬菜产品生产能力、市场流通能力、质量安全监管能力、应急调控保障能力显著提升；基地内蔬菜集约化育苗覆盖率达50%以上，适度规模经营比重达60%以上，设施蔬菜占比达70%以上，蔬菜总产和淡季(6-8月、12月-次年2月)上市量均增长10%以上，蔬菜产品质量安全水平和品质明显提升。
(一)科学合理布局绿色蔬菜保供基地。围绕筑牢城市蔬菜自给安全线目标，结合蔬菜生产及调剂调出能力实际，合理确立本地区“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地建设任务，优先选择有一定基础、规模、优势、发展稳定的“菜篮子”工程蔬菜基地、省级蔬菜标准园等现有基地进行优化提升，稳健推进新基地建设，并尽可能向现代农业产业园区、蔬菜产业优势板块集中避免零散布局。基地规划选址要充分考虑粮食生产功能区、重要水源地保护区等政策规定，对接国土空间规划、乡村振兴规划、“两区”划定成果等，主要利用一般农田、冬闲田、丘陵山地等土地种植蔬菜，促进粮食与蔬菜生产协调发展。积极引导土地经营权连片流转，提升蔬菜适度规模经营水平，重点打造相对集中连片百亩以上的适度规模生产基地。建立基地名录清单，统一编号、建档立卡，鼓励利用现代信息技术将基地落地上图，加强动态监测管理，防止基地“非菜化”情况发生。
控制柜技术规格书 医院质量安全控制方案篇八
一、完善各级管理组织职能，强化组织管理。
1、加强医院领导对医院感染管理工作的重视力度。
2、强化培训，加强科主任的责任心、重视度。
3、明确职责，加强质量控制医师、护士的责任感。
4、继续强化各级各类人员在医院感染管理工作中的责任。
二、强化法制观念，提高依法执业的认识度，加强制度落实过程中的执行力。
1、强化各个职能管理部门对自身在医院感染管理工作中的所承担责任的认识度。
2、完善、细化各项医院感染控制措施，使其具有可操作性。
3、加强后勤保障部门的管理力度，使医院感染的控制措施在落实的过程中可以得到有力的物质保障。
三、加强医院感染管理知识的培训力度，使相关制度在落实时具有明确、有效的指导作用。
1、每制定可操作的院感知识培训计划，申请一定的资金，按照计划认真落实，使院感知识的培训有计划、有组织、有目标、有保障地进行。
2、制定切实可行的培训制度，保障医院感染的控制制度能有效地落实到位。
四、加强医院感染监测工作
1、医院感染发病率的监测逐步由被动、回顾性监测，发展为主动、前瞻性监测。及时发现并处理医院感染的散发，杜绝医院感染的暴发流行。
2、根据全面基础调查的结果，根据我院实际情况有计划、有目的地开展目标监测。
3、加强科室管理小组的工作力度。强化其对医务人员的管理力度，要求科质控小组成员对临床住院病人进行动态观察，提高诊断率，做到早发现，早控制，杜绝暴发及流行，同时可有效控制漏报率。
4、加强医务部门对终末及运行病历的管理工作，降低医院感染漏报率，提高诊断率。
5、加强检验部门对微生物实验室、中心实验室的建设，有效实施对致病菌的监控，为合理使用抗生素提供有力的依据。
6、药剂部门要加强对临床药学的管理，开展血药浓度监测，认真做好抗生素的管理工作。
7、我院将继续加强环境卫生学监测，确保投入临床使用的室内环境质量真实可靠。
8、继续加强消毒药械的监测工作，确保投入临床的诊疗用品质量有保障。
五、根据监测资料的评价结果，针对易感人群、感染途径、感染源等几个关键环节及时调整医院感染的控制措施，通过强有力的质控组织，保障控制措施落实到位，做到主动有效地控制感染的暴发及流行。
1、加强医院各级各类人员的管理。包括：严格的实施病人安置原则；严格正确的工作人员的防护；提高护理质量，有效控制陪探视人员。
2、加强医院室内环境的管理。通过兴建新住院楼、门诊楼，使医患分流，门诊部、住院部分流，洁物、污物分流。地面、物表的清洁做到制度化，通过护理管理有效实施对该项工作的落实。
3、按照国家规范实行物品供应由中心供应室提供，并做到所有无菌物品下收下送。逐步将全院临床的医疗器械、治疗用物，收归中心供应室管理，确保医疗质量，控制医院感染的暴发流行，同时控制恶性医院感染的发生。医院内设置高温、低温两套灭菌设备，使所有重复使用的诊疗用品严格执行一人一用一灭菌一更换。并且使进入人体无菌组织的器械达到灭菌水平，接触无破损的皮肤黏膜组织的诊疗用品达到高水平消毒，生活用物（包括：床单元用物、餐具、洁具等）达到清洁或中水平消毒。
六、建立、完善质量控制的质量管理体系，并启动该组织的职能。
1、依据国家法律、法规及时修订符合我院实际、并具有可操作性的质量控制标准。
2、质量控制组织与质量标准实施的组织分离，查的人不做，做的人不查，保障质量标准实施到位。
3、加强质量控制检查人员的素质及责任心，使责、权、利三位一体，质量考核结果与当月奖金挂钩，同时不断提高医院感染管理工作在全部质量考核工作中的权重，用经济手段达到短时期内提高质量的目的。通过各种形式的培训等手段，逐步强化科室正确运用日查、周记、月考核的模式，使考核的各个环节都真实可靠，以期通过质量控制的手段，使我院的医院感染管理逐步步入制度化管理的可持续发展的轨道。紧跟国家步伐，达到二等甲等医院的标准。
七、继续加强医疗废物废水的管理。严格执行国家的标准，杜绝医院生物污染的污物流入社会，造成不必要的社会环境的污染。
八、加强一次性无菌物品及消杀药械的管理工作。一次性无菌物品从进货、存储、发放、回收等均严格执行国家相关的法律及法规。消杀药械的购入应获得医院感染管理委员会的论证和审核，达到可行性、节能、节资、环保等多环节的保障。使用部门严格执行相关规定，并建立档案定期监测、检修、保养，以保障其消杀效果。
九、开展科研工作。根据医院临床病历的特点逐步开展控制医院感染的科研项目。指导临床医务人员，每年发表至少1-2篇专业论文。不断提高医务人员医院感染控制的意识、认识和知识。
2013年2 月
控制柜技术规格书 医院质量安全控制方案篇九
根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称新疆证监局）《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的有关通知》要求，为进一步加强和规范新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称公司）的内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司长期可持续发展，制订本工作方案。
公司依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司《内部控制应用手册》、《内部控制评价手册》等规范性文件的要求，开展内部控制测试评价工作。
按照“以风险为导向、重点关注财报内部控制”的基本方法确定评价范围。纳入20xx年度内部控制评价的范围包括公司及纳入合并报表范围分子公司的主要业务和事项。评价范围所覆盖的重要性水平能够满足并支持公司评价报告的结论性要求。
本年度测试评价的期间为20xx年1月1日至20xx年12月31日，并以20xx年12月31日为内部控制体系是否有效的基准日编制自评报告。
按照《企业内部控制基本规范》的要求， 20xx年度内部控制测试评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，贯穿公司层面与业务层面两大核心内容，并重点突出本行业及公司的业务特点及重大风险。
公司在20xx年内部控制测试评价工作的基础上，初步确定20xx年度的内部控制测试评价内容重点为：公司治理、发展战略、全面预算、资产管理、人力资源、投资、资金营运、采购业务、担保业务、财务报告、合同管理、信息披露、信息系统、内部审计等。
按照《内部控制评价指引》和公司《内部控制评价手册》规定的程序、方法和标准，对公司内部控制体系设计有效性和执行有效性进行检查，确定内部控制测试评价的基本内容。对于已经确认为设计无效的控制措施则无需再测试其执行有效性，而应当选择其他可以实现控制目标的替代控制措施进行测试。
本年度内部控制测试评价的具体内容，在公司层面主要为控制环境方面、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等主题；在业务层面主要通过重要会计科目和披露事项的确认，依次确定重要业务流程、确认和记录相关的财务报表，最后确认重要风险和关键控制。
20xx年度内部控制测试评价工作由公司董事长负责，审计部牵头，组织各部门熟悉公司经营业务活动的骨干人员及中介机构工作人员组成内部控制测试评价工作组，具体实施内部控制测试评价工作，审计委员会对内部控制测试评价工作进行监督和审查。
内部控制测试评价工作组，按照“以风险为导向、重点关注财报内部控制”的基本方法，组织实施内部控制测试评价工作。
内部控制测试评价工作采用询问、现场测试、专题讨论、实地查验、比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体对象和内容，依照公司《内部控制评价手册》中拟定的评价工作底稿进行填写，在汇总测试工作底稿后，结合公司董事会讨论并审批通过的内部控制缺陷认定标准，从定性和定量两个角度合理评估公司内部控制是否存在设计缺陷和运行缺陷，并据此编写《20xx年度内部控制评价报告》。
20xx年度，内部控制测试评价分为半年度和年度两个阶段进行。半年度测试中发现的缺陷应当及时进行整改，并在年度测试时进行整改测试，以证实相关控制的有效性。
在每次测试评价工作展开前，由内部控制测试评价工作组负责编写《测试评价工作计划》，并向项目组成员明确测试目标、测试范围、测试内容、测试期间、测试依据、测试质量控制等要求。
1、制定测试评价工作计划，确定工作的具体时间和人员分工，制定内部控制缺陷的评价标准。
完成时间：20xx年8月、20xx年1月
责任人：总裁季伟
2、组织实施测试评价工作，编制测试评价工作底稿，对发现的缺陷进行评价，编制缺陷汇总表及测试评价分析报告，同时提出整改建议。
完成时间：20xx年8月、20xx年2月
责任人：董事会秘书、副总裁康莹
3、公司统一部署整改工作，落实整改措施，调整并优化流程，新增或修订制度。整改完成后，在中介机构的帮助下检查整改效果。
完成时间：20xx年9月、20xx年3月
责任人：董事长刘建文
4、根据整改结果，编制内部控制评价报告并提请董事会审议。
完成时间：20xx年9月、20xx年3月
责任人：董事会秘书、副总裁康莹
5、按照要求披露内部控制评价报告。
完成时间：与20xx年年报同时披露
责任人：董事会秘书、副总裁康莹
二0xx年三月二十日
控制柜技术规格书 医院质量安全控制方案篇十
根据总体施工进度计划及工程的实际进展情况，在组织现场的实际施工时，主要考虑消防管道安装、自动报警管线配制、消防管道试压等工程进行冬季的施工准备。根据规范规定：当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃，即进入冬季施工。本工程的冬季施工准备应从12月下旬进行考虑，在天气变化、气温降低时，重点观测室外的气温变化，根据天气情况确定进入冬季施工的具体时间。
1、做好天气预报工作
本工程由专人负责每日收听天气预报情况，及时与土建装饰工程联系并向工地有关领导汇报，掌握、了解近期内的天气变化，以便采取必要的防护措施，防止寒流等灾害性天气突然袭击造成损失。
2、落实各级施工责任制。现场各专业施工技术管理人员、班组长及所有施工人员明确各自的责任，并认真贯彻落实冬季施工措施。
3、做好技术交底。在每个分项工程施工前，由各安装分项技术负责人向施工班组作出详细书面交底，交底内容包括冬季施工技术措施、安全措施、各种自检制度及各种安装工程中所使用打压泵、切割机、弯管机、套丝机和电气焊等专业设备的安全使用知识，并在施工中监督实施。
4、加强施工质量检查。各安装分项现场负责人及专业质检人员要认真检查安装工程冬季施工措施的执行情况。项目技术负责人、班组长要根据施工验收规范及操作规程作好自检、互检、交接检，并认真作好各项检查的原始记录。
5、施工现场宿舍、仓库、加工棚等临设工程在冬季施工前进行全面检查及维修，保证不塌陷、不漏水、不积水，并加强相应的`保温措施。所需冬季施工的材料及设备应在冬季施工开始前备齐，妥善储存在仓库内。
1、消防管道、报警管线及设备安装等各分部分项工程均必须按照施工验收规范、施工操作规程及设计要求进行施工，气温低于5℃时采取相应防冻措施。
2、消防管道必须进行试水试压的，在试水试压完毕后必须把水排放干净，防止管道冻坏。各种设备内的水必须用压缩空气吹净；在特殊条件下，采取气压试验，达到有关规定要求。
3、做好冬季施工成品保护工作。
4、在-5℃以下管道焊接时均采取预热措施，保证管道焊接质量。
5、电气暗配管道内穿铁丝扫管，清除管内积水后，封堵好管口。
6、防腐施工，严禁在雨、雾、雪和大风中露天作业，气温低于5℃时，应在采暖条件下施工。
（一）、冬季施工安全文明施工措施
1、加强冬季安全生产与现场防火的宣传教育。重点是防冻、防火、防毒、防爆、防触电、防高空坠落等预防工作。现场张挂有关警示性标牌、标语，结合安装工程的实际特点做好宣传。
2、在冬季施工开始前，组织对现场各安装分项所有安装施工人员进行一次冬季安全文明施工培训，做好各分项工程安全技术交底，并充分发挥现场安全员、班组长的作用。安全员应对现场所有可能存在安全隐患的部位、机具等进行排查，发现安全隐患问题在施工之前必须排除。施工班组长要根据冬季施工措施及各项安全技术交底切实落实好安全教育、管理职责，严格按施工现场的有关安全规定执行，严禁野蛮指挥，指导工人在正确使用劳保用品的同时，注意施工作业面上的防滑、防坠落等问题。
3、抓好现场施工生活设施管理。改善职工生活条件，注意环境卫生，防止煤气中毒及食物中毒，保持文明施工。
4、施工用电
（1）、严格按《施工用电施工组织设计》执行，严禁乱拉乱扯。
（2）、生活区内严禁采用电炉子取暖，室内人走后，应切断用电设施的电源。
（3）、在冬季施工前对现场所有施工用输电线路、用电器具及电气闸箱等进行全面检查，发现隐患及时进行整改，保证冬季施工的顺利进行。
5、现场安装工程加工区及生活区的临时给水管道均做好防冻保温措施，对不用的水管阀门及时拆除，防止乱用水、漏水造成冻害。
6、对施工现场的道路随时进行清理和整修，防止冬季积雪结冰，确保道路畅通。
7、消防措施
（1）、严格执行现场防火责任制，做好消防设施的检查管理及施工人员的防火培训，做好各项防火准备工作。
（2）、消防器材合理安排，统筹管理，均设置明显标志，不准随意动用。仓库内各种易燃易爆物品集中妥善管理，并安排专人进行定期检查。
（3）、坚持用火申请制度。现场用火应先提出申请，经安全人员批准按指定地点设专人负责用火，严禁施工人员在建筑物内随意用火。
（5）、下班前必须将办公室内的取暖设施断电、熄火，夜间值班人员加强巡逻检查。
（6）宿舍内严禁点火及私自接电取暖。
8、搞好现场安全生产。
（二）、冬季施工安全检查措施
1、建立完善的现场安全检查制度，并将各种责任制落实到人。根据现场的实际情况，建立定期、不定期进行各种安全文明施工检查及主要负责人、安全检查员对现场的安全文明施工日巡检制度，对现场的安全文明施工进行动态跟踪管理，坚决杜绝安全隐患及安全事故的发生。
2、在大风、雪、雾天气施工前，应重点检查各种施工用机械设备及现场施工作业环境。
3、随时发现重大安全隐患及其处理结果，应同时向所有冬季领导小组成员通报，确保在安全隐患未消除之前，不得进行施工作业，确保冬季施工顺利进行。